财务指标 投资利润率 销售利润率 资本金利润率 财务净现值万元 财务内部收益率含建设期个月 盈亏平衡点 第章项目建设背景与必要性 项目背景 库伦旗正处在高速发展时期。随着几十年的改革开放， 库伦旗已逐渐通过改革开放，走向了快速发展道路，步入了 小康。 目前库伦镇的城镇建设年个台阶，城市环境大为改 观，卫生条件基础设施情况也今非昔比。随着人们生活水 平的提高，对居住条件和环境的要求也逐步提高。 目前，库伦镇的房地产开发趋热正红，百姓的购房愿望 和改变自己居住条件与环境的愿望也步步提升，但库伦镇 现有的房地产开发地段和已开发的小区，已远远不能满足需 要。这种情况，也变相拉动了城市房价的居高不下。 同时，改变城市的环境面貌，提高人们的居住水平，也 成了目前旗委政府所关心的首要大事。只有改变了城市面 貌，提高了环境水平，才能为库伦旗打造良好的城市形象， 建立良好的投资环境，才能为下步的发展奠定良好的基 础。人们居住水平的提高，也会使居民有个安定的生活心 态和积极的工作态度，才会为库伦旗的经济发展做出更好的 努力和更大的贡献。 基于此，库伦旗委政府决定，对此项目所涉及的棚户区 区域进行改造，以达到提高住中华人民共和国环境保护法 通辽市征地补偿安置办法 通辽市财政局通辽市房管局转发财政部国土 资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费征收等别的 通知 库伦旗征地补偿安置实施办法 通辽市域城镇体系规划库伦旗全面建设小康社会发展规划纲要 原国家计委建设项目经济评价方法与参数 国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料 可行性研究与项目评价 可行性报告编制原则 项目建设必须遵循国家的各项政策法规和法令，符 合国家产业政策投资方向及行业和地区的规划。 项目建设必须高度重视环境保护工业卫生和安全生 产。环保消防安全设施和劳动保护措施必须同时建设。 污染物的排放必须达到国家规定标准。 将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企 业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平， 以节能减排促进企业更好更快发展。 以科学实事求是的态度，公正客观的反映本项目 建设的实际情况，工程投资坚持“求是客观”的原则。 可行性研究的范围 受库伦旗市政管理所的委托，通辽市正孚企业咨询服务 有限公司会同有关单位和人员，对本项目涉及的有关问题进 行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是 项目总论 项目建设的背景和必要性 项目实施方案 项目区域概况 库伦旗房地产市场分析 拆迁补偿方案 基础设施建设方案 组织设计和人员配置 实施进度计划 环境保护及影响评价 投资估算及资金筹措 财务分析与评价 社会效益评价 结论。 主要项目内容 本项目区总面积为平方米，位于库伦镇老城区 哈达图街北东段路北，后府沟西侧。现有居民户，拟进 行拆迁的住宅户，总建筑面积平方米，全部进行 拆迁前的补偿补助。建设三级城区道路二条，总长度延 长米，路宽米建设自来水主管线条，排污主管线 条，供热站座，供热管网及供电线路等。研究建设。 供热 本棚户区内地无供热，需新建供热站及铺设供热管网， 以满足将来住宅小区建设的供热需求。只建设，不参与供 热的经营 排污 本项目原无排污管网，本次需新建，延伸至哈达图街与 主排污管网相连。区域经济条件与资源条件 经济条件 年，全旗工业经济总量大幅度提升，全旗地区生产 总值完成亿元，同比增长。其中二三次 产业分别完成亿元亿元和亿元，同比分 别增长和。三次产业比达到。财 政收入完成亿元，同比增长。城镇居民人均可支配 收入达到元，农牧民人均纯收入达到元，分别 较上年增加元和元。社会消费品零售总额亿元， 增长。 面对金融危机的重大挑战，采取保企业抓招商上项 目的积极措施，不仅成功抵御了危机影响，而且工业经济在 困境中实现了快速发展。全年工业企业完成增加值亿 元，同比增长实现销售收入亿元，同比增长 上缴税金万元，同比增长。工业经济对财政的 贡献率达到，较上年提高了个百分点。对重点工业企 业，在帮助融资的同时，千方百计筹措并注入了万元 救企资金，使规模以上企业效益大幅提升，实现工业增加值 亿元，实现销售收入亿元，上缴税金万元，分 别占独立核算工业企业的和。工业项目 建设在危机之年强势推进，并取得重大突破。全年完成工业 固定资产投资亿元，实施续建项目个，新开工建设 项目个，是近几年来工业项目投资规模大项目质量最公共排水设施落后， 经常受洪涝灾害侵袭。启动该项目建设，能将城市建设发展 的成果惠及更多百姓，很好地体现以人为本的执政理念。 