行政区划与人口河北省围场县总面积平方公里，共辖个乡镇，个行政村，年末总人口万人，其中以满族蒙古族为主个少数民族人口万人，占总人口，年月日经国务院批准设立围场满族蒙古族自治县，政府所在地围场镇城区人口万人，属国家级贫困县。

年，全年实现生产总值亿元，其中第二三产业增加值分别完成亿元亿元亿元，完成全社会固定资产投资亿元，实现财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元。

交通运输围场县距历史文化名城承德市中心公里，距北京市区公里。

国道横贯全县，并与京围津围承围围多四条省级干线公路相通，四条县级公路可直达各乡镇，公路客货运输汽车当日可达北京天津秦皇岛唐山张家口呼和浩特等大中城市，京通铁路贯穿境内个镇，是冀蒙交界地区重要交通枢纽，交通十分方便。

育苗中心紧临围场至塞罕坝旅游路，村级公路直通育苗中心，生产物资运输及苗木外运十分便利。

供电及通讯围场由京津唐电网供电，建有千伏安变电站个，千伏安变电站个，县内村村通电，电力充足有保证。

无线及有线通讯广电系统覆盖全县，村村都通有固定电话，移动通讯覆盖整个项目区。

服务体系完善健全。

林业生产经营管理森林资源概况围场县是河北省重点林区。

林业建设主要任务是为京津养水源固沙源，为河北增资源，为群众拓财源。

建国以来，国家为围场县造林绿化投入了大量资金，有利地促进了林业发展和森林资源增加。

据二类资源统计，林地面积万亩，有林地面积万亩不含省直，其中经济林面积万亩，年产果品公斤。

活立木总蓄积量万立方米不含省直，森林覆盖率为。

种苗生产与供应情况近年来，围场县造林面积每年增加幅度越来越大，加之周边省市县生态造林和城市绿化用苗，优质苗苗木缺口很大，为了满足生产发展需要，建设育苗中心是非常必要和及时。

从目前情况看，种苗生产还存在些不容忽视问题，是品种管理缺乏统规格标准，出现混杂现象二是品种繁育资金投入不够，规模小产量低，导致良种苗木供应不足三是科技含量低，在良种引进繁育推广和管理等方面出现这样或那样问题，影响了种苗生产发展和提高。

外部协作条件绿珠苗木种植有限公司自建立以来，直与河北省林业种苗站围场县种苗站进行合作，今后将以河北省林业种苗站河北省林业技术推广总站北京林业大学河北省林业科学院为依托，利用高等院校及科研单位先进林业科学技术及其它地区优质种质资源，通过技术协作与培训，培养和造就批基地科技人才，应用推广批成熟且比较先进林业科研成果，在本县及周边地区辐射带动批育苗生产专业户。

因设单位实行事后报帐制，提高资金使用效率加强资金稽核审计工作，做到前期参与中期控制终结审计，发现问题及时严肃处理。

运营机制为适应社会主义市场经济需求，该中心实行现代化企业经营，核算，自负盈亏管理模式。

育苗中心种苗生产与科研实行两条腿走路方针，采取立足育苗中心，依托大专院校和科研院所，聘请专家教授，联合课题攻关。

人员岗位设置人员设置人，具体见下表表人员设置序号部门技术人员管理人员小计办公室技术部生态建设部生产部财务部合计项目实施进度项目建设期项目建设期个月，即年月初到年月底。

项目进度计划年月份完成项目可研报告编制审批等前期工作月份完成初步设计编制审批工作月份完成项目招投标工作年施工车辆设备购置，育苗中心客土土壤改良平整土地工作月生产用房及温湿大棚建设月作业道排水沟高压线路等辅助工程建设月竣工验收工作。

投资估算与资金来源投资估算编制说明估算依据林业建设工程估算编制办法林木种苗工程项目建设标准国家林业局财政部基本建设财务管理规定财建号国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定计价格号河北省建筑工程预算定额统基价表取费标准设备仪器购置所有设备仪器及用品按厂商或代理商提供价格计算其它费用包括建设单位管理费咨询费招投标和工程建设监理费和项目建设基本预备费分别按有关规定计取。

投资估算总投资经估算，项目总投资万元，其中直接建设投资万元，占总投资，建设工程其他费用万元，占总投资，预备费万元，占总投资。

投资构成工程费用中，育苗生产工程投资万元，占总投资生产设备投资万元，占总投资辅助工程投资万元，占总投资。

工程其他费用中，土地租赁费万元，占总投资管理费万元，占总投资可行性研究编制费万元，占总投资勘察设计费万元，占总投资工程监理费万元，占总投资招投标费万元，占总投资生产职工培训费万元，占总投资。

