造，有客房间，配套建有大中小会议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。

本项目先后被列为黟县人民政府重点工程青岛市重点工程和安徽省重点工程。

本项目建设对改变黟县旅游基础设施落后状况，缓解黟县乃至整个青岛市游客人数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促进旅游业的发展是十分必要的。

可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案安徽旅游业发展规划国务院风景名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定黟县旅游业发展总体规划黟县发展计划委员会关于同意黟县桃花坞度假村建设项目立项的批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为神仙谷旅游度假村的批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意调整神仙谷旅游度假村项目方案的批复发改计投字号西递新区总体规划黟县西递镇新区控制性详细规划青岛市环境保护局关于黟县天成房地产开发有限公司神仙谷旅游度假村项目环境影响报告表的批复中华人民共和国建设项目选址意见书编号黟字第号中华人民共和国建设用地规划许可证编号黟号中华人民共和国国有土地使用证黟国用字第号项目拟建地点安徽省青岛市黟县西递镇项目预期目标本项目总投资万元，建设神仙谷旅游度假村期工程神仙国际大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱乐休闲度假设施。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米不含夹层平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元总成本费用万元年利润总额万元营业税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元盈亏平衡点借款偿还期年含建设期市设期经营期计算期„„„„„„„„项目总投资及资金筹措„„„„„„„„„„„财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„„综合技术经济指标及财务评价结论„„„„„„可行性研究结论与建议„„„„„„„„„„„„„„结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建议„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附表附图附件总论项目背景与概况项目名称青岛市神仙谷旅游度假村建设项目承办单位青岛市黟县天成房地产开发有限公司地址黟县西递镇法定代表人王柯承办单位概况青岛市黟县天成房地产开发有限公司成立于年月。

注册资金万元人民币。

该公司的前身为青岛英特房地产营销策划公司。

此前成功的为众多房地产企业进行全程企划营销代理和广告推广工作。

多年的市场经营，该公司取得骄人的业绩，拥有良好的信誉和雄厚资本。

以其优秀的专业管理人才，建立健全了整套科学合理高效的管理制度，形成了项目开发工程监理销售经营财务管理等运作体系。

企业在发展中得到了省市各级政府和相关部门的大力支持。

公司以提高人居环境走在行业前沿引导大众消费为发展目标，以诚信务实高效为行核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，事准则。

年月该公司董事长王柯获得建设部年中国建设行业百名管理英才称号。

公司积极配合当地政府的旅游资源开发，年月日，天成房地产开发有限公司同黟县西递旅游服务总公司共同签署成立了中国青岛西递旅游集团，以品牌共用资源共享统宣传携手共进为宗旨，组建以世界著名景区和旅游休闲度假饮食娱乐等多重资源与服务为体的旅游产业集团。

企业在不断发展壮大的同时积极回报社会，资助社会公益事业，先后获得青岛市黟县革命老区柯村中学西递中心小学真情助学功在千秋和黟县关心下代工作委员会的神仙展宏图情系下代的锦旗表彰。

同时，王柯董事长本人资助了多名失学儿童。

该公司快速发展为社会提供了较多就业岗位。

青岛市黟县天成房地产开发有限公司本着弘扬徽文化，做好徽文章和对旅游地产独到的见解，经过两年多的项目实地考察调研，决定在世界文化遗产地黟县西递开发建设神仙谷旅游度假村旅游地产项目。

项目由清华大学杭州规划建筑设计院人居环境所和合肥工业大学建筑设计院的共同规划设计建筑设计。

神仙谷旅游度假村由神仙国际大酒店神仙谷豪华会所神仙谷豪华别墅组成。

速建成通车，从根本上改善了青岛市交通条件，密切了与长江三角洲及外省的联系，使青岛市旅游业得到快速发展。

年青岛市接待国内外游客万人次，年万人次，年增至万人次，年已突破万人次。

近年来，青岛市宾馆酒店餐饮业发展迅速。

但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约青岛市旅游业发展的瓶颈。

随着高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房在青岛市供不应求。

目前，青岛市三星级宾馆家，客房数不足间四星级宾馆家，客房数不足间。

每年和春节前后个月，青岛市宾馆均须提前预约。

进入旺季，来青岛旅游人数日均万人次以上，春节五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。

青岛市现有的旅游接待能力远无法满足需求。

目前，青岛市四星级宾馆客房出租率达，且有不断上升之势。

另方面，青岛市四星级宾馆规模较小，般客房数只有间，接待个中型会议或个大型旅游团需家宾馆合作。

旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了青岛市旅游业发展。

黟县地处青岛西南麓，境内山峦叠嶂，清溪回流，生态环境绝佳，其地形地貌风土人情与晋代大诗人陶渊明描绘的桃花源极为相似，并有陶渊明后裔在此世代繁衍。

年以来，黟县依托青岛，大力开发古村落旅游，取得了丰硕成果，年全县年接待游客万人次，年万人次，年达余万人次，年已突破万人次，旅游总收入达亿元人民币，成为皖南新兴旅游胜地，年底被评为全国旅游经济强县，安徽省旅游经济强县第名。