二是完善城市配套设施，打造城市建设精品的迫切需 要。 近年来，库伦镇面貌日新月异。但由于没有完成这个地 段的改造和开发，使得这个“安代之乡”的魅力没有得到充 分彰显。 三是节约集约用地迫切需要。 当前，国家出台了系列土地调控政策，提出要大力节 约土地等有限资源。启动本项目建设，能盘活项目区存量土 地，改棚户，建高楼，提升了容积率，实现了土地的节约集 约利用。 五是提高住宅供给量的迫切需要。 目前库伦镇的住宅供给量严重不足，造成房价居高不 下。通过此次棚户区改造，提高住宅开发用地供给量，提高 住宅供给量，是满足居民住宅需求和稳定房地产市场的个 重要措施。 第章项目实施方案 项目区位情况 本项目位于库伦旗库伦镇旧城区东部的新老城区交界 区域。位于哈达图街北部，兴源路两侧。东侧面积为 平方米西侧面积为平方米。总面积为平方 米。 东侧地块北起后府街，南至哈达图街，东部为后府沟， 西部为兴源路，涉及拟拆迁住宅户。本地块周边已建成 建筑包括住宅小区学校餐饮等。 西侧地块南起文化街，北至后府街，东部为兴源路，西 部为库伦旗第二中学，涉及总拆迁户数为户。 本项目实施方案 本项目具体内容为 对本项目区内所有民用住宅进行拆迁前的补偿，并 补偿到位置 本项目东部区打通与文化街相通的道路，向东延伸 至后府沟，长度为延长米东侧沿后府沟方向修条宽 米市政路，长度为延长米。总长度为延长米。 在东部地块北部靠近后府沟拟建道路的西，建设处锅炉供热站。并沿拟建的后府沟道路延伸到与文化街 延长线处向西，至文化街与兴源路的交叉口，修建条供热 主管网，总长度为米。以满足整个待开发区域住宅的供台元， 本方案统按元台进行估算。 水电拆迁补助元户。 从事商业服务业等经营性活动的房屋，按照房屋补 偿价值补助。 从事加工等经营性活动的房屋，按照房屋补偿价值 补助。 从事办公仓库等其他经营性的房屋，按照房屋补 偿价值补助。 住宅房屋搬迁补助费每平方米指被拆迁人房屋总 建筑面积不低于元，每户不低于元。本报 告中由于每户的具体面积不详，临时按每户补助元计。 临时安置费补助费每月每平方米指被拆迁人有产 权证住宅元，每户每月不得低于元。本项目 按每户个月搬迁补助费，文中按元平方米估算按 第章总论 项目基本情况 项目名称库伦旗库伦镇北山棚户区改造拆迁补偿 及基础设施建设项目 项目承办单位库伦旗市政管理所 项目负责人于春华 项目所在地区地点库伦旗库伦镇 项目范围平方米棚户区所有建筑的拆迁前 补偿，基础设施供水供电供热排污道路建设。 项目任务完成所有棚户区建筑的拆迁前补偿，所 有基础设施建设完成，此地块具备招拍挂出让条件。并通过 本次对拟拆迁户的政府性补偿补助，降低房地产开发商的投 入成本，降低住宅价格，以满足中低收入需房户的需求。 项目目标通过本项目的实施，进步规划完善库 伦旗的城市功能社会功能，提高库伦旗人民的居住水平， 改善棚户区的自然条件，美化城市环境。 投资规模项目总投资万元。 资金构成本项目总投资为万元，其中用 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！于拆迁补偿补助的资金万元用于基础设施建设资 金万元，项目管理费用投资万元。 资金筹措项目总投资万元，全部自筹。 经济效益项目完成后，可实现项目利润总额 万元，净利润万元，投资利润率。 项目期年 可行性研究编制单位通辽市正孚企业咨询服务有 限公司 法人代表苏华 资格证书编号 资质等级国家综合甲级 发证机关国家发展和改革委员会 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国城市规划法 中华人民共和国文物保护法 中华人民共和国土地管理法 论 本项目的实施，将有力促进库伦镇的城市化进程，美化 城市环境，改善居住条件，提升城市品味，对库伦镇的发展 有着极大的促进和推动作用。 项目完成后，可实现项目利润总额万元，净利 润万元，投资利润率。财务评价结果表明， 本项目全部投资内部收益率为，财务净现值 万元。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。经济效益 良好，风险较低。 本项目在经济效益与社会效益两个方面都有着充足的 可行性，建议尽快实施本项目。 主要技术经济指标 序号项目单位指标备注 基础数据 总补偿补助户数户 道路米 供热管网米 排污管网米 自来水管网米 供电线路米 锅炉房平方米 财务数据 总投资万元 补偿补助投资万元 基础设施建设投资万元 管理费用投资万元 净利润万元 总收入万元 生产总值亿元，比上年增长， 为建市以来增长速度最快的年。旅游接待总规模达到万 人次，旅游总收入达到亿元，分别增长和。规模工 业完成增加值亿元，同比增长实现净利润万元， 比上年增长倍实现利