，名优花卉种苗繁育基地可达亩。从第三年开 始，平均每年可出售流苏相思大腺相思多花相思共株， 每株元，销售收入万元出售香樟株，每株元，销 售收入万元出售桂花株，每株元，销售收入万 元出售原生茶花株，每株元，销售收入万元出 售嫁接茶花株，每株元，销售收入万元出售广玉兰 株，每株元，销售收入万元。全年销售收入可达 万元。 生态效益 项目是花卉种苗繁育，从项目形成就开始产生生态功能。它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到定的促 进作用。项目实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 社会效益 公司与农户签定种植合同，在公司统规划和技术指导下，农 户承包基地内花卉种苗繁育，花卉苗木培育到规定要求后，由公司 进行统销售。直接与公司签定种苗繁育合同的农户有户。由 名优花卉产业带动相关产业发展如化肥农药农机等需求，可间 接带动户农户。 可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是 国家农业综合开发办公室印发的年国家农业综合开发 产业化经营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室印发的关于年产业化经营 种植养殖基础项目实行财政补贴的意见国农办号 国家农业综合开发办公室印发的年农业综合开发产业 化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办号 省年农业综合开发产业化经营项目摘要 财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法 年 财政部印发的农业综合开发资金若干投入比例的规定财 发号 省人民政府省国民经济和社会发展第十个五年规 划纲要年。 综合评价公司拥有成熟的种苗繁育技术及科学管理和技术人才，项目管 理和技术力量有保障项目产品市场前景良好。省提出要在全省 开展创建花园城市园林城市活动，年又在全省实施造林绿化 大四小工程，为苗木的销售提供了广阔的的市场空间社会 经济和生态效益明显。项目实施后从第三年开始，平均每年可产名 优花卉万株，年销售收。 不确定性分析 盈亏平衡分析 本项目年销售收入万元，年总成本费万元，其 中可变成本万元，固定成本万元 盈亏平衡点固定成本销售收入可变成 本说明当生产能 力利用率达到，企业即可保本，经营安全率，项目具 有较强的抗风险能力。见图盈亏平衡分析图 目录 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 法人代表基本情况 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 建设规模及产品方案 技术设备建筑物主体工程 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 项目建设的产业需求 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目建设改善农村就业的需求 项目建设改善产品结构的需求 城市园林绿化观赏的需要 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 自然条件 社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场科技基础设施条件等 主要障碍因素及解决方案 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 项目产品的市场竞争优势分析 营销策略方案模式 市场风险分析 风险因素分析 防范和降低风险的对策 第五章建设方案 产品方案和建设规模建设规划和布局 建设标准和产品标准 工艺技术方案 工艺技术路线及流程图 工艺技术流程说明 主要工艺技术来源的可靠性和可得性 主要工艺技术参数 物料消耗定额及平衡分析 设备方案 设备选型 设备清单 设备来源 建筑方案 建筑物主体工程 辅助工程其它工程 节能减排措施 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理组织机构与职能划分 劳动定员 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 中央财政资金 地方财政配套资金 自筹资金及来源 银行贷款及筹措 其他 资金使用和管理 财政资金使用和管理 银行贷款使用和管理 其它 第九章财务评价 万元 流动资产万元 固定资产净额万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 总资产报酬率 净资产收益率 资产负债率 法人代表基本情况法人代表，男，年月出生，大专学历，现任青 苹园林艺术有限公司董事长。岁外出谋生，岁返乡创业，历尽 艰辛，年月成立省青苹园林艺术有限公司。该同志热心社 会公益事业，担任了省青年商会副秘书长县政协委员县工 商联执委等社会职务。公司在他的带领下，通过以公司基地农 户方式带领农民大力发展花卉种植行业，从而大大提高农民收入。 年月被共青团省委省农村信用社联合社授予 年度全省农村青年创业致富带头人称号。 同志自创办公司以来，注重个人形象和声誉，遵纪守法，诚 实守信，个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况，社会形象 好，商业诚信度高，深受业界致好评。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称年省市县亩名优花卉种苗繁 育基地扩建项目 建设性质扩建 建设地点市县金川镇 建设规模及产品方案 建设规模本项目将在企业现有亩花卉种植规模的基 础上，再次开发建设亩名优花卉种植繁育基地。 产品方案详见下表 表产品方案 产品种类繁育面积亩平均年产量株 流苏相思 多花相思 大腺相思 香樟 桂花 原生茶花 嫁接茶花 广玉兰 合计 技术设备建筑物主体工程 主要技术及来源的可靠性可得性 公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验， 并与省内相关专业的高等院校科研院所建立了广泛的友好合作关 系，本项目技术来源可靠。 公司现有技术力量雄厚，技术员工多人，其中高中级工 程师人。 主要设备名称数量 主要设备旋耕机台，抽水机台，喷药车辆，起苗机 台，苗木挖穴机台，农用车辆。 主要建筑物主体工程类型面积或数量 生产用房平方米 灌溉水库亩库容万方灌溉水井口 ④供水管网米 开垦整理土地亩。 建设期限年 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资万 元，流动资金投资万元。 资金来源申请中央财政补贴资金万元，地方财政配套资财务评价依据 销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入 销售营业税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 银行贷款清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代农业，促进产业化发展等 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效对比分析 附录第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称省青苹园林艺术有限公司 所有制性质民营企业 发展历程 公司成立于年月。注册资金伍佰万元，固定资产 万元。公司拥有员工人，其中高级技术人员人。 年月日，公司发展种植基地，承包了金川镇水么村 亩耕地，承包期限为年。 年月日，公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村 亩山场，承包期限为年。 年月获得了城市园林绿化资质三级企业证书。 年月被市个体私营经济协会县工商局县个 体私营经济协会评为年度诚信经营户。 年月获省重点保护野生植物及其产品经营许可证。 年元月被市工商局评为守合同重信用企业。 多年来，公司凭着不断摸索的经验，取得了良好的经济效益， 年月日购入金川果园场经营权年，面积约亩。 峡江大地花木责任有限公司资产万元，面积约亩。使公 司发展成为余亩的名优花卉繁育基地。 年月日增加注册资金为万元，固定资产增加至万元，资产总额达到万元。现有花木基地个，已 开发余亩，另余亩即将开发。种植品种达余种之多。 年月年月被农业产业化经营工作领导小组评 为农业产业化经营省级龙头企业。 年元月被核定为城市园林绿化贰试行级企业。 年元月被县信用联社评为年度级信用企业。 主营业务花卉苗木花肥花盒园林机械。 人员结构省青苹园林艺术有限公司实行总经理负责制，推行现 代企业管理制度。公司现有员工多人，其中高中级工程师 人，技术人员人。 财务状况 省青苹园林艺术有限公司业务发展迅速，财务状况良好。近 两年财务指标见下表 表年和年公司财务状况览表 序号指标名称单位年年 资产总术培训的农户，公司成立技术服务小组，划 定技术服务员服务区域，定员定对象定期负责上门服务，指导 合作社农户做好防疫治病检验检疫科学培植合理施肥，与公 司签订技术服务生产质量责任状。 劳动安全卫生与消防 制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做 好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。 健全和完善组绍机构，检查监督系统的安全卫生设施，生 产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育， 从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。 作好防火防雷工作。本项目为名优花卉，在秋冬干燥季节， 较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔 烟头，注意用火安全。构筑物设臵避雷装臵，形成可靠的防雷网。第八章投资估算与资金来