西递始建于宋皇祜年间，已有余年历史，村落平面呈船形，占地公顷。

现保存古朴典雅的明清民居余幢，大量的砖木石雕等艺术佳作点缀其间。

目前，整理开放有绫云阁胡文光刺史牌坊瑞玉庭桃李园东园西园大夫第敬爱堂履福堂青云轩膺福堂笃敬堂仰高堂尚德堂枕石小筑淳仁堂追慕堂等民居古建筑。

西递被誉为东方文化的缩影古代建筑博物馆。

年月被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

迷人的自然景观和近千年文化积淀吸引了海内外众多游客。

年来西递游览的游客超过万人。

黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。

黟县仅有两家二星标准的宾馆，接待能力严重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来的游客，只能走马观花，匆匆而过，难以细细品味和体会博大精深的徽文化精髓，以上客人要到公里外青岛市府所在地屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。

占地亩，建筑面积为平方米，总投资亿元人民币。

本项目神仙国际大酒店为神仙谷旅游度假村项目期工程，按四星级标准设计建造，占地亩，于年月日在黟县国土局挂牌获得土地使用权，于年月日次性通过市县建设部门及县政府等有关部门建筑规划评审。

神仙国际大酒店内设有套标间商务间商务套间，有中小型会议室个座大会议室个中西餐厅酒吧豪华包厢多功能厅涉外商场休闲娱乐等设施等应俱全，建成后将是青岛市客房拥有量最大的四星级酒店。

项目提出背景和项目建设的必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定，政通人和。

目前我国人均已超过美元，总体达到小康。

党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。

当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。

根据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。

目前旅游业已是世界第大支柱产业。

中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。

政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。

目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。

随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。

青岛市地处皖浙赣闽四省结合部，是安徽省的南大门。

全市辖屯溪区青岛区徽州区和黟县歙县休宁县祁门县三区四县，总面积平方公里，人口万。

该市历史悠久，早在商周时期徽州土地上的土著先民已相当活跃。

秦置黟歙二县，晋称新安郡，宋改徽州，历以商贾众多，文风兴盛，蜚声海内。

徽商以其雄厚的资本称雄明清商界余年，并在故里办教育创书院置祠产建庙宇，明清时成为徽州经济繁荣教育发达的鼎盛时期。

为适应改革开放和旅游业发展的需要，年月经国务院批准，在原徽州地区基础上设立地级青岛市。

青岛市拥有二处世界遗产地青岛和西递宏村，还拥有众多国家级名胜景点。

青岛市现已成为世界著名的旅游城市，旅游业已成为青岛市的支柱产业。

经过近年来建设，青岛市旅游基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。

现在青岛机场飞机可全天候起降，航班直达北京香港上海广州合肥武汉沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭青岛杭州合黄合肥青岛黄景青岛景德镇高年或年。

土地使用权费用按年摊销。

修理费按固定资产折旧费的计算修理费。

财务费用借款利息支出计入成本。

详见附表总成本费用估算表及附表附表和附表。

财务分析营业收入估算本项目建成后，主要有以下几类营业收入客房营业收入考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按计算。

详见下表所列。

序号客房名称合计间套入住率价格元天豪华套房三间套高级套房二间套标准客房餐饮服务营业收入中餐营业收入早餐位天就餐率元位天年中晚餐位天就餐率元位天年大堂吧含西餐营业收入位天就餐率元位天年康乐项目收入对外出租，年收入万元。

商务会议服务收入大会议室个元天使用率天年。

中会议室个元天使用率天年。

小会议室个元天使用率天年。

商场对外出租，年收入万元。

按以上方法估算，达纲年营业收入合计为万元。

以上详见附表营业收入和营业税金及附加估算表及附表。

营业税金及附加营业税营业税税率按。

城乡建设维护税以营业税额为基数，取。

教育费附加以营业税额为基数，取。

水利基金以营业总收入为基数，取‟。

详见附表营业