建设进步促进农业发展农民增收的若干意见。这 是年以来，中央连续发出的个号文件，是党中央 国务院进步加强三农工作的重大部署，对市来说， 具有极其重要的针对性和现实指导意义。 坚持把解决好三农问题作为全党工作的重中之重，不断 强化对农业和农村工作的领导坚持统筹城乡发展，不断加大工 业反哺农业城市支持农村的力度坚持多予少取放活，不断完善农业保护体系坚持市场体制改革，不断解放和发展农村生产 力坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切的实际问题。 因此大力发展我市茶叶产业，是落实中共中央国务院五个 号文件的需要，是解决三农问题的具体措施，国家宏观政 策给我们带来了难得的发展机遇。 区域产业建设背景 茶叶是我市传统的主要经济作物，种植历史悠久，资源分布 广泛，全市个县区均有茶树栽培。至今全市共有茶园面积 万亩。茶叶年总量吨，年产值多万元。全市现有茶叶 加工厂个。其中年加工能力吨以上个，年加功能力 吨以上个，其余茶厂规模较小，大部分系年代修建，设 备陈旧落后不能配套，年加工能力在吨以下。 年底，水城县茶园面积新建茶园和成片有效茶园 亩，其中采摘面积约亩，茶叶产量约吨，其中 名优茶约吨，茶叶产值约万元。全县现有大小茶叶加工 厂个，精加工车间个，茶粉车间个，各种茶叶加工机械 台，其中名优机台，手工茶电炒锅口。个茶叶加工 厂年加工能力吨左右，其中名优茶加工能力约吨，烘炒 青茶加工能力约吨。另外，新建茶粉生产线设计年加工能力 为吨。其中，县茶叶公司茶叶加工厂具有年加工烘炒青茶能 力吨，名优茶吨以上能力现有袋泡茶机手工茶电炒锅多用微波设备精制设备超微茶粉生产线茶叶袋装罐 装包装设备等各种茶机台套。科技实验茶厂于八五期间 建成，加工设备比较齐全配套。年烘炒青茶加工能力在吨以 上，名优加工能力吨左右。米萝勺米两个茶叶加工厂设备简 陋陈旧，属小型的初级加工厂，年加工炒青茶能力各在吨左 右。 项目建设的必要性 本项目是促进我市农业产业结固定成本销售收入销售税金可变成本 式中盈亏平衡产量 年固定总成本含折旧 单位产品价格 单位产品可变成本 单位产品销售税金 盈亏平衡分析含平衡图 计算结果表明，当客量达到设计规模的时，可保本，说 明项目具有定的抗风险能力。图示如下 目录 前言 第章项目概况 项目名称 建设地点 项目性质 建设期 建设单位基本情况 投资规模及资金构成 资金筹措 建设规模 主要经济指标 项目辐射范围及带动能力 可行性研究报告编制依据 研究范围 综合评价 第二章项目建设背景及必要性 项目建设背景 红桥新区发展要求背景 国家宏观政策建设背景 区域产业建设背景 项目建设必要性 是我市产业结构调整加快富民强市的需求 茶叶产业现代化发展的需求 认证制度实施的需求 我市茶叶产业发展的需求 第三章项目建设条件分析 项目区有利条件分析茶粉市场看好 外部条件良好 自然条件适合种茶 基础设施完备 政府政策支持 项目区茶产业存在的问题 茶园基础差管理粗放生产水平低 名优茶产量低 产业经营分散 建设条件分析 优势分析 劣势分析 机遇分析 威胁分析 第四章茶粉及生产工艺概况 茶粉概况 绿茶粉及其生产工艺 速溶茶粉及生产工艺 纯茶饮料 第五章项目发展史记建设单位概况 项目发展史 项目建设单位基本情况 法人团队情况 第六章市场分析及销售方案 市场分析 产品市场供求现状 生产前景分析 经营策略和营销模式 销售队伍及营销网络建设 市场风险 第七章项目建设选址与建设条件选址理由 建设条件 自然条件 基础设施条件 技术条件 资源条件 原材料供应及加工 其他施工条件 第八章项目实施方案及建设内容 项目实施方案 建设方案指导思想及理念 项目规划及布局 环保及消费措施 项目组织管理 安全生产及食品卫生 项目实施进度方案 项目建设内容 厂房建设及产品加工要求 茶粉加工建设标准 设备方案 建设规模 建设内容 辅助工程与配套工程建设 原材料和燃料供应方案 公用工程辅助工程及其他配套工程 节能减排措施 第九章项目投资估算及资金筹措 投资估制性详细规 划。 研究范围 本项目项目建议书有关内容和要求，在提供有关资料的 基础上，结合实地勘探情况，就以下内容进行分析和计算 项目的必要性和可行性研究 项目目标及建设内容 项目建设规模建设方案 环境保护节能安全卫生及消防 项目管理及实施进度 投资估算及资金筹措 社会经济效益分析。 