费用投资估算主要包括项目建设单位前期开办费勘察设计工作费可行性研究报告论证费用办公家具设备购臵员工培训考察参观建设期人员工资与管理费等费用，按有关规定结合项目实际，估算项目其它费用投资为前三项投资的。

预备费基本预备费按前述四项合计的估算。

建设期贷款利息项目年建设期贷款额万元，按银行年期贷款利率上浮计列，建设期贷款利息为万元。

流动资金估算根据项目进度，公司各年流动资金概算见表，达产年需流动资金为万元，大约占总投资，流动资金主要用于育肥牛牛肉加工原辅料水电能源人员工资及附加成品半成品储备金等。

表流动资金估算表单位万元序号类别最低周转周转生产期天数次数流动资产应收帐款存货原辅材料燃料及动力产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金本年增加额项目总投资项目总投资详见表。

表项目总投资表序号项目名称总额万元占总投资比例面积固定资产投资基建投资设施设备投资征地费用其他费用预备费建设期贷款利息贷款万元利率流动资金项目总投资资金筹措资金筹措与投资使用计划详见表附表资金筹措与投资使用计划表单位万元项目年年年年年年合计固定资产投资公司自有建设资金公司建设贷款流动资金投入公司自有流动资金流动资金借款根据上述投资估算结果，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，占，流动资金投入万元，占总投资的。

固定资产投资来源为公司自筹万元，申请银行贷款万元。

流动资金来源为公司自筹万元，申请银行贷款万元，按上述资金筹措方案，重庆农业开发有限公司自筹项目资本金达万元，占项目总投资。

符合投资项目资本金占项目总投资的有关规定。

财务评价根据产品方案与相关收支测算的基础数据，进行项目财务评价，计算指标表明项目税后财务内部收益率为，高于的基准收益率，净现值为万元，大于零，说明项目盈利能力满足了基本要求，在财务上话，移动电话网络覆盖全县大多数乡镇。

水源充足，全县多处具有常年不断的泉水，只要作好蓄水贮水及引水，就能满足肉牛生产的需要。

综上所述，项目选址靠近肉牛养殖基地，有利于肉牛深加工产业化的形成，项目的建设条件成熟。

企业基本情况项目业主概况略企业财务状况分析略法定代表人简介略。

项目基本情况项目建设的必要性是促进县畜牧产业发展的需要县年的畜牧业总产值突破亿元，占农业总产值的比重达到，高于重庆市和全国平均水平。

目前，县肉牛产业发展已经到了个关键的时刻，随着农村经济的发展和生产技术水平的提高，农村家户低水平的生产模式，已经不能适应社会发展的要求，必须在新的形势下建立种新的生产模式，这种模式就是农业生产的产业化，将生产加工贸易紧密地联系在起，形成条龙的生产，将千家万户的分散生产有机地联系起来，龙头企业集中经营，公司与农户各自发挥优点与特长，形成条紧密的产业链，以便实现优势互补利益均沾的产业发展体制。

是加快农业产业结构调整的需要人口众多，粮食短缺是我国的国情。

粮食安全问题已成为世界的焦点，而我国的粮食安全最突出的就是饲料用粮问题。

十五期间我国的粮食短缺每年达到万吨。

重庆市粮食资源的紧缺问题已日益突出，目前全市粮食总产量在万吨人均约，仅年出栏生猪万头就约消耗万吨粮食。

鉴于此，许多专家提出，我国畜牧业应走节粮型的发展道路。

发展节粮型的草食牲畜可以尽快实现畜牧业内部结构的合理调整，逐步改善人民膳食结构，从根本上解决人畜争粮的矛盾，保证畜牧业持续健康发展。

县草地资源和秸秆资源丰富，作为中亚热带气候类型，具有很好的水热条件，土壤肥力好，发展营养体农业种草养牛羊具有优越的自然条件，养殖肉牛不但可以直接减少粮食的消耗，而且在增产肉食改善膳食结构的同时节约粮食的消费。

据测算，每增加牛羊肉，可以达到增加粮的综合效果，可见肉牛产业的粮食替代作用非常明显。

是解决库区移民就业的需要县地处三峡库区腹地，是个典型的移民大县，移民任务涉及湛普三合双路兴义龙孔十直树人名山镇虎威和镇江等个乡镇，淹没区总人口人，其中农业人口人，淹没耕地。

点中恒兴业科技集团实施的肉牛产业化建设工程项目不但是在原有涉及的高科技项目如数码影像产品生产销售网站及网络游戏代理分销连锁零售广告建筑房地产等多个领域上的扩展，更重要的是该公司向农产品培育加工出口产业进军，利用自身的资金实力管理水平与市场营销策略，势必会给公司带来新经济增长点。

综上，本项目的实施是必要的，也是紧迫的。

项目建设规模及建设内容重庆农业开发有限公司屠宰加工厂位于县食品工业园区，占地亩，由牛肉产品加工主车间肉牛制品深加工车间与副产品主车间新产品研制及品质控制中心办公及宿舍综合楼及配套附属用房等五个功能小区组成。

该厂建成后，年可屠宰优质肉牛万头，加工生产优质牛肉万吨。

主要建设内容建设年屠宰加工万头肉牛加工厂座年生产按日计算，每日屠宰加工头肉牛。

建立吨速冻库座，吨冷藏库座。

建立日处理头牛胴体排酸保鲜库座。

建立熟制品加工车间个，年生产牛肉熟制品吨。

建立综合加工车间个，骨血加工产成品年产吨。

建立污水处理场座，日处理污水处理吨。

项目总投资及资金来源项目分项投资及总投资估算基建工程投资屠宰加工厂规划在县食品工业园区征地亩，主要建设工程内容有待宰饲养间屠宰车间检验检疫区冷库熟制品加工车间牛骨血加工车间冷藏库制冷机房变配电间综合车间锅炉房污水处理场等见表。

