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，经制部负责跟踪验证。

当出现内外审核不合格报告时由内审组或行政人事部发出不合格项报告，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，经审核员或行政人事部确认后实施并跟踪验证。

对管理评审所形成的改进措施由行政人事部填写纠正预防措施记录表，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政人事部跟踪验证。

预防措施定期对各种信息进行系统分析，以发现并消除潜在的不合格原因，从根本上防止不合格发生。

预防措施的信息来源对工程质量有重要影响过程和作业，存在着潜在不合格因素及质量隐患质量通病工程回访中收集的业主对工程质量反馈意见质量记录反映的潜在的不合格质量体系运行中潜在的不合格经营控制部负责收集中的信息来源决定是否采取预防措施。

当实施些关键过程施工和四新技术应用时，必须事先制订方案，组织有关部门研究分析潜在产生不合格的原因，制订预防措施，报总工程师审批量回访函工程质量专程访问报告顾客投诉登记表顾客满意度调查表顾客满意度分析报告年度工程回访服务计划工程监视和测量控制程序目的本程序对施工工序和工程完工后的检验工作作出规定，保证工程质量符合国家现行有关法律法规技术标准及设计文件和合同规定的要求。

范围本程序适用于我公司承建的各类建筑工程。

职责项目部质量员负责工程质量的检验。

项目部负责阶段性的质量检查及工程完工后的预验，合格后向业主递交竣交工报告。

项目部按年度计划，对重点工程组织联合预验，预验合格后才向业主申请交工。

经营控制部监督指导质量员的工作，参与重点工程预验。

总经理负责对工程质量检验活动的有效性进行监控和评价。

工作程序检验标准已审定的施工图和设计选用的标准图集。

现行的盖有受控标记的操作规程验收技术规范及检验评定标准。

检验阶段划分建筑工程以分项分部单位工程完工为阶段划分标准检验方式自检施工人员每道工序完工后自己检查，发现问题及时纠正。

互检下道工序操作者检查上道工序质量情况，上道工序不合格不得继续施工。

重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自互检基础上，项目部组织专职人员进行工序交接检查检查合格方能转入下道工序施工。

