附表饲料厂建设子项目总成本表 附表饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表 附表饲料厂建设子项目全部投资现金流量表 附表饲料厂建设子项目损益表 附表饲料厂建设子项目资金来源与运用表 附表饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表 附图单班年产万吨奶牛饲料厂工艺流程 附图预混合饲料生产线工艺流程图 北京中咨海外咨询有限公司 第章总论 项目概况 项目名称托里县沙漠森农牧技术推广农民专业 合作社饲料厂建设项目 项目性质建设单位及法人代表 项目性质新建 建设单位托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社 法人代表那斯哈提 企业性质农民专业合作社 项目建设地点 项目建设负责人技术负责人 建设负责人 技术负责人 项目建设期限 主要技术依托单位 二项目承担单位基本情况 本项目业主为托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社，该合作社目前已注册成立。 北京中咨海外咨询有限公司 三可行性报告编制的依据和工作范围 可行性报告编制依据 三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 国家发改委关于对三峡库区良种奶牛养殖及综合加工示范工程项目建议书 的批复文件 三峡库区经济社会发展规划年 重庆市十五奶业发展规划 项目承办单位提供的原始资料 畜牧业十五计划和年远景目标规划，农业部年。 截止到本报告编写时最新的饲料机械产品饲料原料及饲料产品销售价格 我国饲料工业发展规划年 国办发号文国务院办公厅转发农业部关于促进饲料业持续健康发 展的若干意见 国务院颁发的饲料与饲料添加剂管理条例。 工作范围 本项目可行性研究的主要工作范围包括根据国家对项目设计的有关规定，对三峡 库区良种奶牛养殖及综合加工项目饲料厂建设子项目项目建设背景与必要性，项目建设 条件，主要产品市场预测与分析，项目建设总体方案发展思路与发展目标等，项目建 设技术方案，废弃物处理与环境保护措施，项目组织管理与劳动定员，投资估算与资金筹 措，效益分析与风险评价等。 四项目概况 建设规模与目标 根据三峡库区良种奶牛养殖项目总体要求，项目达产后即存栏奶牛万头时，元，所得税万元，净利润万元，财务净现值贴 现率为万元，所得税后内部收益率，投资回收期年含建设 期，该项目具有定的盈利能力。 主要经济指标 见表北京中咨海外咨询有限公司 表建设项目主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单位数量备注 生产规模万吨年 生产方案实物量年 主要原材料物料燃料年用量 原料吨年 燃煤吨年 动力需要量 最大用电负荷万度年 最大用水量吨年 总平面指标 占地面积亩 建筑面积平方米 劳动指标 全场定员人 全员劳动生产率元人年 运输量 运入年 运出年 项目投资总额万元 生产期年均总成本万元 年均销售收入万元 经济评价指标 税后财务内部收益率 投资回收期年 借款偿还期年 投资利润率 北京中咨海外咨询有限公司 五问题与建议 企业应抓紧做好项目的前期工作，资金筹措要落实到实处，以保证项目顺利实施。 在项目初期，养殖规模较小时，两座工厂可采用统按规划规模进行规划设计， 分期分步实施的思路来进行建设，以最大化发挥投资效益。 建议在项目实施过程中对各种设备的性能和价格要做进步调查研究，做到货比 三家，关键设备通过招投标采购。 建议在项目实施时，注意劳动安全与卫生，采取工程措施，减少粉尘与噪声污染。 进步做好农村养殖专业户的技术培训和示范工程，抓好鲜奶与奶制品的销售工 作，减少对饲料生产的影响。 在项目建设前期，尤其是达产前的年内，为确保饲料厂的效益，可以考虑对 外出售奶牛饲料或其它家禽与家畜饲料。北京中咨海外咨询有限公司 第二章项目建设的必要性和可行性 项目背景 我国奶业经过多年的高速发展，人均生产量达到公斤年左右，但与发 达国家人均公斤世界人均公斤相比，存在很大差距。加速奶业发展对畜牧业 生产结构优化和居民营养水平的提高具有重大意义。可见奶牛业也是重点发展的产业之 ，发展反刍动物生产是今后发展的重点。 重庆发展奶牛基础较为薄弱，目前仅有奶牛万多头，大部分奶制品需要从外部调入。 奶牛以分散饲养为主，奶牛饲料也多为自配料，饲料质量水平存在很大差距。