量采暖热负荷装机容量集成材能源消耗用水量生产用汽量采暖热负荷装机容量单板新增定员人其中单板工序人集成材工序人工程总投资万元其中工程费用万元二类费用万元流动资金万元年均税后利润万元投资回收期税前年内部收益率税前财务净现值税前万元四市场预测产品需求分析供需情况据有关资料介绍，我国木材年消耗量亿立方米左右，干燥材消耗万立方米，目前我国干燥成材年生产能力不足万立方米，干燥成材精加工深加工生产能力低，产量少，缺口大，国外木材精深加工比较普遍，北美地区成材是干燥刨光材。俄罗斯森工系统规定，所有木材加工企业都要采用指接胶结法和胶合法，以提高木材利用率，瑞典制材厂家也普遍采用了指形胶接。目前美国和欧洲些国家已在建筑工程和家具生产中广泛使用指形胶接成材，日本东南亚等国家和地区，木材精深加工产品需求量不断增加，市场前景广阔。在国家制定年发展目标中，建筑业将成为我国国民经济支柱产业之。随着建筑业发展，室内装修业将有更大发展，而木地板作为室内装修重要材料之也将随之发展。据预测，今后我国木地板市场年增长率约在。在近几年装修热潮中，多层实木复合地板日渐成为地面装饰材料主流，受到消费者青睐。以复合实木地板为例，由于其性能价值比较高，将取得更多地面覆盖材料市场。年，复合实木地板将取得地面覆盖材料以上市场，市场总容量可达到万平方米到年，复合实木地板取得地面覆盖材料以上市场，市场总容量达到亿平方米。复合实木木地板在未来年内将保持两位数发展速度，由此必将带动地板基材高速发展。我国是个缺乏木材国家，但随着木材出口国环保意识加强和对木材出口控制，木材资源会受到定程度限制，因此复合实木木地板将成为木地选后由横截锯截断缺陷送入指接生产线，加工成定规格指接集成材，固化后裁边，送至四面刨进行四面刨光，分选堆垛入库。需要横拼，送至拼板机拼板，国华后裁边。送至砂光机砂光，如需上漆产品，经辊漆线滚涂上漆，最后分选堆垛入库。工艺流程示意图胶合板生产工艺流程示意图木材造段蒸煮旋切剪板干燥整理涂胶组坯预压热压砂光锯边分等打包入库。集成材生产工艺流程示意图单片锯原料平刨压刨横截锯半自动指接线多片锯养生固化四面刨拼板机截板锯砂光机分选入库技术来源技术来源引进国内生产厂家先进技术及多年生产木材加工技术，形成本企业特有成熟技术来源。主要设备新增机械设备表胶合板工序万大卡热油炉台新建蒸煮池座新建网带干燥机座新建热压机安装台新建预压机安装台新建旋切机安装台新建二集成材工序平刨台原有台截断锯台新购半自动指接机台新购液压回转液压拼板机台原有台双端开榫几年装修热潮中，多层实木复合地板日渐成为地面装饰材料主流，受到消费者青睐。以复合实木地板为例，由于其性能价值比较高，将取得更多地面覆盖材料市场。年，复合实木地板将取得地面覆盖材料以上市场，市场总容量可达到万平方米到年，复合实木地板取得地面覆盖材料以上市场，市场总容量达到亿平方米。复合实木木地板在未来年内将保持两位数发展速度，由此必将带动地板基材高速发展。我国是个缺乏木材国家，但随着木材出口国环保意识加强和对木材出口控制，木材资源会受到定程度限制，因此复合实木木地板将成为木地板行业发展趋势，地板基材将有很广阔发展前景，地板基材不仅能节省木材资源，而且具有环保优势。相信随着世界环保潮流进步发展，环保型地板基材也将得到更快发展。随着建筑业发展，建筑模板生产将有更大发展机遇，多层建筑模板成为建筑业大量需求产品，并以其多次反复使用，抗拉抗剪强度高，得到建筑业青睐。隋着国家经济长远发展策略对地板基材和建筑模板发展带来新机遇。产品用途胶合板主要用于房屋建筑饭店商场及家居装修等室内外装饰。指接集成材可以剔除木材各种缺陷，如节子腐朽裂纹，把优质木材由短变长，由窄变宽，消除木材内应力，具有结构细密，材质均匀，表面平整，不易变形等特点，装修居室具有趋于自然舒适美观无污染，是居室装修高档材料。销售预测本项目产品指接集成材可以剔除木材各种缺陷，如节子腐朽裂纹，把优质木材由短变长，由窄变宽，消除木材内应力，具有结构细密，材质均匀，表面平整，不易变形等特点。当前世界资源越来越少，人们生态平衡意识加强，因此，充分利用现有资源，是其发挥最大效能，是人们普遍关注热点问题，同时人们生活水平不断提高，对居室环境追求也趋于自然舒适美观无污染，在这供求矛盾之时，集成材应运而生，即充分利用了资源，有满足质量要求，同时迎合消费者天然环保消费理念，目前集成材需求量远大于供应量，将来也是木材加工发展方向，其市场前景是广阔。产品价格分析根据生产成本综合分析，并参照本地区其它同类企业销售价格，确定胶合板产品平均销售价格为元立方米。集成材产品平均销售价格为元立方米。通过经济分析显示其内部收益率良好，此价格确定是合理。