七层新建十四层建筑面积万平方米的综合大楼，并配备相应的软硬件设施，以提高医院的医疗水平。项目建设的必要性推进和谐社会建设的需要目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的。在发达国家，如美国这比值为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为健康支出要高于收入增长的幅度，因此我国还存在着巨大潜在的医疗消费需求。年月国务院讨论并通过了卫生事业发展十五规划纲要，提出加强农村医疗服务体系建设，巩固和完善县乡村三级医疗服务网络，重点加强乡卫生院和县医院的建设。国务院常务会议要求，各级政府要把发展医疗卫生事业增进人民健康摆上重要议事日程，切实加强和改善对卫生工作的领导全社会要关心和支持卫生事业发展，尊重医学科学，共建健康和谐的医患关系，积极推动医疗卫生事业与经济社会建设协调发展。因此，建设县中医院综合大楼项目是提高公共卫生和基本医疗服务能力，认真解决群众看病难看病贵问题，实施十五规划以及推进和谐社会建设的需要。适应医疗事业竞争发展的需要国家在年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。从年月的关于城镇医药体制改革意见的通知到月共出台的个配套文件，包括城镇医疗机构分类管理医药收支两条线管理医疗机构有关税收政策区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展营造了较好的政策环境。目前，随着市场经济的进步成熟，医疗市场化改革正在大面积的开展，国内医院的转轨进程正在加快，外资民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于种超负荷运转的状态，县及周边市县的较具规模的医院已加快发展的步伐，纷纷投资扩大自身的规模。外地医院的入驻及当地医院综合实力的提高使得医疗市场面临从所未有的竞争局面。医疗事业的竞争，归根到底就是医务人才医疗技术和医建设及尚未达到设计能力期间，医院要加大培训力度狠抓管理，提高全院的工作效率，才能规避项目建设带来了资源紧缺市场多变等风险。兴建县中医院综合大楼是项社会公益事业，综合大楼的建成将使医院的就医环境和医疗条件更加优越更加先进，是造福县人民和周边地区人民群众的件好事。建议有关部门批准并扶持实施。第章总论项目概况项目名称县中医院综合大楼项目建设单位县中医院项目实施单位法定代表人黄荣海项目建设单位主管部门县卫生局项目建设地址县镇燕山路项目建设性质续建项目建设主要内容在原有三层楼的基础上，续建十四层综合大楼幢，其中主楼续建层，副楼层。总建筑面积约平方米，其中，主楼占地平方米，建筑面积平方米副楼占地平方米，建筑面积平方米。配套购置安装有关先进医疗设备，配套大楼水电工程消防工程环保工程通风工程等。项目总投资及资金筹措项目总投资估算万元，其中固定资产投资万元，建设期利息万元，流动资产投资万元。资金来源自筹固定资产投资万元其中万元为自治区中医急救项目经费流动资产投资万元，银行贷款万元。固定资产投资万元，其中土建工程万元，安装及设备工程万元，其他费用万元。详见附表固定资产投资估算表项目建设期年项目建设单位的基本情况项目建设单位概况项目建设单位县中医院始建于年月，是家全民所有制医核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,疗单位。改革开放后，特别是在深化卫生体制改革加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力的实行企业管理的事业单位。目前，县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床张。县中医院拥有个团结高效的领导班子，医院各层领导人员具有丰富的经营管理经验和高效的业务工作素质。医院的管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院的经营和管理工作，副院长除协助院长的工作外，还根据自己的专业特长分管不同的业务工作。该医院的管理机构设置如下县中医院组织机构设置图院长副院长行政后勤系统院办公室财务科审算科人事科医务科护理部感控科防保科宣传科咨询科后勤科洗涤部保卫科车管科设备科临床科室急诊科门诊部康复科保健部内科内二科外科外二科外三科骨科骨二科妇产科肛肠科五官科儿科医技科室药剂科检验科输单位，县市两级卫生系统先进单位，市级青年文明号先进职工之家巾帼文明示范岗女工工作先进集体县级先进基层党组织五四红旗团支部三八红旗集体等多项荣誉。医院年月通过国家二级甲等中医院的评审验收，年通过了全国中医试点县龙头医院的验收和爱婴医院的验收。年月医院投资万元在各家医院中率先引进全套电脑管理系统，提高了医院的科学管理水平和工作效率，使医院管理走上现代化信息高速公路。