区，材料码头扩建，航行试验区综合生活服务区建设等。 原材料燃料和动力供应 项目生产需要的主要有等型船用钢板，厚度在 之间，现在的市场宽幅板为元，其年总消耗量 为，型钢及球扁钢为，管材为，钢材与钢板供应 由鞍钢重钢等企业提供。 企业造船用主要以潍柴中速机厂和玉柴产品为主，目前使用主要 产品为系列系列系列中速柴油机，年需求量约 万马力左右。 厂址 确定选址方案为镇西河村龙口里原玻璃厂旧址所在 地。 项目选址以原玻璃厂旧址为中心，以龙口里为主要面湖工作 面，依托大矶山为靠山，以龙口里以东山头为山梁东界，西以 主峰西侧小山包为西靠，南以河岸线为南线。地形呈褂形，北 边长，南面河岸线长，西线长，入口到河岸距离， 东边界长，场内面积折合 工厂组织及劳动定员 企业工作采用双班轮流工作制，每班工作小时，共计每天工作 时间小时。第班第二班。行政人员 按照小时工作制。 万元，流动资金万元。 项目建设共筹措资本金万元，银行贷款万元。其中 建设投资万元，流动资金贷款万元。 技术经济指标 详见表项目主要技术经济指标表 表项目主要技术经济指标表 序号技术经济指标单位数值 占地面积 其中山地 河滩 耕地 岸线 岸线座标上游点下游 点 总投资万元 其中建筑投资万元 设备投资万元 安装费用万元 建设其它费用万元 基本预备费万元 第期投资万元 第二期投资万元 第三期投资万元 建设规模载重 建设年限年 营业收入万元 总费用万元 折旧额万元 原材料购臵万元 其中原材料万元 动力与燃料万元 税收总额万元 利润总额万元 员工数量人 工资总额万元 不变成本万元 可变成本万元 财务净现值万元 内部收益率 投资回收期年 投资利润率 盈亏平衡点 总投资利润率 项目资本金利润率 项目背景与建设的必要性 项目提出的背景 国家或行业发展规划 船舶工业是为水上交通海洋开发和国防建设等行业提供技术装 备的现代综合性产业，也是劳动资金技术密集型产业，对机电 钢铁化工航运海洋资源勘采等上下游产业发展具有较强带动 作用，对促进劳动力就业发展出口贸易和保障海防安全意义重大。 根据年出台的船舶工业中长期发展规划年， 我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥 有适宜造船的漫长海岸线，发展船舶工业具有较强的比较优势。并且 提出了调整存量资产和新建产能相结合，优化船舶工业组织结构。 通过兼并重组联合和搬迁扩建等方式，整合产业资源，提高运 行效益的发展原则与思路，明确提出了年，自主开发建 造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到万载重， 年产量万载重，造船年销售收入亿元，年，形 成开发建造高技术高附加值船舶的能力，年造船能力达到 万载重，年产量万载重，年销售收入亿元的具体发 展目标。 为应对金融风暴，年国家出台了年月日国务院船 舶工业调整和振兴规划年月日国家发改委船舶工业 技术进步和技术改造投资方向等扶持鼓励发展船舶 工业的政策和意见，提出加强政策引导，扩大船舶需求。调整优化 运力结构，淘汰落后老旧船舶，扩大船舶市场需求。推进结构调整， 整合造船资源。实施兼并重组，整合造船修船海洋工程装备生产 资源力争年造船产量达到万，船用低速柴油机产量 达到万马力。加快报废更新老旧船舶和淘汰单壳油轮，积 极发展远洋渔船特种船工程船工作船等专用船舶。引导中 小船舶企业调整业务结构，发展中间产品制造船舶修理特种船舶 制造等业务，开拓非船产品市场。 从对国家船舶工业政策的研究分析来看，造船总厂有限公司 的迁建改造项目符合国家船舶产业政策规划要求。 项目建设单位和项目建设必要性 项目建设单位基本情况 公司始建于年，原为国营造船总厂，年由改 制成立。是交通部船舶定点生产企业，是省境内为数不多的几家 壹级船舶制造企业，曾多次获得国家有关部门的嘉奖，并获得省 船舶检验处壹级船厂证书，订单数量大幅上升，企业产值由年 为万元，占省船舶制造份额的，年上升为 万元，增长，占省船舶制造份额也上升至，位于全 省家船舶制造企业的中等水平。 企业持有业务订单量为万元，在现有业务生产能力条件下， 生产期排满至年底，主要生产散装货船，化学品船专业船舶。 公司现有占地万，岸线长，拥有固定资产万元。 企业现有员工人。各类专业技术人员齐全，拥有大专以上学历 人，其中高级职称人，中级职称人，工人技师人，持专业 证书焊工人，全厂管理人员人，专业研发人员人。 公司年获得省船舶检验处壹级船厂证书，可以生产内 河及沿海各级船舶。