造新市场机遇。

本项目建在银川市近郊，投产后其产品可就近供给银川市乳业公司，销售渠道畅通，发展前景广阔。

第五章技术方案方案选择原则以规模化标准化和产业化生产模式，提高良种覆盖率和单产水平加快普及机械化挤奶，减少生产环节污染，提高原料奶质量，健全质量保障体系，促进三坪农场奶牛业得到持续健康快速发展。

在项目建设方案选择上坚持科学经济有效和合理原则坚持科技创新与可操作性强相结合原则同时，项目方案选择应符合三坪农场奶牛养殖现状条件原则。

工作任务及标准通过新建标准化牛舍和优质原奶生产必备基础设施，使奶牛饲养挤奶疫病防治环境状况等向标准化水平转化。

养殖场建设选址符合地理交通卫生等特定要求奶牛场内生产区管理区及废弃物无害化处理区等功能区布局合理牛舍和配套设施，水电路等综合配套设施具备标准化奶牛养殖必须功能，使奶牛养殖场基地建设达到标准化水平。

奶牛品种选择与牛源在国内外饲养几个著名奶牛品种中，由于荷斯坦牛黑白花奶牛产奶量高，每生产千克牛奶所需饲料少成本低经济效益显著，故近几年来国内外饲养头数日益增多，使荷斯坦牛在世界奶牛品种中占以上，我国各地饲养乳用品种多为中国荷斯坦牛。

该项目已购进批优质澳洲奶牛，其主要特点是体型高大产奶量高性情温顺适应性较强夕易于管理等。

经过年时间，这部分母牛繁殖产犊升群，该畜牧场就可达到存栏母牛头其中成年母牛头饲养规模。

即该项目规划头成奶牛为基础牛群。

其中进口青年母牛头，组建该场基础牛群，经过年进步改良繁殖，实现存栏头生产规模。

牛群结构及产奶水平合理牛群结构可以保证奶牛场有足够优秀后备牛补群，可以保证奶牛场院连年高产与稳产，同时可以节省大量人力物力与财力，取得良好经济效益。

该场建成达产后，奶牛存栏头数定为头，其中成年母牛头，具体牛群结构如下成年母牛头，占牛群育成母牛头，占牛群母犊牛头，占牛群计划每年成母牛年平均产奶千克，全年全场总产奶量吨。

奶牛饲养模式奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛头，包括育成牛犊牛。

为保证该场奶牛高产健康，拟采取集中规范化饲养方式，从区市聘请奶牛专家负责牛场技术工作，饲养工人主要来自当地农民，可从农村剩余劳动力中，选择有文化基础青年农民经过培训后，择优上岗工作，此外还聘请高级畜牧师专家级人，高级兽医师人，畜牧技术员人，配种员与兽医各人，贮窖座元平方米立方米饲料库及加工车间元平方米平方米办公室平方米装牛平台个消毒室平方米二设备购置饲料粉碎机组套搅拌车容积立方米台大功率秸杆揉碎机台大功率铡草机台挤奶系统套检验设备饲养设备除粪设备地中衡台载重汽车吨台三配套工程四购牛投入进口元头五消防设备环保设施六基本预备费七建设期利息八小计九流动资金总投资资金筹措本项目建设投资万元，其中合作社自筹万元，申请银行贷款万元，申请自治区奶牛标准化养殖场建设以奖代补资金万元。

第十章效益分析经济效益分析基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛头，计算期年，投产第年即达到设计能力项目基准内部收益率。

年经营收入本项目收入有鲜奶出售小牛及淘汰牛出售牛粪出售等部分来源。

头奶牛般年产奶量在吨左右，头牛在产奶全年产奶量为吨头吨出售鲜奶收入吨元吨万元具体构成见下表。

年经营收入构成表序号名称产量售价年收入万元鲜奶吨元吨淘汰牛头元头大育成牛头元头母犊牛头元头公犊牛头元头牛粪吨元吨总计本项目建成后，年经营收入万元。

总成本费用饲料添加剂治病防疫配种等原料采购费为万元。

外购燃料动力费用为万元。

工资及福利该项目定员人，平均每人每月工资元，福利为工资，全年工资支付额为万元。

④修理费用取折旧费。

折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限取年，设备及其他折旧年限为年，残值率为。

正常年总成本费用为万元。

效益评价税金及利润估算本项目年销售收入万元，减去总成本费用后，所得利润为万元。

盈利能力分析年利润总额投资利润率总投资财务内部收益率为。

投资回收期为年以上盈利能力指标反应出本项目财务盈利能力较好。

风险性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本销售收入可变成本税金及附加即当经营收入达到目标值时即可保本，超过目标销售额时即可盈利，说明项目风险性较小，抗风险能力较强。

敏感性分析根据该项目特点，选取固定资产投资销售价格经营成本三个因素为分析对象，测算其中个因素变化时财务内收益率变化幅度，从而找出敏感性因素，为企业决策服务。

从敏感性分析可以知道，销售价格和经营成本为敏感性因素，建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量产品并创设品牌，以保持销售价格稳定。

