车间粉磨车间水泥库及包装成品库电气及自动化工程给排水工程办公化验及附属设备小计二第二部分费用建设单位管理费生产职工培训费联合试运转补差勘察设计费绿化费小计三二部分合计四第三部分费用基本预备费铺底流动资金建设期贷款利息五总投资资金来源项目估算投资总额万元，企业全部自筹。

第十二章经济效益分析概述计算期确定项目建设期为年，综合主要设备使用年限产品经济寿命等，计算期确定为十六年。

依据国家计委建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第二版规定方法与参数，可研报告编制项目备案时间进度项目工程勘察设计土地平整土建施工设备安装调试试生产第十三章投资估算及资金筹措投资估算投资估算说明建筑工程根据项目所在地类似工程采用指标法估算。

设备购置费根据生产厂家询价确定包括运杂费备件费。

设备安装费及运杂费按设备购置费计算。

预备费率按计算。

固定资产投资估算本项目固定资产投资万元，其中建筑工程费用万元，设备投资万元工程其它费用万元含征地费用万元预备费万元。

铺底流动资金估算铺底流动资金估算为万元。

二资金筹措项目总投资万元，全部由项目单位自筹解决。

第十四章财务评价财务分析基础数据与参数选取财务价格生产经营期投入物和产出物价格采用按市场价格为基础预测价格含税价。

项目计算期项目计算期为年，其中建设期年，生产经营期为年，财务指标以达产年计算。

生产负荷项目建成后第年达到生产能力，第二年开始达生产能力。

税金计算增值税税率。

企业所得税按税率计算。

财务内部收益率根据项目行业实际情况，财务基准收益率按计算。

盈亏平衡点项目按照生产能力利用率，计算盈亏平衡点为销售收入预测根据市场预测和项目产品市场销售价格，并按保守稳妥原则，取现行市场价格最低值估算。

项目生产能力为年产万吨萤石精粉，按平均元吨计算，销售收入万元。

按正常年份计算，年可实现销售收入万元。

成本估算年总成本风侧翼对角式通风二选矿选矿能力吨萤石精粉吨选矿工艺浮选三用电量万度年四总用水量万五总图运输占地面积亩年运输量六项目投资项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元资金来源万元自筹九销售收入销售税金及利润销售收入万元年均利税总额万元年均净利润总额万元十盈利能力投资利税率达产年平均投资利润率达产年平均投资回收期动态不含基建期六可行性研究结论项目建成后，可有效利用当地资源，有定经济效益和社会效益，对促进地方经济发展有着积极推进作用。

综上所述，该项目是可行，应尽快实施，希望得到有关方面支持。

第二章项目提出背景与建设必要性项目提出背景喀左县金成矿业有限责任公司所在地喀左县大营子乡大杖子村，此地矿产资源含量大，分布广，主要有高岭土，石英矿叶腊矿莹石矿铁矿石石灰石黑珍珠锌矿等，在当地形成了很多萤石选矿厂，但因矿山矿石储量大，品位低，杂质多，选矿难度大设备落后等问题，这些选矿厂主体设备选型相对落后，工艺流程设计无法适应低品位萤石矿选矿加工，尾矿库和污水处理系统也不够完善，存在生产效率低下有害成分剔除难产品档次低和超标只能生产三级产品市场销售困难销售价格低经营效益不尽人意等问题。

喀左县金成矿业有限责任公司年开采万吨年处理万吨萤石项目建设不仅能提升企业效益，使企业更具竟争力，还可以促进国内萤石选项矿技术水平提高，带动辽宁萤石采选行业快速发展，为打造萤石采选氟化工产业链做出应有贡献。

