由公司办打印。

部门级管理文件由各部门负责。

管理体系文件打印好后文件原稿及批准记录连同份正文，交公司办移交档案室存档。

受控文件的发放由文件管理人员按文件批准人批准的发放范围发放文件。

纸质受控文件 均由发放部门加盖受控印章。

受控文件使用部门，应在文件发放登记表上签名领取。

对受控文件要注有分发号， 每份文件用不同的分发号，分发号由起定部门姓名定分发号发放，以便追溯。

受控文件不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人文件发放部门负责人审核 批准。

需要增发的，由使用部门书面提出申请。

电子受控文件在公司系统公文管理系统文件管理上进行发放。

发放的电子受 控文件设置为不能打印转发下载。

需要发放部门级电子受控文件的报由企划部发放。

电子管理性文件由企划部发放控制。

技术性电子文件由生产技术部发放控制。

公司电子版管理手册程序文件的发放由认证办发放 控制。

电子文件发放的签收实行收文人电子签名，并保存在电脑上，作为文件签收的依据。

文件更改换版与作废 文件需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写文件更改申请单，说明更改 原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

文件更改申请的审核批准应由原审批人进行，当原审批人不在工会储运部对有关的质量环境职业健康安全法律法规和其他要求进行更新。

当国家的法律法规及其它要求发生变化时，安全环保部质管部人力资源部工会 储运部应及时对已识别的适用法律法规及其他要求进行更新。

更新的法律法规及其他要求按和的要求进行识别和发放。

相关支持性文件 文件控制程序 记录控制程序 相关记录 适用质量法律法规和其他要求清单 适用环境法律法规和其他要求清单 适用环境法律法规和其他要求摘要 适用职业健康安全法律法规和其他要求清单 适用职业健康安全法律法规和其他要求摘要广西南宁凤凰纸业有限公司 质量环境职业健康安全管理体系 程序文件 版次 受控状态受控 受控编号 发布日期实施日期 目录 序号编号程序文件名称页码 文件控制程序 法律法规和其他要求管理程序 记录控制程序 目标指标和方案管理程序 环境因素识别与评价管理程序 危险源辨识风险评价和风险控制的策划程序 协商和沟通管理程序 管理评审程序 人力资源管理程序 设备和设施管理程序 与顾客有关的过程控制程序 产品设计和开发控包括现行有效的外来文件。

职责 总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。

管理者代表负责对管理手册程序文件的审核。

认证办负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。

生产技术部负责公司定型产品的技术性文件图纸和资料的编制发放更改 和管理。

研发中心负责公司新产品新项目的技术性文件图纸和资料的编制发放 更改和管理。

企划部负责组织公司级管理性文件的编制发放更改和管理。

公司办负责公司各种载体文件资料的档案管理工作。

各部门负责本部门内部使用的管理性文件及资料的编制发放更改和管理， 并报企划部备案。

工作程序 文件的分类 质量环境职业健康安全方针和目标 管理手册 程序文件技术性文件 其它管理性文件 标准及规范 记录 文件的格式和编号 各类文件的格式和编号按照管理体系文件编写导则的规定执行。

文件的编写和审批 管理手册由认证办负责组织编制，管理者代表审核总经理批准。

程序文件由认证办负责组织编写，其相关部门负责人会审会签，管理者 代表审核，总经理批准。

生产技术部负责组织相关部门编写定型产品技术性文件设备操作规程以及 原材料产品的质量标准，经部门经理审核后，报总工程师批准。

研发中心负责组织相关部门编写和审核新产品新项目技术性文件，总工程 师批准。

公司级管理性文件由企划部编写，相关部门负责人会审会签，公司主管领导 审核，总经 理批准。

部门分厂级的管理性文件，程序 采购控制程序 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 监视和测量装置控制程序 内审管理程序 产品监视和测量控制程序 绩效监测与合规性评价程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 相关方管理程序固体废物管理程序 污水排放控制程序 大气污染物排放控制程序 噪声控制程序 化学品油品和放射性物质控制程序 能源和资源管理程序 新改扩建项目控制程序 厂内道路交通安全管理程序 员工职业健康安全和女工保护管理程序 员工劳动保护与社会保险管理程序 应急准备与响应程序 程序文件 文件控制程序 文件编号 版次更改次 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保 证文件的适宜性充分性和有效性。

