成本费用估算表 现金流量表全部投资 损益表 资金来源与运用表 资产负债表 借款还本付息计算表 附件 企业法人营业执照副本复印件 项目审批的核准文件 购买生产基地的合同文本复印件 厂房装修合同 购买设备发票 公司年度财务报表资产负债表损益表现金流量表 年度审计报告 年度公司完税证明 环保证明 认证书复印件 专利证书 检测报告 公司环网柜运行报告共页第页 新技术企业认定证书 市第六批认定企业技术中心的通知 中国企业联合会中国企业家协会企业团体会员证书 市中关村企业信用出进会会员证书 荣获市第五届科技之光信用企业称号证书 高新技术企业协会优秀会员企业证书 共页第页 项目概述 项目名称 橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。 项目承担单位及负责人 项目承担单位 本项目由科技有限公司承担。 单位名称科技有限公司 项目名称橡胶固封全密闭环网开关柜产业化 主管部门 单位地址 法人 联系人 联系电话 邮箱地址 邮政编码 项目负责人 科技有限公司技术部副总经理高级工程师。 总投资及来源 总投资 本项目总投资为万元，其中固定资产投资万元人民币其中机 器设备万元，无形及递延资产投资万元人民币铺底流动资金万 元人民币，不可预见费用万元人民币。共页第页 资金来源 项目计划总投资万元人民币，其中企业自筹资金万元，申请国 家专项资金万元。 拟申请国家专项资金 项目拟申请国家专项资金万元。 主要技术经济指标 全投资主要评价指标 税前 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年，从第二年起开始销售 税后 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含建设期年，从第二年起开始销售 静态指标 投资利润率 投资利税率 报告编写依据 本项目山东蒙西上海江苏浙江安徽福建河南湖北湖南 江西四川重庆陕西甘肃青海宁夏电网。电网电力最大缺口为 万千瓦。全年累计拉闸限电万条次，拉限电损失电量亿千瓦时。 为了保持我国的经济健康快速增长势头，急需解决电力短缺问题。日前，国家发 改委主任马凯表示，今年计划新增装机容量万千瓦。装机容量的增加将直 接推动电网的改造及建设工作。因此，对于电网改造项目中的主要设备中压开 关柜，面临着巨大的商机。 为了坚持弘扬民族精神，开发自己的产品，创自有品牌的目标，支持 我国经济的快速发展，满足电力电器市场的大量需求，我公司自年月以 来投入了大量的人力物力和财力，自主研发生产型负荷开关系列产 品，目前部分产品已经试制成功并投放市场。该产品可完全或部分替代系 列的进口品牌的负荷开关，为国家节约大量的外汇，同时也为公司创造了很大的 利润。 国内外现状和发展趋势 据社科院主编的经济蓝皮书春季号中国经济前景分析•年春季报告 和中国输配电开关及控制设备市场研究报告显示，目前国内对户外环 网柜的需求大约在每年万个单元柜，但由于进口产品价格较高，这样就限制 了环网柜在市场上的使用和推广。国内市场保守估计每年大约进口万个 单元柜每个单元大约万元人民币，总价值亿元人民币，占据 国内大约的市场份额，而国产品牌只占不到的市场份额。 项目的必要性 还有项事实不容忽视，国外的环网柜工艺水平较高，开关设备的性能 技术参数和实际使用运行情况都优于国产设备。而国产设备的技术起点较低，没 有自己掌握知识产权的技术，特别是能满足电力系统需求的用于户外环境的共页第页 免维护的环网柜更是凤毛麟角了。因此开发出符合市场需求的国产化全绝缘开关 产品，满足市场的需求是目前的当务之急。 项目的可行性 开关设备的绝缘防护等级，尤其是最不好处理的母线绝缘水平，决定了 设备的使用环境条件。母线绝缘经历了空气绝缘绝缘环氧树脂固封绝缘 复合绝缘几个阶段。我们利用自身生产橡胶电缆头的优势，独辟蹊径致力 于橡胶固封复合绝缘的环网柜的设计，将母线及开关上下出线端包封在两 层结构的橡胶内，这样做不仅缩小了开关柜的体积，也极大提高了耐气候 性和防护等级。