可行性研究 审批及手续办理 厂房改造 竣工验收 设备安装调试 投产 项目于年月开工建设，已经完成了项目建议书和可行性研究 报告的编制。

项目不新增土地，土建工程在现有土地内建设土地证编号 当国用字第号。

年月日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会经济发展局 备案马博经发号。

年月日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会安全生产和 环境保护局审批通过马博安环号。

项目已办理万元银行贷款承诺函，由马鞍山农村商业银行出具， 拟在大型设备购臵后贷出。

自有资金按项目进展逐步到位，厂房已开工建 设，部分设备已招标订购。

第四章项目技术工艺 主要设备方案 设备选用原则 主要设备选型的原则应与项目建设规模产品方案和技术方案 相适应，满足项目的要求，可获得最大出力。

适应产品品种和质量的要求。

提高连续化大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。

降低原材料水电气年单耗，满足环境保护要求。

强调设备的可靠性成熟性，保证生产和质量稳定。

符合政府或专门机构发布的技术标准要求。

在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。

主要设备及辅助设备之间相互配套。

项目设备方案设计时，注重满足加工工艺和加工检测要求，重视对设 备生产效率和制造品质的要求，确保生产高质量的模具产品。

项目新增设备清单 表 新增设备明细表单位万元 序号设备名称数量台套单价总价产地 数控落地镗铣床沈阳 数控加工中心安庆 龙门刨床山东 数控车床马鞍山 普通立铣合肥 刀片热处理炉武汉 数控龙门铣杭州 行车吨合肥 叉车合肥 合计 工程方案 项目范围 项目根据生产工艺的需要，以满足现代化加工检测为目标，改造生 产厂房及辅助设施，具体方案如下 车间墙体改造车间外墙及内隔墙采用双层彩色压型钢板复合 板墙，内衬厚超细玻璃棉侧窗采用塑钢窗，车间大门采用彩板保 温门屋面采用单层彩色压型钢板，内衬厚超细玻璃棉屋面排水 采用单脊双坡，外备。

同时，本项目符合关于组织申报年财政专项资金项目的 通知皖经信技改号的企业技术改造专项资金 项目的申报重点中的装备制造中机床及工具。

由于项目的实施中需要大量的资金投入，在企业自身投入的同 时，希望能得到省财政资金的大力支持。

申请技术改造专项资金支持 万元，主要用于关键加工检测设备的购臵，人员进修培训。

目录 第章项目单位的基本情况和财务状况 项目单位的基本情况 财务状况 第二章项目建设背景 第三章项目建设内容 第四章项目技术工艺 主要设备方案 工程方案 技术方案及生产工艺流程 第五章总投资及资金来源 总投资 资金来源 财务不确定性分析 财务评价结论 第六章各项建设条件落实情况 设计依据 主要污染物种类来源及处理方案 原辅材料供应及公用系统 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，节能 第七章申请专项资金支持的理由和政策依据 支持理由 政策依据 第章项目单位的基本情况和财务状况 项目单位的基本情况 有限公司是家专业从事于钣金成形机床研发生产和销售的 国家级高新技术企业。

公司年月成立，位于马鞍山市博望新区，注册资金万 元，占地面积万多平方米，其中厂房面积多平方米。

现有员工 人，其中大专以上人员人，占公司总人数，直接从事研发工作的人 员人，占员工总数的。

具体人员结构情况如表所示 表 公司人员构成表 类别 项目 人员构成学历 数量比例硕士本科大专其他 研发及技术服务人员 管理人员 销售人员 售后服务部门 生产人员 合计 公司拥有数控龙门加工中心单臂龙门刨床数控落地镗床及精密磨 床等各类机械加工设备台套和成熟的辅助系统， 年生产能力为各类机床台套，各类剪板机刀具套，折弯机模 具套。

公司非常重视科技创新能力建设，成立之初即建立企业技术中心，现 已被评为马鞍山市级企业技术中心，年研发费用不低于销售收入的，研 发成果显著。

表 近三年研发投入及产出情况表 类别 年份 销售收入 万元 研发费用 万元 当年可研 立项项 头强劲，带动了对高效高精度自动化制造设 备的需求，机床工具行业进入高速增长的阶段。

在进口方面，以年 上半年为例，中国从日本德国进口机床的数额合计已超过，而从进 口的机种来看，大型精密数字化高效高速的中高档数控机床需求明 显增加，表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。

