润率℅投资回收期 含建设期年，项目投资回收快。 从本报告所做的技术和经济分析表明，本项目是可行的，建议有关 部门大力支持，确保项目实施并尽快产生经济效益和社会效益。 第二章市场需求及建设规模 市场需求分析 产品概述 本项目产品为人造革革基布的重要助剂，主要用于人造革 革基布的表面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具 有仿真牛羊皮的效果。该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革 的花色品种，拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产品的附加 值和经济效益，因而被广泛应用于人造革产品。 市场需求情况 本项目产品应用于人造革和革基布。人造革产品行业的发展及市场需 求情况直接关系到人造革助剂发展及市场需求。 人造革作为天然皮革的替代品，具有加工方便，质量统，成本低廉，品种多样等特点。在科学技术速度发展的今天，人造革品种十分繁多，其 应用范围覆盖了几乎所有使用真皮的领域。市场上，不仅有价格极其低廉 的压延革包括钢带革，也有柔软性耐磨性和手感都取得很大进步的 复合革，而束状超细纤维合成革的出现，使人造革不仅从外观 质感物理性能还是穿着舒适性，都可以与天然皮革媲美。可以预见，人 造革的产量质量随着科技进步和社会经济的发展将会有较快增长。 近几年来，随着国外先进工艺设备的相继引进，我国人造革合成革 行业的技术水平产品档次都有较大的提高。压延法干法湿法 等合成革生产技术发展迅猛。当今，日常生活中花色品种繁多的革制品 随处可见，如室内装饰沙发内饰服装鞋类和箱包等，这些革制品相 当大的份额被人造革合成革所占据。人造革合成革作为塑料工业的 个重要的组成部分，在国民经济各行业中被广泛应用。 我国人造革工业经过近五十年的发展壮大，已成为世界人造革合成 革生产和消费大国，目前我国人造革总体形势是，进口呈大幅度负增长， 出口则大幅度增长。有关专家预测，目前国内人造革合成革预测总的年 需求量亿平方米以上。其中服装革亿平方米，鞋除待摊销费万元，项目固定资产 余值考虑，则年折旧费为万元。 年修理费用 为维持设备的正常生产，固定资产修理费按固定资产原值的计，为 万元。 其它费用 项目的其它费用包括销售费用企业管理费等。销售费用含运费 按销售收入的计，约为万元。企业管理费按销售收入的计， 为万元。 按上述合计，企业其它费用为万元。 财务费用第章项目概述 企业名称筹县助剂实业有限公司 法定代表人 股东姓名 企业性质县助剂实业有限公司 企业地址县工业区王村区块 注册资本人民币万元整 经营范围般经营项目人造革革基布助剂生产经营和销售法 律行政法规规定禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目凭许可证 经营。 本公司筹经决定在县境内兴建年产吨助剂生产线项目。 项目主要的投资内容和达产效益如下 年产吨人造革革基布助剂生产线。 主要产品为助剂等。 基建部分的标的 表 科目 面积 科目 面积 层次 拟购置土地面积 总建筑占地面积总建筑面积 生产性建筑占地面积生产性建筑面积厂房占地面积厂房建筑面积 仓库占地面积仓库建筑面积 其他生产性建筑占地面积其他生产性建筑面积 二非生产性建筑占地面积二非生产性建筑面积 办公楼食堂宿舍占地面积办公楼食堂宿舍建筑面积 其他非生产性建筑占地面积其他非生产性建筑面积 项目总投资万元，其中固定资产投资万元， 流动资产投资万元。 达产后年销售额万元。 年税金万元。 年利润万元。 企业员工人。 项目承办单位概况 企业将坚持以质量求生存创新求发展诚信赢市场管理出效益 的宗旨，全面实施名牌战略，健全企业内部的管理制度。 企业以自己的优质创新产品和真诚的服务，赢得各户的信赖。通过本 项目的实施，调整产品机构，把企业做大做强。 项目提出背景及必要性 本项目产品为人造革的高质量助剂，主要用于人造革的表 面保护处理和表面特殊效果处理，使人造革形成各种纹理和具有牛羊皮的 仿真效果。该产品提高了人造革的性能和质量，增加了人造革的花色品种， 拓展了人造革产品的用途和市场，提高了人造革产类项目。因此，项目建 设符合国家及地方产业政策。 企业发展的需要 可行性研究报告编制依据和范围 可行性研究报告编制依据 可行性研究报告编制的范围 本可行性研究报告是对县助剂实业有限公司筹年产 吨人造革革基布助剂项目在技术上经济上的可行性和合理性进行全面 分析研究。