„„„„„„„„„„„„„页 劳动定员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 人员培训„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第十二章项目实施进度建议„„„„„„„„„„„„„„„页 项目实施时期各阶段的进度安排建议„„„„„„„„„„„页 第十三章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„„„„页 建设投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第十四章财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 产品成本核算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 产品销售收入和销售税金及附加„„„„„„„„„„„„„页 其它财务指标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第十五章社会评价和风险分析„„„„„„„„„„„„„页 社会评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页风险分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第十六章项目总体评价„„„„„„„„„„„„„„„„页 第章总论 项目名称及承担单位 项目名称年屠宰万头生猪自动化机械屠宰线及肉制品深加工建 设项目 承办单位永州市渝洲实业有限公司 项目法人代表姚芳明 参与项目论证人员 夏延斌湖南农业大学食品科技学院院长，教授，博士生导师 马美湖湖南农业大学食品科技学院教授，博士生导师 刘焱湖南农业大学食品科技学院，副教授 姚芳明永州市渝洲实业有限公司，董事长，总经理，市人大代表 胡俊杰永州市渝洲实业有限公司，总经理助理 唐进明永州市渝洲实业有限公司，高级工程师 何厚云永州市渝洲实业有限公司，工程师 项目拟建地点湖南省永州市冷水滩区工业园 可行性研究报告的指导思想 根据国家有关政策法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公众科学，真实可靠。主要的技术原则是经济适应，技术 先进，符合国情，着眼未来。项目规模适度规格高标长远设计分步实 施重点突出综合利用。 项目以国家产业政策为导向，以本地区农牧业资源为依托，以国内港 澳粤市场需求为目标，以高科技为先导，以冷却肉生产和肉制品深加工为中 心，重点抓牲猪养殖的上游源头，综合利用副产品等下游资源。通过开发生 产优质，安全，方便的肉制品，在永州建立起公司农户的养殖与加工产 业化体系，带动永州畜牧业和食品加工业的发展，为经济发展作出贡献。 研究工作的依据与范围 本设计编制依据为 国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法参数第二版 国家农业综合开发办公室国农办字号，关于印发农业综合开 发分类项目可行性研究报告提纲的通知 中国轻工总会年编发的轻工业建设项目投资估算办法 永州市渝洲实业有限公司提供的项目计划书。 研究工作的范围 在对市场及资源进行调研的基础上，根据中的文件和对本项目的 规模厂址运行方式等方面的要求，对项目建设规模产品方案进行研究 确认论证建设条件，确定工程技术方案，估算投资和产品成本，进和不确定分析。 本项目建设第期总投资亿元，其中基本建设投资亿元，劳动 定员名 本项目技术指标符合要求，投资回收期所得税后为年，所得税前为年。投资利润率，投资利税率，投入产出比，清偿能力强， 风险小。 通过分析论证，认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科 学合理，工艺设备先进适用，项目在技术上是可行的项目各项财务指标均 高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力强，具有高的经济效益，因此， 在财务上是可行的，在获得定的经济效益的同时，项目建设还可为促进永 州农牧业的发展作出贡献。综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建 设条件基本具备，宜尽早实施。 第二章项目背景与发展概况 项目背景 湖南是牲猪养猪大省，年湖南出栏肉猪已突破万头，肉品消费 在万吨左右。无论是牲猪饲养量还是肉品消费量均在全国排名前列。永 州是湖南的粮食牲猪产出基地之，年出栏肉猪已超过万头，是仅次 于粮食稻谷的第二大宗农产品。然而，近几年在牲猪饲养和消费均具有 优势的湖南，肉类食品的深加工仅占全国肉类食品加工的，永州在肉制 品加工方面曾有辉煌，由于各种因素，目前永州地区在肉品深加工是空白。 大多数肉类以初始原料或半成品直接进入消费市场，深加工水平低，加工能 力小，牲猪养殖的利润空间也非常小，导致农村养殖业增产不增收的局面。 牲猪养殖饲料加工肉品深加工这条产业链的严重滞后制约了永州乃至 湖南农业经济的快速发展，延缓了永州农业产业化进程。如何发展饲料加工牲猪养殖以及肉品深加工这条黄金产业链是各级政府关注的热点问题，是 带动农民增收致富的有效途径，也是解决三农问题的重要突破口。 