五原辅料及燃料供应主要原材料年需要量表表序号原材料名称技术条件计量单位年需要量预测价格元总价格万元供应来源原木立方米满归林业局脲醛胶吨国内供应商酚醛胶吨国内供应商双组分子胶吨国内供应商水万吨国内供应商电万度国内供应商煤吨国内供应商纸包装物吨国内供应商合计第三章项目建设内容建设规模本项目根据目前产品市场调查及原料来源情况，确定生产规模改造后建设规模为年产胶合板立方米年产集成材立方米。二产品方案根据市场调查，确定本项目改造后产品方案为旋切单板为原料胶合板实木复合地板基材，其规格为幅面厚度计算厚度集成材，产品方案为拼板最大幅面三主要工程建设内容本工程厂址位于东深木业公司内，对厂区内原有集成材车间改造，扩建单板和单板层积材生产线。根据生产规模需要，新建胶合板生产厂房平方米，新建立方米胶合板生产蒸煮池座，新建锅炉房座，新购万大卡热油炉，新增热压机台，预压机台，新购其他必要生产设备台套。新建集成材生产线厂房平方米，使干燥车间现有干燥能力立方米，扩建到干燥能力立方米。经核算，厂区内原有供水供电供汽原料堆场成品库等辅助工程设施及公用工程均可满足本工程使用要求。项目构成表表序号项目名称单位数量备注房屋建筑胶合板生产车间改造集成材生产车间改造胶合板生产车间新建集成材生产车间新建二新增机械设备胶合板工序万大卡热油炉台新建蒸煮池座新建网带干燥机座新建热压机安装台新建预压机安装台新建旋切机安装台新建二集成材工序平刨台原有台截断锯台新购半自动指接机台新购液压回转液压拼板机台原有台双端开榫机台原有台砂光机台原有台锯边机台新购除尘系统台新建运输小车台新建配电系统套新建干燥窑台新建四工艺技术方案和工程方案技术工艺生产工艺车间组成本项目生产车间主要由主胶合板生产车间生产车间集成材锅炉房组成。生产工艺流程简述胶合板生产工艺流程木材由人工造段后运至蒸煮车间进行蒸煮，将蒸煮好木段打捞后进行旋切，剪板干燥，干燥整理好后旋切单板经涂胶后按照工艺要求进行人工配板，配板中将表板及背板次配好，其结构为表板要求层数单板背板，由叉车送入预压机预压，然后按工艺要求热压，压好板子经过定时间存放冷却定型后，再经裁板砂光，分等打包入库。集成材生产工艺流程原料经干燥含水率达左右，送至贮藏室存放天定性，经分选送至备料工段，通过平刨加工出基准面，由压刨进行定厚进行定厚加工，再送至单片纵锯或多片锯进行定宽加工。分选后由横截锯截断缺陷送入指接生产线，加工成定规格指接集成材，固化后裁边，送至四面刨进行四面刨光，分选堆垛入库。需要横拼，送至拼板机拼板，国华后裁边。送至砂光机砂光，如需上漆产品，经辊漆线滚涂上漆，最后分选堆垛入库。工艺流程示意图胶合板生产工艺流程示意图木材造段蒸煮旋切剪板干燥整理涂胶组坯预压热压砂光锯边分等打包入库。集成材生产工艺流程示意图单片锯原料平刨压刨横截锯半自动指接线多片锯养生固化四面刨拼板机截板锯砂光机分选入库技术来源技术来源引进国内生产厂家先进技术及多年生产木材加工技术，形成本企业特有成熟技术来源。主要设备新增机械设备表胶合板工序万大卡热油炉台新建蒸煮池座新建网带干燥机座新建热压机安装台新建预压机安装台新建旋切机安装台新建二集成材工序平刨台原有台截断锯台新购半自动指接机台新购液压回转液压拼板机台原有台双端开榫新建立方米胶合板生产蒸煮池座，新建锅炉房座，新购万大卡热油炉，新增热压机台，预压机台，新购其他必要生产设备台套。新建集成材生产线厂房平方米，使干燥车间现有干燥能力立方米，扩建到干燥能力立方米。新增土建工程投资明细表单位万元序号项目名称单位数量金额备注生产车间改建生产车间改建生产车间新建生产车间新建热油锅炉室新建蒸煮池个新建合计第四章项目实施规划进度安排项目实施进度安排根据项目建设内容和工程特点，本项目实施进度总体可分为前期工作施工建设与工程竣工投入运行四个阶段，总建设工期计划用个月完成。其实施进度计划分为编写可行性研究报告及审批个月编写初步设计文件及审批个月技术交流设备考察订货个月施工图设计个月项目招标个月场地三通平个月土建施工个月设备安装及调试月试生产个月。项目实施进度表本项目实施进度计划，见下页实施进度计划图。根据本项目规模，预计安排个月建设期，在进行各车间土建施工过程中，可同时进行其它辅助工程施工，年月份完成部分设备安装，年月进行设备调试试生产，年月份正式生产。第五章投资估算与资金来源投资估算投资估算范围及依据建筑工程参考当地造价估算设备购置费及安装费按国内现行价格水平估算投入总资金经详细估算项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，流动资金是按分项详细估算法进行估算，经估算，项目达到设计能力年份流动资金需用额为万元。固定资产投资估算二资金筹措本项目总投资为万元，其中企业自筹资金为万元主要用于固定资产投资申请银行贷款万元，占项目主要用于流动资金。项目资金已基本落实到位，工程已经开工建设，目前项目已完成投资万元。其中土建工程已经完成投资万