数控钣金成形机床是以数字化制造技术为核心的机电体化机床，通 常由控制系统伺服系统检测系统机械传动系统及其它辅助系统组成。

在新颁布的国家十二五规划中，明确提出将重点发展高端装备制造业 的信息化自动化智能化水平，而这显然离不开精密机床行业的有力支 持。

据专业人士分析，预计未来五年内中国机床行业的复合增长率约为 ，其中，中高端数控机床将成为增长的主力。

从我国目前机床行业的发展情况来看，自产数控机床仍远远无法满足 国内市场的需求，特别是中高端数控机床的比例严重偏低。

从年的 统计来看，月，我国机床行业平均产量数控化率为，比 年同期的高个百分点，与些发达国家机床数控率达到的 水平相比，差距较为明显。

尤其是最近几年受国际金融危机的影响，德国 日本机床企业恢复迅速，并且纷纷以低价格中端机的策略进入中国，市 场反响良好，这样也为中国中高档数控机床产业的发展带来了巨大的竞争 压力同时，来自台湾地区和韩国的中档机床也是股不容忽视的力量。

从中国机床工具工业协会的统计数据显示，年前三季度，金属加工机 床进口亿美元，同比增长，由于进口激增，国产金属加工机 床数控机床的市场占有率呈显出下降的趋势。

为了尽快改变这些现状，有限公司重点围绕大型精密及数字 化三个方向开展研究工作，并取得了可喜的成果。

据科技部重大专项办有 关负责人介绍，年正式启动的数控机床专项将延续到年，预计 中央财政地方财政及企业总投入将达到数百亿元，这标志着数控机床已 成为了中国机床工业的重点发展方向。

第三章项目建设内容 本项目借助于目前日趋成熟的机械三维工艺设计理念成形模拟技术 和回弹理论等，对钣金成形机理进行深入解析，完成机床整体结构布局， 重点探析大型化机床高精度刚度结构设计钣金成形补偿技术数字化控 制技术等，建设内容如下 项目改造厂房及配套设施 购臵数控落地镗铣床数控加工中心及龙门刨床等设备台套 项目建成后新增中产学研 合作项 新产品销售 收入万元 企业在提高剪板机折弯机等传统钣金成形机床产品质量，巩固市场 占有率的基础上，经自主创新先后开发出四柱单柱液压机铣边机肋 骨冷弯机等新产品项，成功投入市场，其中侧机架双向移动中夹 头间距可调式肋骨冷弯机被认定为安徽省首台套产品高新技术产品 省级新产品等多项荣誉，通过新产品的开发获得自主知识产权项。

表 近三年科技成果转化表 序号成果类型成果名称备注 安徽首台套侧机架双向移动中夹头间距可调式肋骨冷弯机安徽省首届 省级新产品侧机架双向移动中夹头间距可调式肋骨冷弯机证书编号皖经信新字号 高新技术产品数控肋骨冷弯机证书号码 高新技术产品四柱液压数控薄板拉升机证书编号 发明专利种四柱式钢管预弯机专利号 发明专利种可移动的肋骨冷弯机垂直预弯校直机构专利号 实用新型种钢管后弯机等项专利号等 在加强内部管理和提升新产品研发能力的同时，公司还积极参加国内 外商业性展会，为抢占市场份额努力摄取信息资源。

国内市场方面，公司 已在武汉山东福建等地设立多个销售分公司或代理商，在保持国内销 售市场稳步增长的同时，已成功开拓东南亚及欧洲市场。

公司先后获得国家高新技术企业安徽省民营科技企业 质量管理体系认证马鞍山市专精特新企业出口产品质量许可证书安 徽省著名商标安徽省名牌产品市级企业技术中心等荣誉称号。

财务状况 长期以来，公司注重发展，提高市场占有率，近三年累计实现销售收 入近万元，实现净利润万元，缴纳税金万元，银行信用等 级级，财务状况良好。

表 企业近三年财务状况万元 年份销售收入净利润税金资产总额资产负债率 年 年 年 第二章项目建设背景 近年来国内机床行业取得了突飞猛进的发展。

据有关数据显示，从 年起，中国机床产值已连续两年位居全球第，占有率达以上。

年，尽管受到国内外经济下行的负面影响，中国机床工具行业的同比 增速出现了下滑态势，但数据显示，年中国机床工具行业完成工业总 产值亿元，同比增长，整体上仍呈现出较快的发展速度。

与此同时，中国也是当今世界第大机床消费国和进口国。

在市场需 求方面，随着国内汽车钢铁机械模具电子化工等批以重工业 为基础的高增长行业发展势充分保证。

主要原材料辅助材料需要量见下表。

表 原辅材料消耗定额表 序号材料名称单位每套耗用量备注 钢材吨外购汽车运输 电气系统套外购汽车运输 液压系统套外购汽车运输 标准件总装附件套外购汽车运输 润滑油切屑液等吨外购汽车运输 随着公司建设项目的投产，各种优质钢材和液压电气系统的需求越来 越大。

因此，必须结识新的供应商，建立健全的客户档案，完善客户信息 系统，及时掌握不同供应商所能提供的各种原料的规格牌号价格等信 息，为保证生产的需要提前作好准备。

公用系统 项目建成后，用水需要吨天，主要为生产和生活用水，水由当地 自来水公司供给，供电系统厂区由路专线供电，降至 供各生产车间。

同时引入路应急电源。

变配电