重庆市委 市政府提出的十五期间大力发展奶牛养殖业是重庆市农业个百万工程建设的重要 内容。年，市政府又专门发出文件渝府发号，布置贯彻落实规划 的实施意见。规划和实施意见中明确提出了具体目标。 随着长江三峡工程的兴建，三峡库区社会经济的发展，人民的安居乐业，生态环境的 改善时刻牵动着党和国家领导人的心。为了具体落实党和国家关于建设好社会主义新农 村，特别是建设好三峡库区的新农村的政策，重庆长江三峡路桥有限责任公司以党和国家 的需要为己任，以三峡库区人民的期待为目标，经过多年的考察论证，审慎提出了三峡 库区良种奶牛养殖与综合加工项目，目的是把库区生态环境建设农业结构调整移民 开发生物高新技术贫困地区开发性扶贫与国际资源利用有机结合起来，按照政府 龙头企业银行保险农户组成的专业养殖公司五位体紧密结合的模式，开发奶牛养 殖项目，发展库区经济。这个项目对于带动库区高效生态型产业的发展，全面提高三峡库 区农业生产效率和生态效益，稳步推进移民安稳致富具有重要意义。目前项目已经取得了 国土部门和规划部门的批文，通过了重庆市环境保护局的预审。并于年月报请国 家发改委核准，重庆长江三峡路桥有限责任公司受各家股东委托进行了大量的项目前期技 术工艺和设备等方面的调研和筹备工作，项目资金筹措已得到国家开发银行重庆市分行 目录 第章总论 项目概况 二项目承担单位基本情况 三可行性报告编制的依据和工作范围 四项目概况 五问题与建议 第二章项目建设的必要性和可行性 项目背景 二项目建设的必要性 三项目建设的可行性 第三章项目市场需求分析 我国畜牧业发展总体分析 二我国饲料工业发展情况 第四章项目承担单位基本情况 企业概况与经营业绩 二企业专业技术水平及技术开发能力 第五章项目地点选择分析 厂址选择原则 二地址位置与占地 三项目拟建地点自然条件 第六章建设规模与产品方案 建设规模 二产品方案 三建设内容 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,北京中咨海外咨询有限公司 第七章生产技术与设备工程方案 设计规模 二产品方案 三建设内容 四生产能力 五各项技术经济指标每条生产线 六总体设计 七设计原则 八工艺方案 九设备方案 第八章土建工程方案 建筑工程 二配套公用工程 三总平面布置 第九章主要原辅材料燃料供应 主要原料供应情况 二燃料动力供应 三主要原材料燃料年需要量表 第十章总平面布置及运输 总平面布置 二厂内外运输 第十章节水节能 第十二章环境保护与劳动安全 环境评价依据和标准 二项目环境影响分析 三环境保护与治理措施 四安全生产措施 五消防 六劳动保护 第十三章组织机构与人力资源配置 机构组织 二劳动定员北京中咨海外咨询有限公司 三人员招聘计划 四项目管理与运营机制 第十四章项目实施进度 第十五章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二资金筹措 三资金使用计划 第十六章财务评价 财务估算 二盈利能力分析 三清偿能力分析 四不确定性分析 第十七章风险分析 项目主要风险因素 二主要防范和降低风险措施 第十八章结论与建议 附件 附表饲料厂建设子项目投资估算与资金筹措 附表饲料厂建设子项目土建工程投资估算表 附表饲料厂建设子项目仪器设备购置估算总表 附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成 附表饲料厂建设子项目年单班产万吨饲料厂成套机组价格组成 附表饲料厂建设子项目流动资金估算表 附表饲料厂建设子项目总成本表 附表饲料厂建设子项目折旧与摊销计算表 附表饲料厂建设子项目全部投资现金流量表 附表饲料厂建设子项目损益表 附表饲料厂建设子项目资金来源与运用表 附表饲料厂建设子项目借款偿还平衡计算表 附图单班年产万吨奶牛饲料厂工艺流程 附图预混合饲料生产线工艺流程图 北京中咨海外咨询有限公司 第章总论 项目概况 项目名称托里县沙漠森农牧技术推广农民专业 合作社饲料厂建设项目 项目性质建设单位及法人代表 项目性质新建 建设单位托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社 法人代表那斯哈提 企业性质农民专业合作社 项目建设地点 项目建设负责人技术负责人 建设负责人 技术负责人 项目建设期限 主要技术依托单位 二项目承担单位基本情况 本项目业主为托里县沙漠森农牧技术推广农民专业合作社，该合作社目前已注册成立。 北京中咨海外咨询有限公司 三可行性报告编制的依据和工作范围 可行性报告编制依据