专检由经过培训的有质量员资格证的质量人员进行巡回检查由项目部组织阶段性质量检查检验过程材料员质检员对进入施工现场的材料进行进货检验和试验。

操作者对使用的材料要进行质量数量等有关记录的核对和检查，符合要求的材料才能用到工程建设上。

设备仪表工具的开箱使用要检查检定合格证是否有效。

每道工序完成，操作者都要进行应系统的使用性能和寿命的由于施工原因延误施工合同中规定的施工工期的质量损失在元以上的。

质量损失的计算质量损失指由于施工原因发生工程质量不合格或有缺陷而造成的损失费和为处理不合格或缺陷而发生的费用总和。

包括废品损失费返工费返修费复验费，停工损失费等，而这些费用又以材料费人工费机械费和管理费等四项费用组成。

而发生不合格品时，应根据该工程所执行的预算定额和费用定额及计施工图进行计算质量损失。

不合格品的标识，隔离存放可行时。

不合格的原材料构件设备附件备件，由验收进货营控检验人自检互检，保证流入到自己的工序都符合要求。

质量在巡回检查中，对检查出的不合格品按不合格品控制程序中有关内容执行。

工序检查结果，由质量员填入施工工序记录。

质量员配合项目部进行阶段检查，主要检查施工工艺是否符合要求，施工质量是否满足标准测试记录数据是否准确。

通过检查明确质量趋势，为填写质量员工作月报提供依据。

经营控制部对质量员工作月报进行汇总分析，对主要问题及质量趋势报告主管领导，同时通知质量员，相应做好工作。

现场负责人应协同监理业主或质监站进行随工检查，合同规定有中间交工验收时，应及时办理交工验收。

监理业主或质监站提出的施工质量问题，复验确认后按不合格品控制程序规定处理，处理合格后通知其复验。

随工检查，中间交工验收和复验结果，均应办理签字手续，以示获得监理业主方的认可。

隐蔽工程工序，经三检合格后，现场负责人应及时通知监理业主代表组织验收，并填写隐蔽工程验收记录，双方签字认可，保留该记录作为竣工技术文件之。

紧急放行关键工序，不得紧急放行。

非关键工序因工程急需来不及检查，且旦出现不合格能够且容易采取补救措施时可紧急放行。

紧急放行必须经现场负责人批准后通知质量员放行，并由质量员做好记录标识，以保证可追溯性。

完工后的检验工程完工后申请交工验收前要进行工程预检。

工程完工后由现场负责人提出申请，项目部组织预验。

项目部对重点工程根据年度施工任务计划，组织由经营控制部参加的联合预验，预验出现的质量问题令其限期整改。

预验完毕，由项目部写出预验报告，参加预验人员会签后报相关部门及管理者代表。

检验合格并处理完遗留问题后，向监理业主代表递交竣交工报告竣工资料，并督促其组织交工验收。

相关文件不合格品控制程序质量记录施工工序记录质量员工作月报不合格品控制程序目的本程序对工程中出现的不合格品进行控制，以防止不合格品的使用转让和交付。

范围本程序适用于公司建筑工程施工全过程中对不合格品的控制。

职责项目部质检员负责不合格品的控制，包括不合格品的标识记录，评审，并对其处置进行监督检查。

现场负责人对般不合格品评审处置意见的审批。

总经理或其授权人对施工质量严重不合格品组织评审，提出处置意见。

经营控制部对不合格品控制的有效性进行监督与评价。

各项目部负责本单位出现的不合格品按评审结论进行处置。

工作程序不合格品的原材料构件设备附件备件不得使用，不合格的工序，加工件不得转序施工安装不合格的工程项目不得交付。

不合格品的严重性级别分为轻微般和严重三个级别。

划分不合格品三个级别的标准轻微级有轻微的缺陷，不涉及其性能指标和不影响其它工序作业的容易纠正，经返工可以完全满足规定要求的质量损失在元以下的。

般级不属于轻微级和严重级标准的都属于般级。

严重级影响结构安全和使用功能的影响设备及其相部门分析原因，由责任部门填写纠正措施后实施，经营控制部负责跟踪验证，当出现业主对工程投诉监理意见时由经营控制部评价采取纠正措施的需求，填写纠正预防措施记录表中不合格事实栏，定出责任部门分析原因，由责任部门填写纠正措施度实施员标行描述，并经提人年月日预防措施验证记录验证人年月日部审核控制程序人力资源控制程序安装设备管理程序工作环境管理程序采购控制程序外包劳务控制程序外包工程控制程序施工和服务控制程序监视和测量控制程序质量记录控制程序不合格品控制程序材料零部件控制程序事故报告与处理程序纠正预防与改进措施控制程序安全质量监察和监督检查程序目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。

适用的范围适用于本公司接受安全监察管理相关文件法律法规和其他要求控制程序职责公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集确认统编号发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。

工程部其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。

工作程序综合管理办公室负责组织学习相关法律法规工程部和其他部门提供以下信息确认无超许可范围进行生产和销售的行为自觉遵守有关法律法规规范标准的情况工程部牵头组织检查有关法律法规规范标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行监视和测量控制程序的有关规定。

如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。

相关控制程序施工和服务控制程序监视和测量控制程序质量记录控制程序不合格品控制程序材料零部件控制程序事故检查程序文件和记录控制程序许可证申领使用保管换证程序法律法规和其他要求控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序人力资源控制程序安装设备管理程序工作环境管理程序采购控制程序外包劳务控制程序外包工程工程有限公司电梯安装维修程序文件编制审核批准受控状态版本状态第版第次发放编号手各部门和工程队均是本程序的配序纠正预防和改进措施控制程序监视和测量控制程序职责综合管理办公室贯标办公室是本程序的编制修改并实施归口管理的部门工程质量部负责施工技术文件的管理。

