美国总部台湾及本公司在内的全球运营企 业。

以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。

公司主要承担体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人 力成本及的技术支持，担负着体系内部研发部门的职能。

体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方 式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售包括内销及外销。

在此发展过程中，将得到美国母公司技术质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销 售渠道。

母公司美国总部 总部位于美国加利福尼亚频图像和音频于同数据包 更多的特色转变为格式多语言支持 易用的用户界面 全面支持技术 具有截图功能 支持监视记录 第章本项筹资计划 本计划性质及其缘由 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的 方式，募集中长期发展资金万美元。

本次增资扩股对象为新旧股东，发行金额为万美元，其中原 股东投入无形资产万美元，新股东投入现金万美元折合 万元。

本次增资扩股后，总股本将达万美元，新旧股东的持股比例分 别为和。

注因大陆在无形资产比例第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。

若具体操作发生困难，本 方案将在原框架实质的基础上，调整为向新股东以的溢价比增 发万股 二的专业软件公司，于年月在中国浙江省市正式成立， 并于年月完成工商注册登记。

公司系美国公司投资的全资 子公司，注册资本美金万元，公司性质为外资企业。

公司源于年美国简称与计算机学院在研发网络 视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。

年月，双 方开始关于设立分支机构的可行性研究。

在设立运作中，学院做出 全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。

本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金， 实现的独立运作及软件业务的加速发展。

二使命与定位 使命开发及生产融合创新和艺术于体的应用软件产品，以合理 的价格为企业和个人用户提供优质易用高效的网络视频通讯整体解决 方案及多媒体信息处理应用软件。

定位以原先美国的内部软件研发部门为基础，配合 本计划资金用途 本计划拟募集资金万元，将主要用于增加人员规模扩大市 场行销及软件开发工具等方面。

具体安排如下 年年年 员工总数 软件工程师 市场销售 行政 合计 现金流入 软件工程师 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，市场销售 行政 销售及推广费用 办公室租金般及管理费 办公室设备 软件开发工具 设备添臵 法律费用变更事项 现金流出小计 三本次增资后利润情况 单位 年度年度年度合计 销售收入 成本 毛利 销售般和管理费 净收益 销售利润率 净资产收益率 四本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于年月底前完成。

第二章公司概况 公司简介 有限公司简称系从事网络视频应用及多媒体信 息处理软件全认证应用软件三大类，具体产品目录及特点如下 实时视频通讯应用软件 公司的系统使用了客户端服务器的体系结构客户端 软件基于协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除背景 静音带宽稳定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时也能获得较佳的 通话品质服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数 据库引擎，使支持海量用户成为可能。

相比于免费视频聊天软件的代表， 在的支持下可处理企业局域网虚拟及穿透企业防火墙，如果 用户使用的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了 硬件与软件的完美结合与专业级视频会议系统相比， 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提 成本更低通过企业内部有效的项目管理及成本控制机制，用户 可以获得品质优良成本更低的产品 功能更强采用业界领先的各项科技，如编码使影像达到 级效果动态语言引擎使多国语言支持非常方便， 用户甚至可以自己编写语言实现了人无我有人 有我强的目的 使用更易将观念贯彻到整个软件产品的开发过 程，用户只需通过极其友好的人机界面及产品附带的 演示教程即可熟练使用 至于个别产品的特性，分述如下 通过易用的来创建故事 完全支持技术 支持更多的音频视频和图像格式 文件截图 演示 动态的多语言支持 易用的用户操作 通过易用的创建多媒体内容 演示 容视供了相 近的功能。

还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用 户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户 可方便灵活地实现互通。

具体特点如下 基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频视频和数据 性能 处理虚拟地址和穿透企业防火墙的能力 客户能充分利用网络的带宽和质量 多服务器多服务器架构允许按比例冗余和平衡负载来处理大 量的客户 友好的用户界面 通过易用的功能键与的聊天相机完美结合运行，呼叫， 终止和快照 二多媒体应用程序采用编码提供高质量影像小尺寸文件的多媒体应用支持 网络流媒体播放，方便互联网上发布基于公司自主开发的语言引擎，动 态支持多国语言。

相比于及等公司同类产品来说，公司的产品 具有以下几点优势此发展过程中，将得到美国母公司技术质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销 售渠道。

母公司美国总部 总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅英里，使公司 能更近地接触市场及技术合作者。

体系的总公司是科技股份有限公司，由现任 总裁在年月创立，产销用数码相头网路视频通话影相机数 码两用影像照相相机。

产品设计以般人均可轻松使用为原则，推 出后广受欢迎，自年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之。

总公司发行万股由位股东拥有。

最初注册资本为万美元， 后续成功增资两次主要股东包括刘萍台达电及部分基金。

在过去年年及年，业务收入都维持在万左右， 现总公司的净资产为万美元。

台湾 科技有限公司于年在台湾台北市成立，业务范围主要包括 的协调和质量保证以及产品销售。

台湾公司在实现亚洲地区范围内 团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工 商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。

四公司现有产品及未来研发方向 过去以简单易用的网上即时面对面谈话包括软硬件为主， 现将逐步扩大到游戏教育企业所用的实时视频通讯软件。

相信应用是任何网络通信成功的关键，因此 年度主要工作为公司设立为母公司提供软件开发服务，并逐 步进入市场并启动销售生产。

年度主营业务收入，美元，来源 于原旧版视频会议软件的销售。

年