需求，根据永城煤田的规模，生产能力，有效开采时间，推算豫北豫西豫南等矿区的需求量永城区域包括永煤神火两大集团的矿井建设及生产所需产品周边地区包括淮北江苏山东等周边煤田所需求的产品。

预测表明在预测范围内，单体液压支柱年需求量根，其中，永城煤田需求根刮板运输机年需求台，其中永城煤田需求台矿车年需求台，其中永城煤田需求台综合附件设备配件年需求量件，其中永城煤田需求件。

价格预测趋势根据项目单位的预测结果分析，目前产品的市场销售价格如下单体液压支柱每根元刮板运输机每台万元矿车每台元综采附件设备配件平均价格元该系列产品的市场价格在今后的发展趋势将呈现出增长的趋势，平均年价格增长率可达，同时元件购进及材料价格的增长趋势略低于产品销售价格的增长趋势，为产品的生产提供了有利的机遇。

设计生产能力根据市场预测，设计项目产品生产能力主要依据永城煤田所需求为主体，设计规模单体液压支柱根刮板运输机台矿车台综采附件设备配件件第三部分元件原材料能源及公用设施条件元件原材料消耗估算本项目产品生产所需消耗的元件及原材料包括钢板钢材电机减速机连轴节等在生产中均可随时购进，其需求量估算如下生产原件原材料预测表表元件原材料单位数量元件原材料单位数量单体支柱连轴节台油缸件链条根活柱根三矿车四配件套钢板吨加长筒柱头个轮子人防腐剂柱个二刮板机焊条吨钢材四综采综采附件设备配件电机台所需配件及材料，根据生产修配品种不同，在实际生产中计算。

减速机台能源预测本项目所耗能源主要是电力，根据设备装机容量及设计生产能力计算，年需用电量万度。

永城是新兴的能源城市，以煤炭开发为前提，形成了永煤神火两大煤电集团，原小电厂发电能力不论，万千瓦的永城大电厂正在建设，永城用电来源除本市电力发电外，全部由国家联网供给。

根据永城的电力调度供给现状分析，电力供给属于工业生产性项目，投资规模大，产品新颖，对工业区的发展起着举足轻重的作用。

该项目建成后，成为永城工业体系中的骨干企业，项目产品也是商丘地区的新企业产品。

通过项的建设，充分发挥工业在永城国民经济中的地位，从而发展第部分总论项目背景及建设的必要性项目项目名称永城市彬光工矿机电有限公司机电产品生产线建设项目项目单位及项目负责人永城市彬光工矿机电有限公司项目负责人侯彬项目的类型及性质本项目属工业生产性建设工程，建设性质扩建承担项目可行性研究的工作单位承担永城市彬光工矿机电有限公司机电产品生产线建设项目可行性研究的工作单位商丘市万事工程项目信息咨询有限公核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，司。

单位法人代表李运华项目背景永城市彬光工矿机电有限公司始建于年，坐落于永城市工业园区的侯岭乡侯岭村，是该乡唯的家为矿区生产提供设备产品的民营企业。

该公司自组建以来，以矿用单体支柱修理液压支架的加工和修理，乳化液泵刮板输送机及以下防爆电机等矿用产口的生产和维修为主要业务。

现占地面积平方米，各类用房面积平方米，企业自有资金万元，固定资产总值万元现有职工人，其中高级工程师人，工程师人，经济师人，会计师人，高级技工人在职工中，安排该市下岗职工人，安排残疾人人年企业总产值万元，销售收入万元，销售利润万元，销售税金万元。

项目背景及投资的必要性项目提出的背景永城煤田是国家第八个五年计划重点建设项目，根据原国家计委对永城批复的总体发展规划，经过二个五年计划的努力，永城煤田的开发和建设正沿着良性循环的轨道发展，个煤电铝钼联系生产的链条已经形成，正逐步形成集煤炭开采洗选加工电力电解铝建筑电子信息商贸服务为体的产业格局。

并成为跨地区跨行业跨国际的大型企业。

然而矿井建设及煤炭开采中所需的工矿机电，不可能自产自用，永城市彬光工矿机电有限公司总经理侯彬先生与义马富华物贸有限公司李万峰先生以两公司联手，对豫皖两省矿区进行考察，以工矿机电产品生产为主体，建设工矿机电产品生产线，满足煤田开发煤炭生产的需求。

决定以永城市彬光工矿发展战略及社会需求的角度研究，更有利于瞄准全国市场，根据电力设施建设的需求趋势，具备了以强大的资金技术优势，在生产的过程中，针对市场组织攻关研制，促进工矿机电产品的更新换代，最大程度地满足市场的需求。

项目建设的经济意义项目建设的经济意义体现在三个方面是企业自身的经济发展，通过建设扩大了产品生产量，增加了销售收入，提高了销售利润，为企业奠定了可持续发展的经济基础二是为地方经济发展培育了新的经济增长点，扩大了税收来源，增加了地方财政收入，同时也为国家做出了经济贡献三是通过安臵就业，增加职工收入，同时增加了社会经济收入，促进了小康社会建设的物质积累。

