密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告区域内公用设施滨水区绿化工程河道整理生态卫生间座四景区入口及环境配套工程道路及停车场工程外部道路改造内部车行线改造及新建新建停车场绿化工程道路绿化山体绿化景观绿化基础配套设施旅游区引水工程项旅游区上下水工程项电力电信改造工程项景区照明工程项配电设施工程项污水处理设备项狩猎场安全防火监控系统项配套服务设施工程医疗工程即医疗点指示引导系统项环卫工程项生态卫生间座工程费用合计二工程建设其他费城市基础设施建设费建设单位管理费项目前期费项目前期咨询费环境影响评价费交通评估费勘察设计费勘察费设计费北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告施工预算编制费施工图审查费招标代理服务费竣工图编制费工程监理费财政投资评审费工程保险费施工人员意外伤害保险费三预备费基本预备费四合计北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表增量销售收入表单位万元年份观光休闲产品狩猎产品户外运动产品会费合计人次年收入人次年收入人次年收入会员收入共计注年为设定建设期，年起为投产运行期若有变化，时间顺延。

改造前年风景区总收入为万。

狩猎场会员卡会费为万元年。

北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表增量成本费用表单位万元年份经营成本折旧费摊销费财务成本总成本其中固定成本可变成本经营成本占总收入比例增量成本共计注会员服务成本按会费收入计算，狩猎场运营成本按狩猎场收入计算，观光休闲服务成本按其收入计算。

原有固定资产残值万元，其中接手固定资产残值万元，栽树新投资万元。

土地租用费万元年。

该项目预申请北京市财政直接投资。

北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表投资计划和资金筹措表单位万元序号年份项目合计建设期投产期达产期总资金规模建设投资投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措建设资金自筹建设资金借款其他流动资金自筹流动资金借款总投资北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表增量损益估算表单位万元序号年份项目建设期投产期达产期设计负荷增量收入狩猎产品观光休闲产品户外运动产品会员卡增量税金增量成本增量利润总额所得税税后增量利润增量盈余公积金累积增量盈余公积金应付增量利润未分配增量利润累计未分配增量利润北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表增量损益估算表单位万元序号年份项目达产期合计设计负荷增量收入狩猎产品观光休闲产品户外运动产品会员卡增量税金增量成本增量利润总额所得税税后增量利润增量盈余公积金累积增量盈余公积金应付增量利润未分配故有京师锁钥之称。

北部东部分别与河北省滦平县承德县兴隆县接壤南与北京市平谷区顺义区相连西与怀柔区毗邻。

县城距北京东直门公里，全县总面积平方公里，人口万，下辖个乡镇。

县旅游资源丰富，旅游环境得天独厚。

全县具备可开发价值旅游资源达多处，被誉为北京山水大观，首都郊野公园。

同时，县也是北京市水资源最丰富地区，拥有面积最大水体景观资源和休闲渔业资源。

由于地理位置原因以及产业发展状况，县产业定位为重点发展生态产业，保护首都饮用水源，杜绝污染较大工业产业项目建设。

又因旅游开发历史较短，基础设施薄弱，呈区域板块分布旅游资源还未形成产业链，旅游资源急待整合。

为贯彻落实北京城市总体规划年北京市十五时期旅游业及会展业发展规划和县十五规划要求，县十五时期旅游业发展规划把谷风景区和雾灵山风景区列为谷游猎自然风景区支撑景点，以利用现有特色旅游资源，加大景区生态保护力度加大，提高生态环境质量，将促进旅游产品升级。

项目改扩建必要性是全面贯彻北京市十五时期旅游业及会展业发展规划和县十五规划重要举措，是促进和发展县旅游经济需要自上世纪年代后期以来，中国旅游业发展速度全面加快。

旅游业现已成为我国现代服务业中龙头产业，许多地方将旅游业作为其经济支柱产业予以北京市游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告重点培育全国旅游区域化趋势明显旅游产品创新与升级步伐加快，旅游产业品牌化提升城市创优产业生存与发展环境改善等已成为中国旅游业发展突出特点。

此外，中国旅游发展趋势另个主要特征为随着中国市场经济体制不断完善，解决旅游供给与需求之间矛盾成为未来旅游发展关键。

县东西部经济发展极不平衡，发展生态产业是县经济发展战略重点。

谷游猎自然风景区地处县东北部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展直比较滞后，人民生活水平与平原地区相差较大。

近年来，项目所在新城子镇，从事旅游业人口逐渐增多，发展生态旅游等第三产业成为解决当地剩余劳动力就业重要出路。

谷游猎自然风景区位于国道依耕休闲产业带终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成东部旅游产业链，是极具开发潜力效益型旅游产品。

该项目建设不仅是是全面贯彻北京市十五时期旅游业及会展业发展规划和县十五规划重要举措，也是促进和发展县旅游经济需要该项目建设可以很好地结合县作为首都生态涵养发展区定位，充分发挥良好生态环境优势，提升休闲度假旅游产品档次，推动乡村旅游和生态旅游发展，完善中心城镇旅游服务功能和游览功能，使县成为区域性旅游服务中心该项目建设对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要指导作用，对发展东部地区经济具有带头和促进作用。

是满足北京市及周边地区狩猎高端旅游产品市场需求需要，对带动北京旅游产品结构升级有重要意义北京市是全国旅游大省市，近年来，北京市旅游业由全国第位变为第三位，其中个重要原休闲带湿地亲水广场景观栈桥休闲平台座休闲木棚座游客接待中心湿地植物园地涂鸦墙沙滩儿童活动区儿童手工作坊小动物乐园欢乐谷儿童垂钓区林间小道林中休憩区林中木屋座林中木屋外休闲平台牌坊座林间小道及标识北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告区域内公用设施滨水区绿化工程河道整理生态卫生间座四景区入口及环境配套工程道路及停车场工程外部道路改造内部车行线改造及新建新建停车场绿化工程道路绿化山体绿化景观绿化基础配套设施旅游区引水工程项旅游区上下水工程项电力电信改造工程项景区照明工程项配电设施工程项污水处理设备项狩猎场安全防火监控系统项配套服务设施工程医疗工程即医疗点指示引导系统项环卫工程项生态卫生间座工程费用合计二工程建设其他费城市基础设施建设费建设单位管理费项目前期费项目前期咨询费环境影响评价费交通评估费勘察设计费勘察费设计费北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告施工预算编制费施工图审查费招标代理服务费竣工图编制费工程监理费财政投资评审费工程保险费施工人员意外伤害保险费三预备费基本预备费四合计北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表增量销售收入表单位万元年份观光休闲产品狩猎产品户外运动产品会费合计人次年收入人次年收入人次年收入会员收入共计注年为设定建设期，年起为投产运行期若有变化，时间顺延。

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原有固定资产残值万元，其中接手固定资产残值万元，栽树新投资万元。

土地租用费万元年。

该项目预申请北京市财政直接投资。

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所得税按计算。

投资盈利指标增量投资利润率增量利润总额增量总投资增量投资利税率增量利税总额增量总投资。

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