在市场有较大的知名度，产品供不应求，但是由于原材料脱脂棉价格不断上涨并且供应不上，严重限制了公司发展。

因此扩建厂房新增脱脂棉生产线项 目是可行的。

二市场分析 随着社会的进步和人民生活水平的不断提高。

目前市场对医用脱脂棉的需 求呈直线上升，每年均以百分之二十的速度递增。

我厂目前生产的医用脱脂棉系列产品，只能满足客户的的需求量，其 余不足部分只好再三拖延供货时间，对此造成大部分客户流失。

所以进行厂区 扩建及新增脱脂棉生产线，方能满足客户的需要并能填补其他脱脂棉深加工厂 家的供应空缺，加之我厂有优秀的营销队伍，产品市场前景是非常广阔的。

第三章投资估算和资金筹措 投资估算 新增投资脱脂棉产品生产流水线项目，具有风险小，利润回报率高，资金 周转快的特点。

江西省峰鸿实业有限公司根据实际情况，充分利用现有场地及设施资源， 拟投资万元人民币建设脱脂棉产品生产流水线项目，分二期投资。

首期投 资万元人民币建设车间仓库和购置生产设备，二期追加投资万元人 民币用于铺底流动资金。

土建投资 内容数量单价元金额万元 脱脂棉车间 仓库 合计万元 设备投资 内容型号数量单价万元金额万元 开松机 脱脂漂洗锅 烘干机 烘房 自动抓棉机 梳棉机 复合多筒除尘机组Ⅲ 自动封口机 液压打包机 脱脂棉打卷机 卧式蒸汽锅炉 电动桥式起重机 废水处理系统 设备安装调试 合计万元 该项目脱脂棉车间仓库和设备总投资万元。

二资金筹措 该资金全部为企业自筹。

第四章组织机构与劳动定员 组织机构 本着精简高效并便于生产的管理原则，组织机构采用厂长领导下的项目 负责制，管理部门从办公室生产部质检部生产车间抽调人员组成。

具体项目人员分工表 姓名职务项目责任及分工知识水平主要特长 陈胜彪总经理 负责项目协调和资源提 供 大专 法规，企业 管理 俞桂华办公室负责产品质量体系大专 法规，产品 设计，工艺技 术，质量体系管 理 章玲财务部长负责资金管理及高度大专财务管理 齐萍质检部长 负责项目实施过程的质 量管理 大专 质量管理，质量 检验 徐胜根车间主任 负责项目实施所需人员 招聘及培训工作 高中人力资源管理 二工作制度 工作制度，脱脂棉车间采用连续工作制，年工作天数为天，每天班， 每班小时，其他生产和管理部门采用间断工作制，年工作天数为天，每天班，每班小时。

三劳动定员与工资总额 劳动定员根据设计规模所设岗位装备水平及国家劳动用工制度确定。

生产人员考虑补缺人员。

整个项目建成后，共需劳动定员人，其中生产人员为人，占管 理人员和技术人员为人，占， 姓名职务项目责任及分工知识水平主要特长 陈胜彪总经理 负责项目协调和资源提 供 大专 法规，企业 管理 俞桂华办公室负责产品质量体系大专 法规，产品 设计，工艺技 术，训工作 高中人力资源管理 二工作制度 工作制度，脱脂棉车间采用连续工作制，年工作天数为天，每天班， 每班小时，其他生产和管理部门采用间断工作制，年工作天数为天，每天班，每班小时。

三劳动，人员来源主要向社会公开招聘和内部培养 相结合，接纳下岗工人及大中专院校的优秀毕业生。

项目人均工资及福利元年。

年估算，其中福利费为工资总额的， 项目年工资总额为万元。

四人员素质及培时了解岗位的工 作要求。

培训期根据具体情况为个月左右。

第五章节能与环保 节能措施 空调节能 本项目按照中央空调机设计，主要采取以下节能措施温控器，对室内的空气温进行自动调 整。

根据房间空气调节器能效限定值及能效等级强制性国 家标准，选用的空调器必须达到国家级能效标准要求。

选用风机总效率含 风机电机及传动效率大 降低高次谐波对电网的影响 选择节能型变压器和精选变压器的合理位臵选择变配电室的合理位臵使变配 电室尽量布臵在负荷中心，减少电缆长度及能源损失变压器选择节能型变压 器如新型的节能型变，采用特殊的无功功率补偿装置。

照明采用高效节能灯具 依据建筑照明的具体情况和各种电光源照度标准，本项目选择采用节 能灯，符合国家发展改革委财政部关于下达年度财政补贴高效照明 产品推广染防治措施 本项目的蒸汽锅炉配备水膜除尘器，并采用石灰水湿法脱硫，除尘效率 以上，脱硫效率，烟气经高烟囱排放。

通过计算烟尘及二氧化硫 的排放浓度，符合锅炉大气污染物排放标准二单位元 直接生产 成本 销售费用市场预期销 售 毛利其它费用利润 元吨元吨元吨元吨元吨元吨 该项目经济效益分析年产吨 单位万元 成本年销售收入年利润年投资总额投资回收期限 约四年 注投资回收期限包括项目实施周期。

为了做大脱脂棉产品规模，上表中市场预期销售价格远低于目前该产品 的市场销售价格每吨元以上。

综上所述项目合计 年销售额万元，年利润总额万元项目总投资万元，约 年便能收回投资。

第八章产品性能及工艺流程 产品情况 脱脂棉是由原棉经除去夹杂物，脱脂漂白洗涤烘干整理加工制成。

脱脂棉应无臭无味无色斑，具有很好的吸水性，纤维柔软细长，洁白富有 弹性，易于分层，质量应符合卫生部制定的技术标准。

脱脂棉是棉花经工艺脱 脂而成，因表层不含有脂肪，有很好的亲水性，可用于深加工制成化妆棉美容棉 签医用棉签医用棉球医用脱脂棉等，该产品在市场中有较广阔的发展空 间，同时该产品在使用操作中安全简便卫生已广泛被卫生机构接受，属市 场成熟产品。

二主要工艺流程图