研究工作的依据范围前期工作的进展情况永城市彬光工矿机电有限公司工矿机电产品生产线建设项目的前期工作已进入项目的可行性研究阶段。

目前，土地的规划已经初选规划建设资金的筹措，除项目单位筹措部分已落实外，合作方已与项目单位正式签订了合资办企业投资协议，制定了公司章程，前期工作取得了明显效果。

项目可行性研究工作的依据永城市彬光工矿机电有限公司工矿机电产品生产线可行性研究工作的依据是永城市彬光工矿机电有限公司关于编制永永城市彬光工矿机电有限公司工矿机电产品生产线可行性研究报告的委托书民用建筑设计通则建筑师设计手册城镇规划绿化与环境卫生规范建设项目经济评价方法与参数投资项目的可行性研究办公建筑设计规范工业企业节能技术通用建筑结构设计标准建筑设计防火规范中化人民共和国招标投标法项目可行性研究的内容可行性研究的内容包括总论项目建设的必要性和经济意义市场预测设计规模总平面设计方案生产设计方案建筑及附属工程设计供水供热设计财务预测财务效益分析物资消耗及工程量估算环境保护与节能组织管理与劳动定员社会效益评价结论和建议可行性研究的结论项目拟建于沱南工业园区，可行性研究的结论如下表第二部分市场预测和设计规模市场预测产品市场需求预测本项目产品市场销售预测的范围包括永城河南其它机电有限公司为载体，双方合资建设工矿机电产品生产线。

项目建设的必要性提出项目的建设分析其必要性有以下几个方面煤田开发建设及扩大发展的需要永城煤田的开发不仅局限于煤炭的开采，而且突出了跨行业跨地区的特点。

在生产和建设的过程中，不可能进行小而全，大而全的建设，些配套产品及设施只能靠社会化的合作，针对永城煤田的发展特点和前景，项目单位决定建设工矿机电产品生产线，对永城煤田的开发和建设将起到积极的服务和供给作用，无疑也是煤区发展建设的需要。

完善永城工业生产体系。

分析永城的工业行业特点，真正起主导作用的就是煤电铝行业及面粉生产，被永城市委市政府命为黑白工程。

然而其它工业的发展仍是个薄弱环节，永城地方工业在原五小工业关停并转后，还没有形成地方工业特色，本项目的拟建将是原机是生企业退出市场舞台后，第个再生的现代化的工矿机电产品生产企业，是新的工业经济增长点，有利于巩固和完善永城工业体系。

为永城社会劳动力的就业开辟空间随着人口的增长及机械化水平的提高，劳动力就业是社会的个很大的压力。

在近几年发展的历史上，曾度把我们的经济收入投放于劳务输出，大批青少年弃学弃家而去南方打工。

地方有关部门还为此成立了劳务输出办公室。

为什么永城的子女都要去南方打工，南方的子女不到永城来打工呢其根本的原因就是没有容纳人员的空间。

说具体了就是没工厂，没就业门路。

本项目的建设可安臵约人劳动力就业。

扩宽产品市场，促进企业经济的可持续发展。

永城彬光义马富华两家有限公司，以生产和流通两个物资周转环节，紧密相连，在各自经营的条件下，也分别表现了不同的长处和不足，义马富华物贸有限公司起步早，基础好，经济技术力量强，但需要商品供给基地，作为流通的根据地永城市彬光工矿机电有限公司，技术力量强，具备大批量生产及新产品开发和生产的能力，而且近邻产品需求市场。

生产与流通的结合，畅通了流通渠道，增强了企业活力，从而促进企业经济发展的可持续性，并有利于在经济全球化的大潮中发展壮大自己。

促进工矿机电产品的更新换代，服务于国民经济建设。

通过两公司的合作，不仅壮大了经济技术力量，从企万元，综采消耗按收入的计算，年消耗万元。

能源消耗项目产品能消耗成本万元，其中其中单体支柱消耗万元，刮板运输机消耗万元，矿车消耗万元，综采消耗按收入的计算，年消耗万元。

固定资产折旧项目固定资总投资万元，项目经济寿命期年，在不考虑固定资产余值的情况下，年折旧费万元，折旧率为但在财务报表中，折旧率高于该比例单项目产品的折旧费按收入分摊。

其中单体支柱年折旧费万元，刮板运输机年折旧费万元，矿车年折旧费万元，综采年折旧费元。

大修理费用大修理费用按固定资产折旧的计算，年大修理费万元，其中单体支柱修理费摊销万元，刮板运输机修理费摊销万元，矿车年修理费摊销万元，综采修理费摊销元。

人员工资与附加劳动用工按人计算，年平均工资按元计算，年工资总额万元，随着工资制度的改革，工资分为两部分纳入成本，其中固定工资为工资总额的，年固定工资额万元，工效挂钩工资为工资总额的，年工资额万元。

在工资总额中各产品工资含量按销售收入的比例进行估算，其中单体支柱工资摊销万元，刮板运输机工资摊销万元，矿车年工资摊销万元，综采工资摊销万元。

流动资金利息项目流动资金万元，年利率，年息万元，其中单体支柱利息摊销万元，刮板运输机利息摊销万元，矿车年利息摊销万元，综采利息摊销元。

管理成本项目年管理成本包括管理费用，如办公，差旅生活设施费用等，其费用按销售收入的估算，年费用支出万元，其中单体支柱费用摊销万元，刮板运输机费用摊销万元，矿车年费用摊销万元，综采费用摊销元。

单体支柱生产成本估算表表产品名称或产量年产支柱根成本因素单位单位成本元