二项目建设必要性市场需求我国萤石储量十分丰富，如果将稀土伴生型萤石也计算在内，我国萤石储量为亿，占世界总储量。

萤石是氟化工产业基础原料。

近年来国内外氟化工产业迅猛发展，但我国萤石资源直接与间接合法与非法出口日益严重。

萤石资源枯竭危机已不可回避地摆在了我国氟化工企业面前，威胁着氟化工产业可持续发展。

我国萤石矿品位般在其中富矿只有万，约占保有总量而高品位富矿不到万。

目前可供开采萤石储备己十分稀缺。

未来几年，萤石主要消费领域建材化工冶金炼铝等仍将保持快速增长。

预计到年国内萤石需求量将达万，年为万。

基于萤石资源保有储量，扣除开采损失和资源储量误差，考虑定选矿回收率，实际可利用资源储量保证年限仅为年。

环境和资源需求氢氟酸是萤石初级产品，每生产吨氢氟酸要消耗以上含量精萤石粉吨。

出口氢氟酸实际上就是出口萤石，年氢氟酸出口相当于出口了万吨萤石。

而且低附加值氢氟酸出口既消耗我学工业中萤石用于生产无水氢氟酸制备氟化盐，杜绝水量流失。

建筑节能建筑物设计坐北朝南，增加室内采光面积建筑物墙体均采用新型环保节能建筑材料，提高建筑保温效果。

管理节能对消耗水电燃料等能源进行严格计量考核，用较少能源创造更多经济效益定期对职工进行节能教育，增强职工节能意识实行单位能耗与收入挂钩，落实目标责任制。

工艺布置做到流程顺畅，尽量减少物料转运环节，从而减少提升运输设备，降低电耗。

三能源消耗种类和数量分析该项目主要消耗能源是电力和水和柴油。

项目年耗电量约万，年需消耗水万吨，年需柴油升，约为吨。

第十二章项目实施计划与进度喀左县金成矿业有限责任公司年开采万吨年处理万吨萤石项目计划从年月至年月完成，建设期为个月。

工程进度安排为前期工作阶段年月完成项目可行性研究报告编制及项目备案。

工程设计阶段年月上旬完成工程初步设计施工图设计。

设备订货阶段设备订货年月进行，同时自制设备准备。

开工准备阶段年月完成工程招标，选定施工单位及工程监理，组织建材工程设备进场。

工程实施阶段年月工程开工建设。

年月完成道路和土建工程基础工作。

年月完成工程建设内容，进行土建工程验收。

年月完成设备安装，并进行投料试车。

年月正式投产运营。

工程进度安排见下表项目实施进度表年号名称单位产量单价元金额万元吨吨合计增值税及附加根据有关文件增值税按销售收入计算，城市维护建设税按增值税计算，教育费附加按增值税计算，价格调控基金按增值税计算。

所得税按利润总额计算。

资金使用计划本项目建设期为年，全部固定资产投资均在建设期内投入。

流动资金分年投入额详见资金筹措表。

全厂劳动定员及工资福利本项目完成后，需劳动定员人，工人工资按平均每人每年元计算，福利费按基本工资计取。

产品成本预测为计算方便，些成本项目作了适当移动和合并。

原燃材料及动力价格参考当地现行价格，原燃料及动力消耗量按有关专业提供数据计算。

固定资产折旧按直线法计算，残值率为。

固定资产中建构筑物及机器设备平均折旧年限年。

无形及递延资产按年摊销，计入摊销费用。

修理费参考类似企业发生水平并结合项目具体情况综合考虑。

流动资金借款利息计入财务费用。

建设期长期借款利息计入项目投资，生产期长期借款利息计入财务费用。

其它费用总成本费用表中其它是制造费用管理费用销售费用及其它企业管理费等述其它费用根据有关规定并结合项目具体情况综合考虑。

单位生产成本元吨。

利润总额及分配项目所得税税率。

企业提留法定盈余公积金，公益金。

财务盈利能力分析现金流量指标分析本项目分别对全部投资现金流量分析，其中回转窑企业家新型干法家，中空窑及带预热器窑家，湿法窑家，立窑企业家，水泥粉磨站家。

水泥年产量约万吨，在总产量中，新型干法水泥年产量近万吨。

约占。

整体水平与全国相比发展相对缓慢，在技术结构规模结构产品结构方面不合理。

山西省工艺技术装备落后水泥企业数量占到，新型干法企业数量不足，新型干法水泥产量仅占全省年产量不足万吨水泥企业占，年产量在万吨以上新型干法水泥企业只有家能源资源消耗及环保问题突出，全员劳动生产率平均低于全省工业平均值，市场竞争力普遍不强。