具体对产品的市场需求建设规模原材料供应生产工艺 厂区厂房与配套公用设施以及环境保护消防安全卫生以及企业管理 等方面进行论述与分析，同时对项目进行投资估算和财务效益测算，最终 对项目可行性作出综合评价。可行性研究成果概要 建设规模 根据市场预测及企业的实际，拟建年产吨人造革革基布助剂的 生产规模。 建设内容 人造革革基布助剂生产工艺设备调速分散机砂磨机反应釜等合 计台套。 厂房新建生产车间及辅助用等用房，总建筑物面积平方米包 括罐区构筑物。 供电厂区用电拟由开发区变电所线供电，根据厂区规划用电情 况，拟建总容量为变电所座，出线电压，可以满足全厂生 产生活用电要求。 供排水 厂区用水由市政管网供水，拟从开发区供水总管接入条的供 水管进厂，可以满足全厂生产生活及消防用水要求。 厂区排水拟建雨污分流排放系统。厂区雨水经有组织暗管汇集后排入开 发区雨水道。生产废水生活污水经废水处理站处理达到标准后排入开发 区污水管网。 供汽厂区生产生活用汽新建燃煤锅炉供汽，可以满足全厂生 产生活用蒸汽要求。 主要技术经济指标 经计算，项目的主要技术经济指标见表。 表主要技术经济指标序号指标单位数量备注 建设规模及产品方案 吨助剂，其中年总计数 丙烯酸增光剂吨年合计数 丙烯酸消光剂吨年合计数 聚氨酯增光剂吨年合计数 聚氨酯消光剂吨年合计数 二年工作日天 三人员人 四设备套 五建筑物面积平方米 六总投资万元 七主要财务计算指标达产年 年销售收入万元 年生产总成本万元 年销售税金及附加万元 年利润总额万元 年所得税万元 可行性研究主要结论 县助剂实业有限公司筹开发生产技术含量高新型的 人造革革基布助剂产品，是当前国家重点鼓励发展的产品，产品市场 前景广阔。项目实施后不仅可以缓解供需矛盾，而且将可以给企品的附加值和经济效益， 因而被广泛应用于人造革产品。人造革助剂该产品国内生产厂家仅家，年生产能力约万吨，而且 因工艺技术不完善，产品质量不稳定档次较低，不能满足国内市场质与 量的需要，高档产品依赖韩国日本台湾等国家与地区进口。本项目因 工艺技术先进，产品纯度高透明度好质量性能稳定，可替代进口， 可满足国内市场的需要。 近几年来，我国人造革行业的技术水平产品档次数量都有较 大的提高，服装革箱包革沙发革鞋革等产量保持稳定增长。高档次， 高附加值的人造革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长。据有关资料 统计显示，年我国人造革需求量为万吨，合亿平方米，随着 人造革应用领域的不断扩展，市场前景将进步看好，也预示了人造革助 剂的巨大发展空间。我国的人造革行业主要分布在浙江江苏广东和山 东等沿海省市，我国已成为世界人造革的生产大国和消费大国。目前整个 行业中高档次的产品较少，产品结构缺乏竞争力，高档品种还大量依靠进 口，因此发展空间很大。本项目注重技术创新不断提高产品质量及调整 产品结构，中高档人造革助剂产品必将受到消费者的青睐，市场的前景 将进步看好。 目前，浙江省的人造革与全国的行业形势样仍然保持了快速发展的良 好势头。同时在浙江省已经构成了人造革上下游产业链，形成了中国亚 洲乃至世界人造革合成革聚集度最高的地区。 但是，对照国内外人造革生产的先进水平，浙江省人造革产业离先进制 造业基地还有定距离，其中主要问题是基地规模大而产品档次欠高，合成革产品大多还属于中低档，高档合成革还大量依赖进口。本项目产品为 人造革重要的助剂，是产业链中重要的环，提高了合成革的质量与档次， 将为继续做大做强我国人造革产业做出大的贡献。因此，本项目的实施 有利于附近地区人造革业的创新和发展，作为纺织业发达的华东地区，纺 织布料的后整理也需要高品质的助剂，因此市场前景广阔本项目是符合 浙江省经济的发展方向，是十分必要的。 本项目属于产业结构调整指导目录年本中第九类化工 新型环保型油剂助剂等纺织专用化学品生产的鼓励类产业类别， 同时属于浙江省制造业产业发展导向目录年本鼓励类四 皮革毛皮羽毛绒及其制品业中的第项高性能皮革化工产品 及皮革五金制品项目不属于限制及禁止淘动安全和工业卫生部分的投资已分别计入建筑工艺 公用工程等有关的投资估算中。 第十章信息化和工业化自动控制及管理系统 自动化控制及管理系统 自控编制原则 采用国内先进经验和技术，选用先进的仪表设备和先进的管理系统， 保证企业生产安全可靠经济地运行。 系统能力与自控水平 以计算机为基础监视控制和数据采集新型自动化系统。建立公司信息 管理系统办公自动化网络以及与相关部门等网络互连，实 现资源信息共享。 选型 根据工艺要求，选用稳定可靠新颖经济的常规仪表。 温度测量 就地指示仪表选用双金属温度计，集中指示仪选用数字显示控制仪， 并配次表热电阻或带热电阻体化温度变送器