综合评价 是资源型城市，矿产资源虽然丰富，但工业基础薄弱，财政收入有限，也就没有足够财力反哺农业。作为全市农业支柱 产业的茶叶，企业生产技术落后，产品单，且基本处于初加工 阶段，经济效益及社会效益都相当低。因此，引进先进的加工技 术及创新产品种类，提升我市茶叶产业水平，显得十分必要。 根据我县茶叶生产现状和现有经济技术势力市场行情， 通过资产重组，资源共享增值，形成上规模档次的产业开发， 完成产业升级，使我市茶叶产业保持全省先进水平，继续为国民 经济作出贡献，本项目的实施成功，茶粉生产的相关技术可以推 广其他茶叶生产企业，能起到很好的示范推广作用。 本项目针对我市茶叶资源需要整合管理需要提高设备需 要更新产品需要升级，才能做大增强做好我市茶叶产业。建 议上级有关部门批准立项，对我公司茶叶产业升级给予大力支 持。 第二章项目建设背景及必要性 茶叶是当今世界三大饮料之，也是我国传统的出口商品， 几千年来，我国劳动人民在长期的生产实践中，积累了丰富的经 验，为茶叶及茶粉生产做出了重大贡献。 项目建设背景 红桥新区发展要求背景 红桥新区将依托铁路编组站和杭瑞高速公路过境段等重大基础设施以及该区域在市中心城区的区位条件，以轻工业及食品 加工业矿山机械及机电产品装备制造业高新技术产业物流 业及其他服务业等为重点建设新型产业园区，配套完善教育文 化卫生商贸办公住宅等设施，推进区域综合发展。 市决策层表示，将把红桥新区建设成为市中心城区的又个城市 新区，扩大市中心城区空间和规模，增加就业容量，增强城市吸 引力和竞争力，为建设省的大城市奠定基础。 新区将按照年打基础，三年见成效，五年基本建成的 目标，在年内基本建成新区内的主次干道，并有部分企业 入驻到年，新区内的企业绝大部分开工建设到算范围 投资估算依据 总投资估算 第十章项目经济效益和社会效益分析项目评价 概算原则 经济评价与研究结论 财务评价 财务评价基础数据选报 销售收入及成本估算 具体指标 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感度分析 社会效益分析 第十章可行性研究结论和建议 可行性研究结论 问题及建议 第章项目概况 项目名称 年产吨茶粉生产线建设项目以下简称本项目。 建设地点项目选址于市红桥新区 项目性质新建工程 建设期个月 项目建设单位基本情况 项目实施单位春芯茶叶有限公司 法人代表陈亚力 注册资本万元 公司地点市水城县双水新区 投资规模及资金构成 投资规模万元 固定资产万元 流动资金万元 资金筹措 本项目共需资金万元，其中企业自有资金万元， 申请银行贷款万元，请求上级政府部门扶持万元。 建设规模占地面积平方米合计亩。 新建清洁茶叶粉加工厂房面积平方米达产时年产 茶叶粉吨。 主要经济指标 生产能力年产清洁茶叶粉吨。 财务指标 达产年销售收入万元 达产年总成本万元 达产年利润净额万元 ④达产年利税总额万元 达产投资利润率。 项目辐射范围及带动能力 本项目能刺激农民种植积极性，对调整农业产业结构产业化 经营，对农民增收致富，都有积极的推动作用能直接安排社会 闲置劳动力上百人是社会效益与经济效益显著的阳光产业福 民产业。 可行性研究报告编制依据 省国民经济和社会发展十五计划纲要 年远景目标规划 省十五轻工业发展专项规划初审稿 省市十五轻工业发展规划讨论稿省中长期科学和技术发展规划纲要 市十五规划及年远景目标 市年至年茶叶产业建设规划 市农业优势特色产业规划 市种植十五发展规划 市城市总体规划 城市规划编制办法实施细则 市中心城区石桥组团石龙组团烘干机等加工设备的热风炉应设在加工车间的墙外，新购设备要 清除材料表面的防锈油。每个茶季的开始，对加工设备要进行清 扫防锈和保养。 建设规模 建设年产吨茶粉生产线及配套设施，占地亩合计 。 建设内容 厂房新建，仓库新建，新建职工宿舍 ，围墙，茶青摊晒场，车道，征地 亩。 购置年产吨茶加工机械设备套。 新建茶粉保鲜冷藏库间，。 辅助工程与配套工程建设 原材料和燃料供应方案 原料的采购完全按有机茶的生产加工标准进行，均能在市 场上采购到。其中有机茶的栽培的肥料完全来自于我们自己有机 茶园物质循环。 加工设备和茶园耕作设备尽量采用电力。公用工程辅助工程及其它配套工程 通往茶园的道路已经完成水泥路面硬化。 节能减排措施 本项目不存在圬水及污染物排放问题。 通过资源的整合资产重组后，生产规模和加工吞吐量增加， 机器设备均能满负荷工作，减少能源浪费，降低单位产品加工成 本。