在十二五期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓 励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„， 第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设 第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源 有色金属新材料生产„直径以上的硅单晶及抛光片„中应用的基础新 材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外 体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车 片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的成都市产业投资导向目录 年修订成办发号鼓励发展中第八款新材料中新型无机 非金属材料，符合国家产业政策，符合成都经济技术开发区产业定位。 具有良好的市场前景特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，目前国内特种石墨 的市场供给明显不足，尤其是直径毫米以上粒度微米以下的高端产品 主要依赖国外进口。未来段时期内，随着我国半导体光伏太阳能电火花及 模具加工核电等产业的加快发展，特种石墨的市场需求将呈现快速增长态势， 尤其是大规格细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。 成都炭素具备实施本项目的良好条件 成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主 要生产企业之。经过多年发展，成都炭素目前拥有吨年的等静压石墨产 能，其主导产品在技术水平质量稳定性等方面均在国内炭素企业中居领先地位， 其直径以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。 成都炭素是国内唯实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果显著，也是 国内唯能够生产粒度小于微米特种石墨的企业。目前，成都炭素进步实 现了技术突破，生产的特种石墨产品中，圆形最大规格达直径，方形最 大尺寸达，产品最细粒径达，远远领先于国内其他 企业，已具备生产国际先进特种石墨的技术能力，同时在质量控制成本管理 营销网络等方面具有核心竞争优势，具备实施本项目的良好条件。 保障国家战略安全的需要 由于特种石墨在核能及军工领域的，累积装机容量约，分别为年相应数值的倍和 倍在政策激励情况下，年全球新增光伏装机容量预计约， 累积装机容量约，分别为年相应数值的倍和倍。 同时，预计未来几年内国际光伏市场格局将发生变化，欧盟光伏市场 经过近三年的高速增长后，未来几年中增长速度可能有所放缓，至年欧盟 累积装机容量占全球的比例将从年的约降低至约而美国和亚 洲的光伏市场将在未来几年加速发展，光伏装机容量占比将大幅提升。 国内市场方面，我国年新增和累积光伏装机容量分别为和 ，仅占全球的和。年月，国家发改委能源研究所副 所长李俊峰公开表示，到年国内的光伏装机容量目标将达到，到 年目标至少要到。以此规划目标测算，年我国累积光伏装机容 量将达到年末的约倍，年将达到年末的约倍，我国光伏 市场的发展潜力巨大。 为了扶持和推动国内光伏市场发展，我国自年开始实施金太阳示范 工程，中央政府每年由财政出资为光伏发电项目提供补贴。根据今年月财政部科技部国家能源局联合发布的关于做好年金太阳示范工作的通知， 国家补贴项目范围有所扩大，补贴标准进步提高，而且项目获批后即可获得 的预拨付款。除此之外，我国大型荒漠电站特许权招标太阳能光电建筑项 目等政府项目也持续进行。 年月日，国家发改委发布关于完善太阳能光伏发电上网电价政 策的通知，制定了全国统的太阳能光伏发电标杆上网电价。从国际发达国家 的经验看，上网电价政策的推出通常是光伏应用市场正式启动和蓬勃发展的标志 性事件，可以预见，未来几年国内光伏市场将进入高速发展时期。 晶体硅电池的发展前景 特种石墨在光伏太阳能行业主要应用于晶体硅电池的生产，具体包括多晶硅 制造用热场硅单晶拉制用热场硅晶片表面成层用架子等用途。 晶体硅电池和薄膜电池是目前太阳能电池的两大技术路线，在年以前， 由于晶体硅电池技术进步较快，转化效率优势明显，其产业规模和市场份额持续 扩大，薄膜电池的产量和市场份额基本处于下降通道。年期间，由于 全球多晶硅价格的疯狂行情导致晶体硅电池成本大幅上涨，使薄膜电池成本优势 相对明显，产能迅速扩张，薄膜电池市场份额于年上升至约的历史高 位。年，随着多晶硅价格回归理性并保持稳定，薄膜电池的市场份额大幅 下降，晶体硅电池占据了的市场份额。 当年多晶硅被抬至历史高价时，薄膜电池在全球范围内掀起了轮狂热的投资潮，许多电池生产商也纷纷转投薄膜电池，业内甚至出现了薄膜技术将替代晶 体硅技术的言论。然而，随着多晶硅价格回落并企稳，薄膜电池的成本优势不再， 晶硅电池的市场主导地位进步巩固，业内对薄膜技术的前景已不再乐观。 由于晶体硅电池拥有转化效率高原材料丰富且清洁安全生产工艺成熟 良品率高综合成本较低等众多优势，预计未来较长时期内仍将在太阳能电池中 占据绝对主导地位。 光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求预测 根据的预测，未来几年光伏太阳能市场容量仍将保持较快增长，而晶 体硅电池在太阳能电池中仍将占据绝对主导地位，作为晶体硅电池生产中的基础 性材料，特种石墨的市场需求亦将快速增长。 根据目前实际生产情况进行测算，单晶硅电池多晶硅电池每装机容量 耗用特种石墨分别约，吨和吨，结合对未来光伏市场容量 的预测，可简单测算光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求如下 单位装机容量特种石墨需求量吨 当年光伏装机容量 谨慎其中单晶硅电池 情况多晶硅电池 特种石墨需求量， 为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于 建设万吨年特种石墨制造与加工项目和万吨年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于 以下项目 单位万元 项目项目总投资拟使用募集资金 万吨年特种石墨制造与加工项目 万吨年油系针状焦工程 合计 若本次实际募集资金扣除发行费用后多于拟投入总额，多出部分将用于 补充公司流动资金若本次实际募集资金扣除发行费用后少于拟投入总额， 差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二本次募集资金投资项目的情况 万吨年特种石墨制造与加工项目 项目概况 项目选址 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 项目投资金额及主要建设内容 本项目总投资金额约为，万元，其中固定资产投资为，万 元，铺底流动资金约为，万元。本项目主要建设内容包括原料库压型 车间浸渍焙烧车间石墨化车间加工车间综合仓库综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 项目产能 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能万吨年。 项目实施主体 本项目由公司全资子公司成都炭素有限责任公司以下简称成都炭素 负责实施。 项目建设背景和必要性 符合国家和地区产业政策我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出，要大力发展 包括新能源新材料在内的七大战略性新兴产业新能源产业重点发展新代核 能太阳能热利用和光伏光热发电风电技术装备智能电网生物质能新材 料产业重点发展新型功能材料先进结构材料高性能纤维及其复合材料共性 基础材料。新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业 改造和提升传统产业增强综合国力和国防实力维护国家战略安全等方面起着 重要的作用，在十二五期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓 励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„， 第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设 第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源 有色金属新材料生产„直径以上的硅单晶及抛光片„中应用的基础新 材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外 体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车 片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的成都市产业投资导向目录 年修订成办发号鼓励发展中第八款新材料中新型无机 非金属材料，符合国家产业政策，符合成都经济技术开发区产业定位。 具有良好的市场前景特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，目前国内特种石墨 的市场供给明显不足，尤其是直径毫米以上粒度微米