新世纪，国家在农业科技发展纲要和十五食品工业发展规划 中都明确指出肉类加工企业要贯彻变大为小，变粗为精，变生为熟，变 废为宝的产品调整方针，大力发展和扶持冷却肉分割肉小包装肉低 温肉食发酵肉品和传统风味制品的生产和开发，逐步提高肉制品在肉类消 费中的比重。湖南在实施三化进程和经济强省的战略中，也高度重 视农产品深加工在发展农业经济中的重要作用，把农产品深加工作为解决三 农问题的重要突破口，积极培育和发展肉类食品加工基地。 永州市渝洲实业有限公司通过围绕农字做文章，围绕肉类加工上项 目，大力引进资金，引进技术，并不断创新，实现产业结构调整和升级。公 司整体收购万利集团后，将全面整合企业优势资源，以两个科技成果两 个发明专利为技术依托，充分利用本地资源优势，计划投资亿元开发饲 料加工种猪养殖肉品系列产品深加工产业链项目。随着项目的实施， 将促进我市整个食品行业的升级，实现全行业的技术更新改造，它所产生的 巨大社会效益和生态效益是无法衡量的。项目的实施，将直接带给农村养殖 户年增收亿元，安排数千个岗位就业，对发展永州农业经济，增加农民收 入，改善居民膳食结构，解决永州三农问题具有深远的社会意义。 项目依托单位概况 本项目技术依托单位是湖南农业大学食品科技学院，该学院由茶学系和食 品科技系组成。现设茶学和食品科学与工程两个本科专业和食品加工专科专 业，两个本科专业均为省级重点专业。茶学和食品科学两个学科是省级重点学科硕士学位授予点。学院设有博士后科研流动站。全院教师中现有正教 授人，其中博士生导师人，副教授人，博士人。学院现有本专科 学生名，在读硕士研究生名博士研究生名。实行多层次多形 式办学。 学院坚持学研产相结合，注重培养学生的创新能力和综合素质，教 学改革成就斐然，获得国家级教学成果二等奖项，省级二等奖各项。 建设了茶学食品工程工艺食品化学与微生物三个重点实验室，建立了 多个校内外实习基地，学院资料室藏书万多册，常年聘请外籍教师担任专 业课和专业外语教学。近年来，共有多项科技成果获得省部级奖励，出版 专著和教材多本，现有在研课题余项，每年科研经费余万元。科 技产业兴旺发达，依托学院技术创办的高技术产业金农生物资源股份有限公 司湖南派派食品有限公司长沙坛坛乡调料食品有限公司和湖南农业大学 茶厂年产值近亿元。学院与多个国家和地区建立了学术与贸易合作关系。 项目相关产业关联度及发展方向分析 永州市渝洲实业集团公司肉食加工中心，作为农牧业产业链中的重要 环，它头连着农户，头连着其他如饲料肥料制革包装生物制药 等关联产业，因此可促进并带动生猪养殖以及与之关联产业的形成与发展， 从而拉动项目建设和辐射区的经济发展。项目建设对关联产业的带动作用如 下 是增加农业产值。建设年屠宰万头生猪及肉制品加工规模，年需生 猪万头，可引导并促进农民养殖向产业化无公害化股份化方向发展， 目录 第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目名称及承担单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 可行性研究报告的指导思想„„„„„„„„„„„„„„„„页 研究工作的依据与范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目建设内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目简要说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 可行性研究结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第二章项目背景与发展概况„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目依托单位概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目相关产业关联度及发展方向分析„„„„„„„„„„„„页 项目建设的必要性及意义„„„„„„„„„„„„„„„„„页 项目的发展建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第三章市场现况及发展趋势预测„„„„„„„„„„„„„„页 肉类市场的现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 肉类市场的发展趋势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 第四章肉类市场的营销策略„„„„„„„„„„„„„„„„页 肉类市场的问题点和机会点„„„„„„„„„„„„„„„„页 产品策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 品牌策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 营销策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 广告策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 市场推进策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„页 终端推广策略„„„„„„„„„„„„„„„„„„