表屠宰加工厂基建工程及费用览表序号项目名称层数建筑面积结构形式单位造价总价元万元土地平整亩万元亩待宰间轻钢屠宰车间砖混检验检疫区砖混冷库拼装熟制品加工车间砖混牛骨血加工车间砖混制冷机房砖混综合办公楼砖混锅炉房砖混库房机修与车库砖混变配电室砖混传达室大门砖混泵房砖混宿舍食堂等生活工程砖混围墙道路及绿化工程污水处理池水电管网设计安装合计屠宰加工厂基建总计投资万元，总计建筑面积为。

设施设备投资万元详见表。

表屠宰厂主要设备与购臵经费概算序号设备名称单位数量单价万元总价万元屠宰加工设备屠宰设备套冷却排酸设备套分割包装设备套熟制品加工设备套综合车间加工设备套制冷制冷设备组制冷辅材低温目前，移民安臵任务已经完成，三峡水库蓄水目标即将实现。

移民主要是后靠安臵，由于大量的良田沃土被淹没，移民人均耕地面积减少，很多农民甚至完全丧失了土地。

以前依靠土地生存的移民面临新的就业选择。

与此同时，随着金融风暴的来临，大量在外务工的农民回乡，也需要大量的就业岗位。

移民安得稳逐步能致富是移民安臵的最终目标，而实现该目标的关键是寻找合适县的新型产业。

牛是草食动物，不仅可以利用天然草地放牧，转化农副产品，养殖成本较低，而且养牛投资少，圈舍条件要求不高，所需劳力少。

肉牛规模养殖屠宰加工产品销售能提供大量的工作岗位，安臵大量的移民及农民工。

因此，肉牛产业将是移民安稳就业的个大型产业。

是帮助农民脱贫致富和建设新农村的需要县是国家扶贫开发工作重点县，年绝对贫困人口人，相对贫困人口人，占全县农村人口总数的，扶贫任务十分艰巨。

由于肉牛具有不挤占耕地投资少见效快效益高易形成规模化养殖等特点，在调整畜牧业内部结构中属于优先发展的产业，政府扶持力度较大，龙头企业的产业化带动作用强，容易组织农户大规模生产。

因此，在龙头企业的组织带动下，通过政府定的资金扶持和政策保障措施的实施，贫困农移民以及返乡创业人员能够在肉牛产业中获得更多的发展机会，势必由此而脱贫致富。

随着国家新农村建设进程，农业产业化发展将是新农村建设的支点。

在实力强的大型企业的带动下，通过肉牛养殖集约化生产能将分散的农户集中在起，有利于农户的生产生活和居住条件的集中与改善。

是屠宰加工技术发展，清洁生产技术示范的需要我国传统的屠宰加工技术是条绳把刀桶水地打滚式屠宰，技术落后，污染严重，产品卫生得不到保障。

为了实现节能减排，发展绿色经济，国家发改委特提出了肉类加工行业清洁生产技术推行方案，以实现到年，通过肉类加工行业清洁生产重点技术推广应用，逐渐发展到由较现代化设备，吊宰胴体成熟牛肉按用户要求分割切已是当前肉牛屠宰加工的主流。

肉牛屠宰工艺质量已经取得了长足的进步。

已经形成了比较成熟的肉牛屠宰加工工艺。

本项目的实施对清洁生产技术的应用起到了示范作用。

企业自身发展的需要，形成新的经济增工艺流程肉牛待宰击晕倒吊放血剥皮开腔胴体劈半同步检验胴体冲刷胴体称重胴体预冷分级排酸分割包装保存出厂。

成熟度评价本项目所采用的屠宰加工工艺技术，是国家大力推广的清洁生产技术，该技术国内已经发展的比较成熟，目前国内大多屠宰厂都采用此工艺技术，本项目所采用的设备优先采用国内最先进设备，在国内设备不能满足生产要求的情况下才从国外进口先进设备。

先进性评价及解决的主要问题本项目所采用的工艺技术处于国内同类技术的先进水平，本项目采用了新型节能塑封包装技术和设备，也采用了肉类产品冷冻冷藏设备节能降耗技术，这些技术都是目前国家推广使用的清洁生产技术。

新型节能塑封包装技术采用原体塑料薄膜自封替代铝丝作为结扎主体，利用新研制开发包装设备彻底改变传统包装方式，实现塑料薄膜接扎包装，改变肉类加工工业传统包装消耗大量铝丝的现状。

每根香肠节约铝扣用量克。

肉类产品冷冻冷藏设备节能降耗技术采用动态调节换热温差按需除霜技术夜间深度制冷技术等手段，将先进的自控技术引入冷冻冷藏设备的运行管理，提高制冷效率，通过动态调节使机组运行更经济稳定合理以达到减少能耗，安全运行的目的。

该技术节能约左右。

清洁技术的采用降低包装用铝丝消耗，减少固体废物排放，降低了能耗，同时保证了食品的安全，可带来明显经济效益社会效益和环境效益。

示范效果评价及推广应用前景分析重庆无公害优质肉牛产业化建设项目的成功，其影响面极大，因县位于三峡库区腹地，又是丘陵山区，同时又是国家级扶贫工作重点县，在这样的条件下项目的成功实施，在库区示范带动作用极强，联动性更大，效应更好。

新型节能塑封包装技术该技术的应用，可节约单位产品包装铝丝用量，降低生产成本，并将促进整个