为加快山西省水泥工业结构调整步伐，促进水泥工业健康发展，年月日山西省经济委员会出台山西省推进水泥工业发展意见。

意见指出全省水泥工业要坚持走新型工业化道路，严格执行水泥工业产业政策，加快产业调整步伐，制止低水平重复建设，整合市场资源，提高集中度，加强环保节能和资源综合利用，实现经济循环，提高全省水泥工业经济增长质量和效益。

重点在太原大同阳泉长治运城周边有资源地方发展日产吨及以上规模新型干法线，在其它有资源地方建设日产吨及以上规模生产。

其中，支持建设单套磨机年产水泥万吨以上粉磨站，鼓励以淘汰落后方式发展新型干法水泥或改建粉磨站。

鼓励在大中城市周边及工业废渣集中地方建设年产万吨及以上规模大型水泥粉磨站。

为了跟上我国水泥行业结构大调整步伐，满足当地市场对水泥需要，推行清洁生产，建设绿色产业，根据自身经济能力，建材有限公司提出了外购太原水泥集团等厂新型干法回转窑熟料生产线优质熟料，消化利用当地矿渣等工业废渣，建设年产万吨水泥粉磨站设想。

以达到降低成本，提高效益，保护环境目，为实现建材工业可持续发展和循环经济做出贡献。

并正式委托我院编制该项目可行性研究报告。

编制原则贯彻国家和我省产业政策，促进企业产品结构调整，为决策部门提供科学依据。

切实贯彻保护环境节约资源发展绿色产业实现资源循环利用可持续发展方针，实现资源节约型经济增长模式，并减少环境污染，降低产品成本，提高投资效益。

借鉴先进企业经验，合理确定本项目技术水平，装备水平及生产规模，结合当地经济发展状况，适当地体现出基础产业超前发展战略。

合理规划减少投资，使其产生良好投资效益。

做到生产建设与环境治理相结合，实现经济效益与社会效益环境效益相统。

认真研究分析进出厂物料及堆场问题，精心制定设计方案，总图布置力求简洁顺畅，厂貌美观整洁，改善地下水质油茶林具有降温增湿作用。

以上生态功能折算成经济价值共计亿元，即湖南全省种植油茶林年生态功能价值为亿元人民币。

湖南虽然没有进行油茶林生态效益生态功能评估和计算但种植油茶林对改善湖南荒山荒坡生态环境作用和效益是肯定和明显。

可以提供大量优质生态肥料。

茶饼又叫茶枯枯饼，是油茶籽加工后残渣，数量约相当于茶油倍。

这是优质有机肥料，对发展农业生产促进农业可持续发展具有重要作用。

生产绿色食品。

油茶是天然木本油料之，它生长在野外山地，不受农药化肥污染，不含菜油中芥酸，不含豆油花生油中黄曲霉素，不含动物油中高胆固醇。

属纯天然绿色食品。

可以说，茶油是世界上唯无污染植物油，其含不饱和脂肪酸比世界上公认优质橄榄油还高。

实践证明，长期食用茶油有提高人体保健延年益寿等功效。

故茶油有油之之王美誉。

综合利用潜力大。

油茶经济价值大，全株是宝，主要体现在其综合利用方面。

如油茶果壳可提取栲胶，制糠醛，制碳酸钾，提取括性炭木糖醇等同时和锯木屑搭配可做成香菇培养基。

茶饼除了做优质有机