报告，并采取必要的纠正措施。

相关记录适用法律法规和其他要求清单二文件和记录控制程序目的对环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。

的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。

适用范围适用于本公司对质量最高管理者总经理负责质量质量环境职业健康安全管理手册批准。

管理者质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。

代表总工程师兼任负责审核质量手册和批准程序文件。

工作程序文件控制程序文件概念文件系指信息及其承载媒体。

媒体的形式可以是纸张计算机磁盘光盘照片标准样品或其他电子媒体及其组合等。

质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图统行动的作用。

公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括形成文件的质量环境职业健工程部其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。

序安全质量监察和监督检查程序目的接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。

适用的范围适用于本公司接受安全监察管理相关文件法律法规和其他要求控，经制部负责跟踪验证。

当出现内外审核不合格报告时由内审组或行政人事部发出不合格项报告，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，经审核员或行政人事部确认后实施并跟踪验证。

对管理评审所形成的改进措施由行政人事部填写纠正预防措施记录表，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，行政人事部跟踪验证。

预防措施定期对各种信息进行系统分析，以发现并消除潜在的不合格原因，从根本上防止不合格发生。

预防措施的信息来源对工程质量有重要影响过程和作业，存在着潜在不合格因素及质量隐患质量通病工程回访中收集的业主对工程质量反馈意见质量记录反映的潜在的不合格质量体系运行中潜在的不合格经营控制部负责收集中的信息来源决定是否采取预防措施。

当实施些关键过程施工和四新技术应用时，必须事先制订方案，组织有关部门研究分析潜在产生不合格的原因，制订预防措施，报总工程师审批量回访函工程质量专程访问报告顾客投诉登记表顾客满意度调查表顾客满意度分析报告年度工程回访服务计划工程监视和测量控制程序目的本程序对施工工序和工程完工后的检验工作作出规定，保证工程质量符合国家现行有关法律法规技术标准及设计文件和合同规定的要求。

范围本程序适用于我公司承建的各类建筑工程。

职责项目部质量员负责工程质量的检验。

项目部负责阶段性的质量检查及工程完工后的预验，合格后向业主递交竣交工报告。

项目部按年度计划，对重点工程组织联合预验，预验合格后才向业主申请交工。

经营控制部监督指导质量员的工作，参与重点工程预验。

总经理负责对工程质量检验活动的有效性进行监控和评价。

工作程序检验标准已审定的施工图和设计选用的标准图集。

现行的盖有受控标记的操作规程验收技术规范及检验评定标准。

检验阶段划分建筑工程以分项分部单位工程完工为阶段划分标准检验方式自检施工人员每道工序完工后自己检查，发现问题及时纠正。

互检下道工序操作者检查上道工序质量情况，上道工序不合格不得继续施工。

重要工序或对工程质量有重大影响的工序，在自互检基础上，项目部组织专职人员进行工序交接检查检查合格方能转入下道工序施工。

专检由经过培训的有质量员资格证的质量人员进行巡回检查由项目部组织阶段性质量检查检验过程材料员质检员对进入施工现场的材料进行进货检验和试验。

操作者对使用的材料要进行质量数量等有关记录的核对和检查，符合要求的材料才能用到工程建设上。

设备仪表工具的开箱使用要检查检定合格证是否有效。

每道工序完成，操作者都要进行应系统的使用性能和寿命的由于施工原因延误施工合同中规定的施工工期的质量损失在元以上的。

质量损失的计算质量损失指由于施工原因发生工程质量不合格或有缺陷而造成的损失费和为处理不合格或缺陷而发生的费用总和。

包括废品损失费返工费返修费复验费，停工损失费等，而这些费用又以材料费人工费机械费和管理费等四项费用组成。

而发生不合格品时，应根据该工程所执行的预算定额和费用定额及计施工图进行计算质量损失。

不合格品的标识，隔离存放可行时。

不合格的原材料构件设备附件备件，由验收进货