该项技术处于国内领先地位。 我公司已经积累了丰富的橡胶电缆头设计开发制造经验，建设了 较为先进的橡胶电缆头生产线，在橡胶固封复合绝缘环网开关柜设计 试制过程中少走了很多弯路，现在已经有近台产品投入系统运行，客户反映 极好。 三项目的技术基础 项目的技术基础 小型化免维护环保型是我们开发新品的总体思路。我们选用自主研 发的型绝缘的负荷隔离开关，该开关仅用极少量的气体，并 具有较大面积的观察窗，操作人员可以直接看见开关触头的工位。绝缘母线采用 两层结构设计，即内半导电层外绝缘层，铜排按设计要求加工好，经挤包紧密 的包覆在铜母线上，其后母线不再弯曲和扳动，否则将会造成层间脱开，形成气 隙，在施加电压时引起内部放电。开关接线端与母线的连接采用预制式的十字 字接头，这些接头也按两层结构设计。这样，整个内半导电层构成内屏蔽结构， 将铜导体连接处电场畸变和母排绝缘轴向收缩反应力锥等很难处理的问题都有 效克服了，这是其他类型绝缘母线和接头所不能比拟的。带电导体完全封闭在绝 缘内部，不暴露在外，绝缘水平达到了工频，母线相间无空气距离要 目录 项目概述 项目名称 项目承担单位及负责人 项目承担单位 项目负责人 总投资及来源 总投资 资金来源 拟申请国家专项资金 主要技术经济指标 全投资主要评价指标 报告编写依据 二项目的目的意义和必要性 项目背景 国内外现状和发展趋势 项目的必要性 项目的可行性 三项目的技术基础 项目的技术基础 成果来源及知识产权情况 项目完成情况 技术及产品优势 四项目法人单位情况 申报单位简介 实施本项目的优势 公司股权结构构成 企业获奖情况 公司拥有专利情况 企业发展思路 五市场分析 市场前景 目标市场分析 市场销售预测及市场份额分析 主要客户分析 营销策略 销售网络分布 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,共页第页 市场风险及对策 六项目建设方案 建设目标规模内容计算期 项目建设目标 建设思路及建设原则 技术方案 产品方案 建设场地方案 环境技术改造与生产线建设 设备清单 七项目实施组织计划 项目组织机构及管理实施 项目组织机构 项目负责人 劳动定员 人员培训 项目计划进度安排 八原材料及外部配套情况 产品元部件构成及外部配套 主要元部件清单 九环保节能消防和职业安全卫生 环境保护 废水 废气 噪声 废渣 消防 职业安全卫生 节能 十投资估算 投资估算依据及有关说明 投资估算结果 固定资产投资说明 无形及递延资产说明 铺底流动资金说明 不可预见费 流动资金估算 资金筹措方案 十经济评价 经济评价基础数据及参数 产品销售收入测算 成本费用测算 成本分析 税金测算共页第页 利润估算 项目主要财务评价指标 全投资主要评价指标 不确定性分析 敏感性分析 盈亏平衡点分析 十二社会效益分析 填补国内技术空白 降低社会使用成本，节省了大量外汇 培养了批研发人才 节约能源，提高能源的利用率 十三项目风险分析 政策风险政策风险分析 经营风险及其规避 技术风险 财务风险及其规避 人才风险及其规避 管理风险及其规避 十四结论 附表 成本分析览表 投资计划与资金筹措表 固定资产折旧估算表 无形及递延资产摊销估算表 成本费用估算表 现金流量表全部投资 损益表 资金来源与运用表 资产负债表 借款还本付息计算表 附件 企业法人营业执照副本复印件 项目审批的核准文件 购买生产基地的合同文本复印件 厂房装修合同 购买设备发票 公司年度财务报表资产负债表损益表现金流量表 年度审计报告 年度公司完税证明 环保证明 认证书复印件 专利证书 检测报告 公司环网柜运行报告共页第页 新技术企业认定证书 市第六批认定企业技术中心的通知 中国企业联合会中国企业家协会企业团体会员证书 市中关村企业信用出进会会员证书 荣获市第五届科技之光信用企业称号证书 高新技术企业协会优秀会员企业证书 共页第页 项目概述 项目名称 橡胶固封全密闭环网开关柜产业化。 项目承担单位及负责人 项目承担单位 本项目由