万元年。

原辅材料动力废旧塑料平均购价元，废旧塑料平均购价元，其它辅料按实际计价电元水元煤元。

营业收入营业税金和附加估算正常年可新增再生颗粒和再生颗粒，全部在省内外销售。

以目前同类产品市场价格考虑，再生颗粒含税平均价元，再生颗粒含税平均价元。

项目正常年销售收入万元。

营业税金和附加万元，增值税万元。

营业税金与附加合计含增值税万元。

单位生产成本总成本经营成本再生颗粒平均生产成本为元，再生颗粒平均生产成本为元。

项目正常生产年总机构对有利于促进循环经济发展重点项目给予贷款支持。

项目提出资源综合利用是我国经济和社会发展中项长远战略方针，也是项重大技术经济政策，对提高资源利用效率，发展循环经济，建设节约型社会具有十分重要意义。

资源消耗殆尽只是时间问题，资源必须反复循环利用，塑料再生就是石油再生。

废旧塑料回收利用是保持塑料行业持续发展后劲必由之路，也是目前最经济有效方法。

这是项既有意义又有前途绿色产业。

废旧塑料再生原料，应用领域广泛，市场前景巨大。

针对本行业而言，没有无用垃圾，只有等待开发资源，需要解决问题只是如何提高回收技术和行业管理水平，实现物尽其用，发展循环经济。

随着我国塑料工业迅速发展，塑料制品广泛使用，废弃塑料制品对环境造成污染也日益严重，每年数千万吨塑料垃圾给生态环境及经济发展带来破坏和损失已成为亟待解决社会问题。

据有关部门统计，个中等城市每年产生塑料废弃物，可满足二十家中小型塑料企业原料需求，废旧塑料资源被现代经济学家称之为人类第二矿藏城市里宝藏，开发利用废旧塑料资源，即可有效治理污染，又可创造巨大经济效益，可谓利国利民绿色环保产业。

为此，国家出台了系列倾斜政策，各地环保部门也不断加大支持力度，废旧塑料再生利用面临次历史性大发展机遇，其意义深远，前景广阔，我国为贯彻联合国环发大会通过世纪议程提出经济社会可持续发展方针，促使人口资源环境协调发展，推动废旧塑料污染问题解决，国家环保局已将废旧塑料列为世纪环保领域要控制三大重点之。

今年以来，随着国际原油价格不断攀升，作为石油副产品塑料原料树脂价格随国际石油价格路上涨，尤其月份以来，聚乙烯聚丙烯聚苯乙烯，芳烃合成橡胶等产品出厂价路狂飙。

由此引发了塑料回收利用再度兴旺。

地处我国西北，由于经济社会总体发展水平差距，废旧塑料加工利用技术和装备水平也相对落后，而废旧塑料形成垃圾污染日趋严重。

为了缓解白色污染威胁，从发展循环经济节约社会资源，净化生存生活环境目标出发，搞好废旧塑料加工回收利用，提高再生塑料利用水平，进而形成再生资源产业链，已经成为西部地区塑料行业进步发展重要课题。

公司董事长专程赴国内四川湖北浙江江苏等塑料产业较发达地区进行了广泛深入考查，充分了解了我国塑料及废旧塑料行业现状和需求，了解和学习发达地区成功企业成熟经验和模式先进技术和管理经营理念。

在中央有关建设节约型社会发展循环各种复合包装程费用和其他费用计入，为万元。

建设期利息从资金到位计起，项目建设期考虑年，申请国内开发银行贷款等筹措万元。

国内银行年期贷款基准年利率按计入，建设期利息万元。

建设投资为万元含外汇万欧元。

其中，建筑工程费用占，设备购置费占，国内设备安装费费占，其它费用占。

流动资金估算根据实际，按分项详细估算，项目建成投运后需配套流动资金万元。

其中铺底流动资金万元项目投入总资金本项目投入总资金万元。

其中，建设投资万元，占投入总资金，铺底流动资金万元，占投入。

资金筹措资本金筹措根据实际，本项目建设投资中万元，由承办单位自有资金筹措。

其中，铺底流动资金万元由承办单位自有资金筹措，在项目投产后，按生产负荷分年投入。

债务资金筹措建设投资其余部分，即万元由企业申请国内银行贷款等多渠道筹措，进口设备所需外汇由企业购汇解决。

项目建成投运后，所需配套流动资金万元，即万元申请银行贷款，并按生产负荷，分年投入。

投资估算与资金筹措见附表。

第十章财务评价财务评价依据财务评价说明本财务评价中各项技术经济指标以年国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版等为依据，以项目全部投资作为计算基数。

根据实际，项目计算期考虑年含建设期，投产现社会主义现代化为标准，参照国家全面小康社会和社会主义新农村要求以及国际有关小城镇现代化经验，结合当地实际，把幸福示范村建设成为示范基地指导思想创建幸福示范村，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论三个代表重要思想科学发展观为指导，全面审视我国和海南海口发展大势，全面把握科学发展新要求和人民群众新期待，以建设社会主义新农村和社会主义现代化小城镇为目标，以探索创新改革为动力，以推动经济社会发展模式转换为抓手，切实转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，实现超常规跳跃式发展，促进美城新农村建设，加快美城城镇化进程，推动美城现代化发展。