企业与交通部长江船舶研究所温州中洲船舶研 究所温州大洋船舶研究公司合作，研制与建造的产品有Ⅰ类 油船，Ⅰ类油轮，化学品船，矿石装卸船，原油 囤船，开体泥驳，挖砂绞吸船，Ⅰ类油轮， 集装箱船，散货船，起吊艇，双浮吊船，马力海 洋拖船。自行设计建造的钢质船舶有长江巡逻艇，渔政执法 船，客位双体客船，浮吊趸船，化学品码头趸船。 企业的迁建改造实行老厂与新厂的分区，在新区生产能力未形成 前可以保证现有生产能力的继续运营，待扩建厂区建成后再进行企业 制造能力的重新分配，而不影响生产现有生产能力的发挥和正常运 营。 项目概述 项目名称建设单位及法人代表 项目名称造船总厂厂整体搬迁改造项目 建设单位造船总厂有限公司以下简称公司 法人代表沈喜贵 主要编制依据 年国务院船舶工业调整和振兴规划。 年国家发改委船舶工业技术进步和技术改造投资方向 。 年月日船舶工业中长期发展规划 年。 中华人民共和国安全生产法。 年月日县人民政府县长办公会议记录摘要 县人民政府与造船总厂新建造船企业的协议 县造船厂迁建改造项目建议书 委托单位提供的县造船总厂的现状情况。拟迁建地的地形 图现有生产设备技术等级证明 县国民经济和社会发展十五规划纲要 县工业产业规划年 委托单位关于编制造船总厂迁建改造项目建设项目可行 性研究报告的委托说明。 建设工程安全生产管理条例。 公司提供的气象地理建设场地水文地质条件抗震 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 设防烈度等相关资料，以及水电汽燃料等能源公用设施 交通运输条件和可利用生产工房的资料。 可行性研究报告编制的原则 坚持以人为本和安全第预防为主的方针，认真执 行国家和行业主管部门颁布的有关法规标准和规范。 环境保护劳动安全卫生和节能等设施做到三同时，严格 按照规范要求进行设计施工和验收，防止发生燃烧爆炸中毒 等事故。 从设计工艺设备操作制度劳动组织等方面采取技术 措施，贯彻执行在线危险品存量少，工房内定员少，危险作业工序少， 非危险操作与危险操作隔开的原则。 采用先进可靠的工艺技术，充分发挥投资效益。 设计施工安装时要为企业将来发展适当留有余地。 可行性研究的内容和范围 本可行性研究内容为造船厂整体搬迁，主要建设船台 座，万船台座，修船码头个，船台座和相配套的 舾装码头材料码头泊位个，系泊码头和数控下料车间，购 臵龙门吊座，龙门吊座，和龙门吊各台， 吊动车辆以及生产生活配套工程。本报告涉及内容包括总图 运输工艺建筑结构热机给排水电气采暖通风消防环 境保护技术经济等内容。 建设单位简介 造船总厂始建于年，由原国营造船总厂经改制 管理重组于年成立。经重级后县造船总厂有限公司，现有占 地万，岸线长，拥有固定资产万元。企业现有员工 人。各类专业技术人员齐全，拥有大专以上学历人，其中高 级职称人，中级职称人，工人技师人，持专业证书焊工人， 全厂管理人员人，专业研发人员人。 造船总厂年获得省船舶检验处壹级船厂证书，可以 生产内河及沿海各级船舶。企业与交通部长江船舶研究所温州中洲 船舶研究所温州大洋船舶研究公司合作，研制与建造的产品有 Ⅰ类油船，Ⅰ类油轮，号化学品船，矿石装卸船， 原油囤船，开体泥驳，挖砂绞吸船，Ⅰ类油 轮集装箱船，散货船，起吊艇，双浮吊船， 马力海洋拖船。自行设计建造的钢质船舶有长江巡逻艇， 渔政执法船，客位双体客船，浮吊趸船，化学品码头 趸船。 县造船总厂的前身是交通部船舶定点生产企业，是省境 内为数不多的几家壹级船舶制造企业，直是省船舶制造的龙头 企业，曾多次获得国家部门的嘉奖，虽然由于企业在转制过程中曾经 生产能力出现定的下滑，但在经过年成功改制后，企业生产 能力已经恢复和超过改制前的水平，并获得省船舶检验处壹级船 厂证书，订单数量大幅上升，企业产值由年为万元，占 省船舶制造份额的，年上升为万元，增长， 占省船舶制造份额也上升至，位于全省家船舶制造企 业的中等水平。 造船厂位于县城西南角，紧临县唯的个客货运码 头，目前拥有河岸线长度左右，呈锐角三角形排列，河岸线宽 度只有，随着鄱阳湖枯水期加长，交货下水的时间每年只有 天左右，严重影响企业订单，限制了企业造船位同时由于与客运 码头相邻，制约了县客运码头的拓展现有造船厂房均处于县 城防洪外墙外侧，在经受洪水侵害的同时，对县城防洪墙建设也 造成了定的不利影响。基于发展空间受限，影响水路客运发展，防 碍防洪建设等因素，造船总厂迫切需要进行迁建改造。 企业现有年生产能力万，年产值万元，主营业务收入 万元左右，年利税万元。根据市场需求，拟拓展生产能力 至万，产值超过亿元，将主要生产厂房船坞舾装码头等动迁 至离现有厂部左右的镇龙山湾龙口里，拓展湖岸线，建 设万船台座，船台座，修船码头