县中医院由于打造出优势学科多，医疗技术水平高，诊疗治愈率高，得到广大县及周边地区的人民群众的信赖，来就诊及留医的人数迅增加，门诊病人从年的万人增加到年的万人，年均递增住院病人从年的万人增加到年的万人，年均递增。年开展大中手术多例，医疗收入万元，药品收入占医疗总收入比例。今年月份门诊病人人，出院病人人，开展大中手术例，医疗收入万元，药品收入占医疗总收入比例。经过多年努力，医院总资产达万元，其中固定资产万元。项目建设的必要性及其经济意义项目背景县是个拥有万人口的大县，位于自治区南部，钦州地区东北部，与浦北合浦钦州相邻相接。镇总面积平方公里，人口万人其中常住人口万人，辖个社区和个村委会，是县人口最多经济实力最雄厚的大镇。年全镇实现国内生产总值亿元，农林牧渔业总产值亿元，工业生产总值亿元，农民人均纯收入元。县中医院位于县城内，是国家二级甲等中医院爱婴医院，肩负着全县医疗教学科研预防保健等艰巨任务。在县委县政府正确领导和关怀下，随着改革开放的不断向前深入，县中医院得到了长足的发展，综合服务能力和医疗技术水平得到日新月异的提高。近年来，伴随着镇经济的发展，流入人口将日益增加。医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。同时，随着核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术及骨科医疗技术的开展及日益成熟，慕名而来的求医人数在不断增加，服务辐射人群已达到近万。随着人民生活水平的不断提高，社会对各个医院的医疗水平将提出更高的要求。同时，服务辐射人群的不断扩大使得血科放射科功能科手术室供应室法定代表人及人员情况县中医院法定代表人黄荣海领导班子共有人，其中院长人副院长人。目前，县中医院共有职工人数人，其中以上属于卫生技术人员，包括高级职称人，中级职称人主治医师人人，主管护师人，主管药师人，主管检验师人，初级职称人，其他人员人。基础设施建设和经营情况县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方米年月，投资万元在现内科大楼东侧兴建栋层医技大楼，医技大楼占地面积平方米年月，又另兴建面积万平方米的现外科大楼。目前，医院占地面积万平方米，总资产万元，其中固定资产万元，医疗设备总值达万元。主要医疗设备有螺旋机直线加速器体部刀模拟机心电工作站日本惠普心电除颤监护仪日本东丽血液透析机德国狼牌腹腔镜彩超大型碎石机电子胃镜全自动生化分析仪全自动血气分析仪等。县中医院开设个住院病区内科消化内科血液内科泌尿内科，内二科神经内科心血管内科呼吸内科内分泌，外科普外颅脑，外二科普外泌尿外科，外三科肿瘤科，骨科，骨二科，妇产科，肛肠科，五官科，儿科。医院直以来十分注重学科建设，制定专科建设的发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术的发展。在重点学科的带动下，进步建设高质量有特色的优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。近年来，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。近年来，医院共选送多名医疗骨干到区内外医院进修学习。这些医院业务骨干进修回院后，促进了医院的学科发展，使医院医疗技术得到不断提高，打造出县中医院众多的优势学科。目前，医院骨科肛肠科妇产科肿瘤科心血管内科烧伤科已成为医院重点科目。医院在临床治疗中在先进的西医技术基础上，配合疗效显著的中医治疗方法，形成了医院独有的中西医结合优势和特色。群众对医院非常信赖，医院拥有很强的竞争力和发展潜力。近年，我院的业务量每年超的速度递增。年至今，医院先后获得了自治区级爱国卫生达标单位残疾人康复工作先进能力较强，债权人发放的贷款资金安全度较高详见附表资产负债表不确定分析盈亏平衡分析项目增量年均总成本万元，其中固定成本为万元，可变成本为万元，年均经营收入为万元，年经营税金及附加为万元。以收入能力表示盈亏平衡点计算年均固定成本年均销售收入年均可变成本年均税金及附加也就是说，只要项目单位的收入达到设计收入的万元，就能保本，可见项目抗风险能力很强。以产品销售价格表示盈亏平衡点计算总成本销售收入销售税金即项目单位实际业务收入只要达到设计预计收入的，在业务成本和业务量不变的情况下，就可以保本，可见本项目在市场上竞争能力很强。项目敏感性分析根据本项目业务开展的特点，影响业务开展效益较为敏感的因素，主要是建设投资与经营过程中的收入及成本的高低，因此选择此三项的变化，进行计算项目的内部收益率的变化，计算结果为本项目的业务收入减少时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。以经营成本增加时，项目内部收益率为，财务净现值为万元，项目投资回收期为年。建设期投资