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及核算制度，领发料登记单据填写清楚，使用去向清晰可追索，用料有计划，进料有登记，使用有去向，存料有台帐库存物资质量扣分标准未按要求进行质量验收和实施有效检测扣分发生质量问题，未及时反馈扣分原始凭证台帐检查内容方法技术证件齐全完整妥善保管交接手续完备有保质期物资建立明细台帐，帐卡显示质量问题登记台帐记录齐全，发现质量问题及时反馈，积极向供货方进行退换或索赔物资质量检验记录进料记录本，技术证件及交接记录保质期物资台帐质量问题登记台帐验收记录扣分标准技术证件不齐全不完整无交接记录扣分未建立有保质期物资台帐扣分质量异议问题未登记或未做验收记录扣分进料凭证不齐全或未妥善保管扣分物资储备储备管理检查内容方法掌握储备动态，调整储备结构定期进行资金运用分析多余积压低于期末存货余额的，积压呆滞物资低于期末存货余额的，无责任性超储积压储备定量查定修订调整资料多余积压物资情况和解决的情况查看库存储备实际情况扣分标准未进行存货资金运用分析扣分积压呆滞物资超过期末存货余额的，每超个百分点扣分发生责任性超储积压扣分安全管理安全管理制度设施检查内容方法建立有仓库消防治安防范装卸作业设备操作交通运输等安全管理制度及预案仓储设施设备性能状态良好，消防设施配备齐全有效仓库料场电线路用电设备符合要求易燃易爆危险物品实行专库专箱管理各种安全管理制度和消防预案查看仓储设施设备消防设施性能状况和库区电线路布局用电设备情况扣分标准未制订消防预案或不适用扣分仓储设施设备状态性能不良，消防设施配备不齐全失效或超过检验期扣分仓库料场电线路用电设备不符合要求扣分安全作业检查内容方法坚持安全检查巡视制度，并做好检查巡视记录严格执行操作设备持证上岗制度杜绝各类责任事故的发生随机了解物资人员使用消防器材知识安全检查记录查看设备实际操作使用和持证上岗情况扣分标准违反装卸作业标准和设备操作规程扣分未执行持证上岗制度扣分年内发生人身轻伤事故扣分其他再生资源管理汽车管理检查内容方法规范再生资源管理，按照路局下达的调拨单，完成回收上缴计划无擅自对外变卖和串换废旧物资等违法违规违纪行为按照部局汽车定编管理规定，汽车配臵不超编执行汽车购臵报废手续，降低短途运输费用支出查阅回收上缴统计台帐资料汽车购臵报废手续扣分标准未认真执行路局调拨命令扣分未按时完成回收上缴任务扣分发生擅自变卖和串换等违纪事件扣分未按局汽车定编配臵计划，汽车配臵超编扣分未按规定办理购臵调拨和报废手续扣分上次督导检查的整改情况，解决反思情况规范情况本次本类别督导检查总体情况由路局物资处负责填写单位本类别得分分检查类别评价意见可另附纸检查时间年月日至年月日检查人签字物资管理督导检查说明书基本建设管理适用于各建设项目管理机构本督导检查内容由建设管理处监督站工程管理所负责牵头检查基础分值分督导检查类项检查内容方法和扣分标准检查项点存在问题项点扣分项目累计扣分类别检查项目序号检查项点重点工作六位体目标责任体系和相应的制度办法具体实施目标，通过合同落实到设计施工监理过程。
检查内容关于认真贯彻落实部局工作会议精神，全力争当模范铁路局的通知京铁办号中明确提出的，建设系统推进的年重点工作。
检查方法依据路局京铁办号文件提出的年各项重点工作推进计划。
扣分标准未按要求制定具体的推进计划的每项扣分推进计划未落实的每项扣分严重影响路局投资计划完成或主要工程节点工期的扣分。
推进架子队管理模式架子队管理。
前期工作推进情况土地预审。
上跨下穿立交协议签订。
三电迁改及管线迁改。
征地拆迁。
防洪评价。
环境评估。
营业线施工安全管理及施工现场盯控在施工盯控点设立揭示牌。
设臵施工盯控及检查登记簿。
实施统的施工监护通知单。
加强大型机械施工管理。
重大危基本建设管理适用于各建设项目管理机构本督导检查内容由建设管理处监督站工程管理所负责牵头检查劳动工资管理计划统计管理人事管理物资管理督导检查说明书年下半年督导检查说明书建设项目管理机构北京铁路局年月基本建设管理加强大型机械施工管理。
施工盯控及检查登记簿。
实施统的施工监护通知单。
上跨下穿立交协议签订。
三电迁改及管线迁改。
营业线施工安全管理及施工现场盯控在施工盯控点设立揭示牌。
防洪评价。
环境评估。
源管理对重大危险源按分级分类重新登记。
重大危险源专项方案专家论证及现场盯控是否落实到位。
征地拆迁。
安全质量问题整改落实安全监察和预介入人员所发现的安全质量问题整改。
安全质量责任追究发生安全质量事故进行责任追究。
重点工程节点工期目标京石石武河北段津秦等客专工程以及天津石家庄枢纽改造和天津西站站房主体结构等工程是否实现施组节点工期目标。
国家验收项目推进及时上报概算清理文件。
的年各项重点工作推进计划。
于各建设项目管理机构本督导检查内容由建设管理处监督站工程管理所负责牵头检查基础分值分督导检查类项检查内容方法和扣分标准检查项点存在问题项点扣分项目累计扣分类别检查项目序号检查项点重点工作六位体目标责任体系和相应的制度办法具体实施目标，通过合同落实到设计施工监理过程。
检查内容关于认真贯彻落实部局工作会议精神，全力争当模范铁路局的通知京铁办号中明确提出的，建设系统推进的年重点工作。
检查方法依据路局京铁办号文件提出的年各项重点工作推进项扣分严重影响路局投资计划完成或主要工程节点工期的扣分。
推进架子队管理模式架子队管理。
京铁办号中明确提出的，建设系统推进的年重点工作。
检查方法依据路局京铁办号文件提出施工监理过程。
号检查项点重点工作六位体目标责任体系和相应的制度办法具体实施目标，通过合同落实到设计基本建设管理适用于各建设项目管理机构本督导检查内容由建设管理处监督站工程管理所负责牵头检查劳动工资管理计划统计管理人事管理物资管理督导检查说明书
（终稿）【定稿】2010年下半年督导检查设计方案_可行性方案.doc（OK版）