二项目概要幸福示范村建设。

行政村美城自然村。

项目规划用地亩，用于有机农业种养殖休闲餐饮旅游度假敬老休养汽车营地等项目。

包括农民住宅区和背景景观地，总土地面积共亩。

幸福示范村规划，用年完成各项主要建设工程，项目正常运作。

经营期限年，从立项批准日计起。

三建设主体项目领导主管单位镇人民政府。

项目投资建设单位开发投资有限公司。

项目研究策划单位九龙樽营销。

项目招商引资单位投资协会。

四发展理念发展目标与建设模式发展理念建设幸福示范村，必须树立和强化科学先进理念。

强化人本理念强化幸福理念强化绿色理念强化智慧理念强化创新理念。

二发展目标幸福示范村建设总目标是创建幸福示范村，不是创办普通意义上新农村工业园区经济技术开发区，也不是建设普通意义专业村专业镇中心镇名镇，而是超常规跨跃式全面建设个富有海南特色创新发展具有示范意义现代化新村镇，必须创新发展思路，其核心思想是跨越和全面，其主要内容是三位体五大文明三大发展同步进行，开拓创新，全面发展。

三位体是新农村城镇化现代化三大历史任务同时规划建设和实现。

五大文明是物质文明服务区。

敬老休养区。

紧邻休闲度假区，以敬老爱晚为主题，建立敬老休养区，包括敬老疗养公寓敬老别墅以及配套康体设施和疗养保健医院。

汽车营地区。

利用高速公路东边地块，建立综合性汽车营地，包括汽车旅馆房车营地野营区汽车考场以及汽车综合服务区。

六效益分析幸福示范村建设是个利国利民，引领农村改革和发展，将载入我国农村发展史册项目，是个政府农民企业共赢项目，其效益是多方面，覆盖经济政治文化社会生态五个方面。

建设本项目条件较好，市场前景乐观。

项目建设符合有关规划，具有资金来源建筑材料来源及施工条件等各方面保障。

项目经济效益合理，工程总投资万元，占地面积亩包括背景景观地及村别墅区面积共亩，投资强度万元亩，经济密度万元亩，投资利润率为，投资利税率为，项目会计收益率为税前，税后静态投资回收期是年包括建设期年。

项目建设建成个社会主义新农村新城镇，能够促进海口市经济社会发展，还可以增加农民就业，为农村富余劳动力寻求出路，使美城农民生活跃上个新台阶。

项目能够增强美城知名度，改善当地基础设施，改善村民生活品质，提高美城公共服务水平，加快推进城乡体化发展。

该项目社会效益经济效益环境效益十分显著，建设非常必要，项目切实可行。

七实施措施幸福示范村建设，实行统筹规划，分期实施，滚动投入，逐步完善方针。

整个示范村建设，分步骤分阶段进行，首期年完成美城村建设，力争用年左右时间完成行政村建设任务。

项目实施，注重三点第，规划先行，统筹发展。

第二，分期建设，滚动发展。

第三，服务民生，全面发展。

八工作建议解放思想。

创建示范村无疑存在诸多障碍，思想障碍首当其冲。

思想障碍要通过解放思想去消除。

深化改革。

体制障碍是关键。

体制障碍要通过深化改革去解决，建构套新农村建设协调体制机制，促进政策集成资金整合。

体制障碍要创新体制机制，开创社会主义新农村建设新局面。

优惠政策。

创建示范村，政府要制定系列优惠政策，舍得让利于民，让利于企。

规范管理。

创建示范村，要加强内外管理，做到管理制度化规范化科学化。

要严格规划管理，精心设计精心施工。

根据资金情况，分期建设，滚动开发，做到开发片，建成片，开放片，收益片。

专家策创。

创建示范村，要组织批专家含软专家和硬专家作为示范村外脑智库和参谋，为示范村出谋划策，服务社会。

加强领导。

创建示范村，建议最好由区或镇党政领导担任示范村创办总指挥。

切实加强领导，创新体制机制，确保项目质量，建设如期完成加强宣传。

创建示范村，要加强对外宣传，凸显典型形象，扩大示范影响，提高知名度。

可采用制作模型印制宣传手册开新闻发布会参加招商洽谈会等手段，宣传示范村形象和作用。

推进研究。

建设项目单位在下步工作中工作中，要进步论证建设方案，做好优化设计。

尽快实施。

本项目有着显著社会效益经济效益和环境效益，建议政府及有关部门对此项目在政策上给予大力支持，使其尽快上马，造福于民。

利用效率以及隔热处理，注重建筑节能设计，创建生态环保体系。

自觉地珍爱自然，积极地保护生态，努力走向社会主义生态文明新时代。

创建人全面发展体系。

人全面发展要求人智力和体力统发展同时，也包括人才能志趣和道德品质多方面发展。

人全面发展应与自然社会发展协调致，共同发展。

幸福示范村建设应成为创建人全面发展典范。

创建示范村镇运行体系。

建立示范村管理长效机制，推进示范村管理精细化规范化常态化，创建卫生示范村和文明示范村。

创建幸福示范村，发展目标有三个人发展目标。

幸福示范村建设首先要在人全面发展上示范，建构人自由全面发展指标体系，并列入发展规划，积极实施，严格考核，促进农民居民德智体能劳全面发展。

经济社会发展目标。

以实