适用范围 适用于管理体系文件的控制，用的质量环境职业健康安全法律法规和其他要求的管理。

公司办负责质量环境职业健康安全法律法规和其他要求的归档。

各部室分厂负责执行和实施公司适用的质量环境职业健康安全有关的法律 法规和其他要求。

管理者代表负责适用法律法规和其他要求清单的批准。

工作程序 法律法规和其他要求的内容 中国已签署的相关国际条约 国家和地方与质量环境职业健康安全有关的法律法规 国家和地方关于质量环境职业健康安全的有关标准 区市政府关于质量环境职业健康安全的规定决定及有关文件 区市政府关于环境的发展纲要规划目标及限期治理计划 行业协会及上级主管部门对公司的要求 质量环境职业健康安全的非法规性指南自愿性环境标志等 公司与政府机构顾客社会团体或非政府组织签定的与质量环境职业 健康安全有关的协议本公司质量环境职业健康安全方面的要求和对公众的承诺。

获取 获取的责任部门内容渠道和频次见下表 序 号 责任部 门内容渠道 频 次 质管部国家和地方与质量有关的法律法规规定决定及有关文件 全国造纸标准化中心 区市质量技术监督局 市经贸委 次 半 年 生产技术部与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其他要求区市检验检疫局区特种设备检验院 次 半 年 安全环保部 国家和地方与环境安全生产 消防有关的法律法规标准规定 决定及有关文件 有关环境的法律法规和其他要求，由安全环保部进行 归纳整理，填写适用环境法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关环 境法律法规及其他要求的内容进行识别，填写适用环境法律法规和其他要求清 单报企划部。

对获取并适用于公司的有关职业健康安全的法律法规和其他要求，由安全环 保部生产技术部人力资源部工会或储运部进行归纳整理，填写适用职业健 康安全法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关职业健康安全法律法 规及其它要求的内容进行识别，填写 适用职业健康安全法律法规和其他要求摘要，生产技术部人力资源部工会和储运部填 写后送安全环保部，由安全环保部汇总后报企划部。

经识别的法律法规和其他要求要在建立实施和保持质量环境职业健康安全管理体系时 予以贯彻落实。

在体系实施过程中应考虑所识别的这些法律法规和其他要求应用于重要环境因素及具有 中度以上风险危险源的管理上。

发放 企划部将适用的法律法规和其他要求及时发布，通知到各职能部门和分厂。

由职能部门和分厂 传递到相关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法 律法规和其他要求。

管理 公司办对法律法规和其他要求统归档保存。

企划部对法律法规和其他要求的使用进行管理。

有关法律法规和其他要求的管理按文件控制程序和记录控制程序中有关规定办 理。

更新 当公司的产品活动和服务发生变化时，要根据实际情况，由安全环保部质管部人 力资源部区市环保局市消防支队市 经开区安全监督管理局市卫生 监督所振宁公司区市职业病 防治中心 次 半 年 人力资源部 国家和地方与劳保用品和社会保 险有关的法律法规标准规定 决定及有关文件 市社会养老保险所 市社会医疗保险所 次 半 年 工会 国家和地方与女工保护安全有关 的法律法规标准规定决定及 有关文件 区市总工会 次 半 年 储运部 国家和地方与交通安全有关的法 律法规标准规定决定及有关 文件 市交警支队 市车辆管理所 次 半 年 质管部 安全环 保部 人力资 源部 工会 储运部 中国已签署的相关国际条约国 家和地方与公司质量环境消防 职业健康安全有关的法律法规规 定决定及有关文件 上网查询 次 季 度 质管部生产技术部安全环保部人力资源部工会储运部将获取的法 律法规和其他要求及时进行分类登记。

各职能部门工作中接收到的法律法规标准和有关文件要求等，交由公司 办签收登记处理归档和提供利用，同时公司办将有关质量环境职业健康安全 的文件按职责交质管部生产技术部安全环保部人力资源部工会或储运部识 别。

识别 对获取的有关质量法律法规及其他要求，由质管部和生产技术部进行归纳 整理填写适用质量法律法规和其他要求清单报企划部。

对获取并适用于公司的发放范围发 放更改后的文件，同时收回作废的旧文件，确保作废文件及时撤出使用现场。

对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。

文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。

原版文件作废，换发新版本， 以保持文件的完整准确清晰。

对需作资料保留或另作其它用途的作