预备费仅计算基本预备费，万元，占总投资。

流动资金估算根据苗木成产实际需要，估算流动资金万元。

项目资金来源项目拟申请北京市支持周边地区补助资金万元，占总投资企业自筹资金万元，占总投资。

综合评价项目风险评价主要风险市场方面风险因素原材料价格上涨和劳动力工资上涨对项目建设有定风险。

工程方面风险因素项目区位于伊逊河边，限于水平有可能对工程地质水文地质情况勘探不清，致使项目施工过程中出现问题，造成定经济损失。

投资方面风险因素由于工程量预计不足导致投资估算不敷需求，或者外部条件等因素导致建设工期拖延。

自然和人为方面风险不可抗拒自然灾害和人为破坏对项目影响。

规避和降低风险对策与措施风险控制重视劳动丽岭，把全县分为围场高原和坝下冀北山地两部分。

围场高原，地势平坦，流水侵蚀微弱，风蚀强烈，多风蚀洼地，地表呈波状起伏坝下山地是阴山余脉，大兴安岭余脉和七老图山交接地带。

深山区山岭连绵不段，山峰层峦叠嶂，山环交错，沟谷纵横，山高林密。

整个坝下山地，川大山低，许多山峰海拔在米以下。

有些山顶部平坦，为桌状，北部大光顶子山，海拔米为全县最高峰。

河流水系围场县河流很多，并且均于县境内，水浅流急，受雨水补给影响，流量变化大。

可分为滦河和辽河水系。

伊逊河是本县境内条主要河流在本县境内长公里，流域内为主要经济区。

小滦河自北向南流经西部地区，在本县境内长公里，该河源于塞罕坝上茂密森林，因汇入滦河故得名小滦河阴河源于北部接坝地区，在本县境内长公里，也是本县北部最大河流。

水文围场满族蒙古族自治县境内水资源丰富，坝上有天然湖泊数十个，坝下有水库座，条主要河流，流量亿立方米，地下水储量亿立方米，是滦河辽河发源地之，年降水量在毫米之间，伊逊河从项目区流过。

气象项目区处于暖温带向寒温带过渡地带，属温带半湿润半干旱大陆性季风型山地气候。

其气候特点是四季分明冬长夏短光照充足昼夜温差大雨量适中气候多变。

年平均气温，极端最高气温，极端最低气温。

年平均降水量毫米，日最大降水量毫米，时最大降水量毫米，年内雨量主要集中在七八九三个月份。

无霜期天平均约天，日照百分率，最大冻土层深度厘米，年平均相对湿度为，干燥度为。

土壤该育苗中心原为农业用地，主要种植蔬菜粮食作物以及裁培果树，地表凹凸不平，土壤为沙石质壤土，土层深度在厘米以上，砾石含量高，作为育苗中心用于培育苗木，需要进行客土和土壤改良。

植被围场森林植被在中国植物区系分区上，隶属于泛北极植物区中国日本森林植物亚区华北地区。

物群落分布广泛，结构复杂总论项目提要编制依据主要技术经济指标可行性研究结论项目建设的必要性项目建设背景与由来安全生产，加强三防管护工作即防火防灾防盗，在建设和生产中，要事先做好预防自然灾害台风雷电等工作，防范于未然，把灾害损失降低到最低限度，确保项目建设成果。

利用现代信息技术，通过互联网了解原材料设备等市场价格，详细了解当地劳动力工资水平。

风险转移可采取向保险公司投保方式将项目风险转移给保险公司承担，将些难以控制灾害性风险转移。

项目影响分析本项目建设有利于改善生态环境，对环境负面影响极小。

只是在育苗生产过程中使用些药剂，会对局部环境造成微弱影响。

以及苗木运输车辆尾气排放可能对环境有少许不利影响。

项目评价生态效益采用良种苗木造林，可以尽快改善我省及京津周围生态环境。

随着森林覆被率提高，森林涵养水源和抑制扬尘天气能力会相应提高，吸收二氧化碳释放氧气净化空气能力相应增强，可以有效缓解工业发展对环境带来负面影响。

项目建成后，将为社会提供大量优质杏苗木，对将来生态环境改善起着重要作用，间接产生明显生态效益。

重要是，采用速生或抗逆良种造林，这些生态防护功能会比普通苗木到来更早社会效益通过围场满族蒙古族自治县绿珠苗木种植有限公司育苗中心建设，可加快全省优质苗木生产步伐，促进河北省林业科技成果转化和林木良种化进程，为社会提供更多良种壮苗，加快农村产业结构调整步伐，帮助农村致富增收奔小康，建设生产发展生活富裕新农村通过项目实施，能为社会增加就业，解决部分农村剩余劳动力问题，提高了农民经济收入，改善了农民生活水平，有着良好社会效益该项目建设将有力地辐射和带动全区苗木产业发展，对周边省县市有示范作用，对加快社会主义新农村建设起到良好促进作用。

经济效益据测算，项目建成后，育苗中心年可生产优质苗木万株，年年可实现销售收入万元，有良好经济效益，通过与周边省市县苗木交易，可以促进经济贸易往来，推动社会经济可持续发展，其间接经济效益更是巨大。

财务分析盈利能力分析根据项目利润表及财务现金流量表全部投资等计算项目主要财务指标如下项目计算期内利润总额为万元，达产年息税前利润万元。

投资回期税前年，税后年财务内部收益率税前，税后财务净现值税前万元，税后万元。

经财务分析，该项目财务内部内部收益率远远大于基准收益率，说明该项目具有较强盈利能力。

偿付能力分析本项目建设中无银行借款，故不做偿付能力分析。

不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年总固定成本年销售收入年总可变成本年销售税金与附加产量生产能力利用率设计生产能力经估算，本项目盈亏平衡点为，即苗木产量达到万株时就可保本经营。

财务评价结论从财务评价结果看出，该项目全部投资内部收益率，财务净现值，投资回收期，投资利润率，投资利税率均超过国内同行业水平。

财务安全生产，加强三防管护工作即防火防灾防盗，在建设和生产中，要事先做好预防自