主要原辅材料消耗 牛羊鹿肉吨 燃料动力消耗 水吨 生产水吨 生活水吨 电 暖平方米 蒸汽吨 年运输量 运进量吨 运出量吨 三废排放量 废水吨 废渣吨 总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 项目计算期年 总成本万元 经营成本万元 产品销售收入万元 销售税金及附加万元 增值税万元 利润总额万元 净利润万元 评价指标 投资利润率 投资利税率 销售利润率 销售利税率 资本金利润率 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 资本金财务内部收益率 盈亏平衡点 第二章项目背景及建设的必要性 项目背景 内蒙古自治区是目前我国牛羊肉产量最大的省区，年出产的牛羊 肉占到全国总供应量的，肉类产品有着非常大的开发前景。

内蒙 古食品有限责任公司经过几年攻关，反复实验，开发出以牛羊鹿 肉为原料加工即食肉类产品的产业项目。

对于有效开发内蒙古自治区 的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和 新产业领域界入的里程碑意义。

二建设的必要性 项目的实施是产业化调整的需要 及其周边地区，牛羊鹿饲养历史悠久，草原面积及草原质量 都居于自治区前列。

况且由于赤峰较早地发展了牛羊的舍饲，存栏量 较大。

但是，随着牛羊鹿类存栏量的增加，产业结构不合理的劣势也 越发明显，粗放式屠宰和生食量较大，即食肉类产量却非常小，附加 值极低。

发展牛羊鹿肉加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的 推动作用。

项目的实施是公司发展的需要 开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的即食肉类食品加工特长，提高产品增加值，提高单位收益，打响即食牛羊鹿肉产 品品牌，扩大企业盈利能力。

可以使内蒙古有限责任公司以此为 契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动乃至内蒙古的 经济发展和社会进步。

第三章市场分析与建设规模 市场分析 即食食品的特点及应用 即食肉类食品是指把畜产品通过精细分割烹制入味温和式灭 菌加工成为开袋即食的快速消费品由于原料应用讲究，卫生条件 控制严格，工艺处理到位，能够完全保障食用者的安全卫生水平。

再 者由于是即食食品，可以在很大程度上使食用者不必经过繁杂的工序 而食用到方便可口的食品。

其次由于本产品采用真空含气包装，食 品本身经过完全灭菌且所含酶的活性也受到抑制，使产品实现在常温 条件下个月的长期保存时间。

二即食肉类食品市场现状和前景分析 市场需求与销售预测 随着全球城市化进程的加快，工业化商业化步伐也快速发展， 人们的生活节奏也进步加快。

人们对即食肉类产品的依赖性进步 加强。

年全球即食肉类产品的总供应量为万吨，年为 万吨，年就升至万吨，而目前全球总需求量按可靠资料大约 为年万吨，而截止目前全球即食肉类的总加工能力为 万吨世界食品杂志，缺口近万吨。

目前，由于欧美由于牛羊类疫病的泛滥，总生产能力不是增加， 而是减少，整个缺口的补足大部分依赖中国和中亚等于有效开发内蒙古自治区 的牛羊鹿肉资源，提高产品附加值，提高收益，具有开发的超前性和 新产业领域界入的里程碑意义。

二建设的必要性 项目的实施是产业化调整的需要 及其周边地区，牛羊即食肉类产量却非常小，附加 值极低。

发展牛羊鹿肉加工产业，对畜牧业的也快速发展具有重要的 推动作用。

项目的实施是公司发展的需要 开发牛羊鹿肉资源，可以有效利用公司现有的即食肉类食品加工特长发展和社会进步。

第三章市场分析与建设规模 市场分析 即食食品的特点及应用 即食肉类食品是指把畜产品通过精细分割烹制入味温和式灭 菌加工成为开袋即食的快速消费品由于原料气包装，食 品本身经过完全灭菌且所含酶的活性也受到抑制，使产品实现在常温 条件下个月的长期保存时间。

二即食肉类食品市场现状和前景分析 市场需求与销售预测 随着全球城市化进程的加快，工约 为年万吨，而截止目前全球即食肉类的总加工能力为 万吨世界食品杂志，缺口近万吨。

目前，由于欧美由于牛羊类疫病的泛滥，总生产能力不是增加， 而是减少，整个缺口的补足大部分依赖中国和中速度增加，市场前景极其可观。

对于中国而言，正是处于发展中阶段，城市化进程要大于全球平 均速度，需求增长幅度也远远大于全球平均水平，所以，国内市场前 景更为可观。

销售方式 该项目生产的即食辅助屠宰分割设施。

年产即食肉类产品 吨年。

第四章建设条件及厂址 优势分析 投资环境优越 优越的地理环境位于内蒙古自治区东部，地处风光秀丽的 大兴安岭和山区宁城县林西县敖汉旗喀拉 沁旗翁牛特旗阿鲁科尔沁旗巴林左旗巴林右旗克什克腾旗。

市政府所在地红山区是全市政治经济文化的中心。

南与河北 省接壤，距北京仅公里东南与辽行性研究报告送交有关单位评估通过之后报 请各级主管部门审批立项，项目所需资金按计划筹措到位后项目正式 开始启动实施。

实施过程分为以下几个阶段 第阶段完成项目的工艺设计基建工程施工图纸设计生产 设备和辅助设备采购和对外工程施工签约等前期工作。

第二阶段完成全部土建施工工程加工设备和辅助设备的安装 工作。

第三阶段完成产品包装设计制作，办理食品卫生生产许可证 产品标签审批条形码等相关工作，为产品顺利进入市场作好准备。

第四阶段完成项目中的生产线设备调试和生产工艺调试等试生 产工作，同时完成全厂员工的职业培训。

第五阶段对在线设备的性能指标和生产工艺产品质量进行考 核验收，合格后交付使用投入生产。

整个项目的建设周期为个月，其中设计周期个月，工程建 设个月，生产设备调试个月，试生产个月。

项目计划进度 项目月份 工艺设计 施工图设计 设备订货 土建施工 设备到货 商标包装注册 设备安装 设备调试 试车投产 第十章投资估算与资金筹措 投资估算依据 采用概算指标法计算。