七销售税金及附加万元 八增值税万元 九利润总额万元 十所得税万元 十税后利润万元 十二经济评价指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含改建期年 十三投资利润率 十四投资利税率 第二章项目业主 公司概况 第三章项目建设必要性与市场分析 项目提出背景 市是家主要经营生产销售汽车配件附件内饰件 水箱汽车模具设计制造以上范围不含铸造工艺销售五金建材 办公用品的股份制企业。 随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了 更高的要求。目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻效 率高性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。国内，现在在 部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。根据目前散热器市场 的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代 铜散热器是必然趋势。这有两方面原因，是降低成本的需要，因为 近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加 大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富， 价格较低，是散热器行业最好的替代材料二是经过几年的发展，铝 散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质 量要求。 铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产 品，具有重量轻散热性能好成本低等特点。因此开发大型铝质散 热器项目，是市场的需求，也是市发展的需要。拟引进国外 先进散热管精密成型焊接机，进行技术改造生产铝质散热器。 二建设必要性 产品符合国家产业政策和行业发展规划 本项目属于国家发展和改革委员会第号令产业结构调整指 导目录年本中第十三条机械类第款大型工程施工机械 及关键零部件开发及制造。本项目生产的产品是国家重点鼓励发展 的产业产品，项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。 符合地区政策和发展规划 经济的繁荣需要众多适应市场需要的，具有强大生命力的新的经 营项目的推动。市引进先进设备对公司机械用散热器生产技 术进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，可以降低成本， 节约能源，达到国内先进水平。本项目的建成将有助于公司拟扩大生 产规模，更好地 该公司项目产品主要以为福田公司重型车辆和大型工程机械为 主，重点生产大型水散热器中冷器及油散热器，同时兼顾出口市场 和国内其它主机市场。产品质量定位于高档车质量标准，产品技术水 平和质量标准达到国内先进水平，进入以恒安扬州三叶主要散热 器生产厂家为主的第集团的前列。 项目产品目标市场 系列装载机用水散热器油散热器 及发动机增压中冷器，年需求量台，每台销售价格 元主要市场有山东工程机械有限公司福田重工山东临沂工程机 械有限公司上海龙工机械有限公司厦门工程机械有限公司柳州 工程机械有限公司山东卡特重工等。 系列大型推土机用 散热器，年需求量台主要市场有山东山推机械有限公司宣 化工程机械有限公司上海澎浦机械有限公司黄河工程机械有限公 司三重工等。 系列大型挖掘机用散热器， 年需求量台主要市场有小松山推机械有限公司烟台大宇重 工有限公司小松常林机械有限公司黄河工程机械有限公司合肥 日立工程机械有限公司等。 大型发电设备用散热器，主要市场有柴油机股份有限公司 济南柴油机公司上海柴油机公司等，年需求量台。 重型工程车用散热器中冷器，主要市场有济南重汽集团福 田欧曼重卡陕西重型汽车集团四川重汽等，年需求量台。 需求预测和市场分析 随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了 更高的要求。目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻效 率高性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。国内，现在在 部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。 根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工 程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。这有两方面原因， 是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜 散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源， 而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料 二是经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完 全可以满足主机厂配套质量要求。 开发大型铝质散热器项目，是市场的需求，也是企业发展的需要。 铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产品， 具有重量轻散热性能好成本低等特点。目前，国内已有青岛东洋 恒安泰安鲁美泰安同创汽富奥北京弘大上海贝洱温 州鑫田茌平吉星等十余条生产线投产，其生产技术和工艺已很成熟， 主要生产设备及原材料国内均有生产，国内主要汽车生产厂家已大面 积开设使用铝质散热器，并且大量出口欧美等国家。但大型工程机械 用散热器国内尚未大量使用，根据国外市场情况，未来几年将有大的 发展，有较好的发展前景和经济效益。 针对企业国内主要目标市场福田重工公司欧曼重卡柴油 机公司山工机械临工机械等国内大型生产工程机械发动机和设备 的公司，也正在全面试用铝散热器。福田公司已经将大型工程车辆全 部换用铝散热器，按福田公司每年生产万辆各种大型工程车辆，预 计每年散热器需求量万台以上包括水散热器油散热器和空气中冷 器柴油机公司每年增压中冷发动机用铝中冷器每年需用量万 台，水散热器需求量万台福田重工工程机械用油散热器每年 台，水散热器需求量万台。为市提供了市场支持。 随着国内其他工程机械制造业的不断发展，对铝水散热器中冷 第章概述 项目名称及承办单位 项目名称 大型工程机械散热器制造技术改造项目 建设性质 技术改造 项目建设单位 可行性研究报告编制单位 二工作依据 市与博达工程设计有限公司签订的工程咨询委托 书和合同书 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数 建筑设计资料集 建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 工业建筑设计规范工程设计防火规范建筑给水排水 工程规范 有关部门提供的资料和证明文件 建设单位提供的有关资料 三研究范围 项目建设必要性 市场分析 建设条件与建设地址 工艺技术方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 总图运输与公用辅助工程 环境保护与节能 职业安全与卫生 企业组织管理与劳动定员 实施进度计划与工程管理 投资估算与资金筹措 经济效益分析 四建设地址 本项目拟在市院内建设，市位于市昌城镇 开发区，交通通讯便捷，地理位置优越，可充分利用企业现有的公用 设施，节约投资，施工方便。 五建设规模 本项目引进散热管精密成型焊接机台，配套国产氮气保护钎焊 炉水室压装机水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技 术改造，项目完成后，主要制造生产吨以上装载机吨以上挖掘 机马力以上推土机吨以上大型吊车等大型工程施工机械用 散热器，年新增生产能力万台，产品质量到国内先进水平。 六实施进度计划 该项目建设期计划为年。 七投资估算 该项目总投资估算为万元，其中，固定资产投资万元， 铺底流动资金万元。固定资产投资中，设备投资万元含进 口设备费万美元，其他费用万元，建设利息万元。 项目资本金万元。 八资金筹措 申请银行贷款万元 其余建设资金由建设单位自筹解决。 九主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表 主要技术经济指标表 表 序号指标单位数量备注 生产规模 工程机械用散热器万台 二项目计算期年 建设期年 生产经营期年 三项目总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 四劳动定员人 五正常年销售收入万元 六总成本费用万元 七销售税金及附加万元 八增值税万元 九利润总额万元 十所得税万元 十税后利润万元 十二经济评价指标 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年含改建期年 十三投资利润率 十四投资利税率 第二章项目业主 公司概况 第三章项目建设必要性与市场分析 项目提出背景 市是家主要经营生产销售汽车配件附件内饰件 水箱汽车模具设计制造以上范围不含铸造工艺销售五金建材 办公用品的股份制企业。 随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了 更高的要求。目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻效 率高性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。国内，现在在 部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。根据目前散热器市场 的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代 铜散热器是必然趋势。这有两方面原因，是降低成本的需要，因为 近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加 大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在