社会效益分析奶牛养殖场建成后，可以向周围推广，满足养殖户对优质奶牛需要，可带动当地畜牧业向专业化规模化发展，有利于当地农业向现代都市农业转化，发展本地经济。

通过本项目推广引导农民饲养户，由饲养原来析市场供需现状宁夏独特气候有利于生产优质牧草，因此，银川地区标准化奶牛场生产优质生鲜乳被众多乳品企业争先高价抢收。

以蒙牛乳业银川分公司为例，据悉他们从银川地区标准化牛场收购来高质量生鲜乳全部用来做特仑苏等高端乳产品。

由此可见，银川市奶源市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔发展前景。

市场预测及前景分析国内市场我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业自然条件和生态环境，地理气候适宜，饲料资源较丰富，全国有多亿亩草原，多亿亩草山和草坡，每年有亿多吨作物秸杆可利用以每亩草原放养头奶牛计算，仅草原就可养亿头奶牛，但截至年底奶牛头数仅为万头，按人口平均每人才有头奶牛，而世界上些发达国家，如北欧爱尔兰，奶牛与人口比例般为或。

众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙夕老少皆宜。

我国人均牛奶占有量为公升，不足世界水平十分之，不足发达国家三十分之。

随着国民发经济发展和城乡人民生活水平日益提高，我国人民对牛乳及其制品需求量必将与日俱增。

由此可见，奶牛市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。

区内市场作为全区畜牧业重要组成部分，在各级政府和行业主管部门大力扶持下，宁夏奶牛养殖业以沿黄灌区发展较快，区外些知名乳品加工企业也纷纷进驻宁夏。

进入十二五以来，当地把液态奶作为发展重点，生产开始从固态向液态转变。

蒙牛集团伊利集团新百夏进乳业等企业先后引进了国外设备，产品已向多品种多系列多规格方向发展，形成了发酵乳保鲜乳冰淇淋乳酸饮料干酪等系列近百个品种产品，鲜奶需要量逐年剧增。

加之随着人民生活水平提高，对食品要求更加严格，乳制品消费量越来越大，国内市项目概述项目名称与承办单位项目主管部门项目建设选址劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整优化产业结构，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新经济增长点，带富方百姓。

项目实施，通过严格控制奶牛养殖性能测定饲喂机械化挤奶防疫及粪物处理等各个生产环节，有利于实行清洁养殖，减少生产环节污染，有利于降低传染病多发病发病率，对从源头上确保牛奶生产安全，提高牛奶质量具有十分重要作用。

项目实施不仅发挥了奶牛养殖示范带动作用，促进银川市奶业持续健康发展，还可提高奶牛养殖综合生产能力，增加奶牛养殖效益，促进宁夏乳制品工业发展，同时也有力地带动饲料加工粮食加工等相关产业发展，故项目有较好社会效益。

生态效益分析通过发展奶牛养殖业，贺兰山东麓饲草地增加，扩大了绿地覆盖率草田轮作，秸杆过腹还田，增加了有机肥，使农田土壤有机质增加，可有效地防止土壤板结，有效地调节土壤光热水肥气和微生物活动状况，有利于土壤养分释放和作物根系吸收，同时，土质也得到了改善。

总之，项目本着减量化无害化资源化生态化原则，通过对养殖场污染物综合治理，既避免了粪便污水等污染物对环境污染，又做到了资源有效利用，促进了循环农业发展。

对当地水源保护改善农业生产环境和居民生活环境促进经济发展，实现经济生态和社会效益统具有显著作用。

第十章结论与建议本项目符合国务院关于促进奶业持续健康发展意见和宁夏奶业发展精神。

保持奶业持续健康发展，是优化银川市近郊农业结构，建设现代农业需要是促进产业进步，增加农民收入需要也是改善人民群中膳食结构，增强国民体质需要。

引导乳品消费，开拓奶业市场，关键是要提高原料奶质量。

通过发展规模养殖场，推进养殖方式转变，解决奶牛养殖规模小而散问题，使奶牛养殖向规模化集约化标准化方向转化，是提高原料奶质量，保持奶业持续健康发展必然趋势。

项目区所在地贺兰山东麓地处银川市近郊，是银川市乳业主要奶源基地之。

利用农场已经形成奶牛集中养殖场，发挥辖区自己畜牧兽医技术力量，建设头奶牛规模化标准化养殖场，体现了项目投资价值。

项目实施，使规模化标准化奶牛养殖方式西夏区得到展示和推广，从而引导辖区奶农养殖方式转变，实现原奶优质高产高效生产，使西夏区乳业向更高层次发展，符合建设本项目宗旨。

本项目符合公司合作社农户产业化发展方向，当地又有丰富资源优势。

投资结构合理，体现了银川郊区奶牛业发展特点财务分析表明，项目建设经济效益好，投资回收期较短，投资效益显著项目建设环保措施得当，社会效益和生态效益明显，期待上级主管部门早日批准对此项目资金扶持。

附录附表标准化规模国劣质奶牛向饲养优质奶牛转化，由利润低向高利润转化，大力调整优化产业结构，将大大提高当地农民收入，使畜牧业，特别是养牛业成为当地新经济增长点，带富方百姓。

项目实施，通过严格控制奶牛养殖性能测定饲喂机械化挤奶防疫及粪物处理等各个生产环节，有利于实行清洁养殖，减少生产环节污染，有利于降低传染病多发病发病率，对从源头上确保牛奶生产安全，提高牛奶质量具有十分重要作用。

项目实施不仅发挥了奶牛养殖示范带动作用，促进银川市奶业持续健康发展，还可提高奶牛养殖综合生产能力，增加奶牛养殖效益，促进宁夏乳制品工业发展，同时也有力地带动饲料加工粮食加工等相关产业发展，故项目有较好社会