务工作需要拨打长途电话的，须经部门经理签字同意，并填写长途电话拨打登记。 长途电话拨打登记必须与当月长途话费清单相符。 严禁违反规定私自拨打长途电话，或用公司电话拨打等声讯或服务收费电话。 在通电话时应遵守员工守则的规定，使用文明用语，吐字清晰，声音不可过高以免影响他人。 对于违反以上规定者，除按所发生电话费金额倍罚款以外，还将依照员工违纪处罚管理制度予以处罚。 公司所有客服咨询电话严禁拨出，经发现第次对电话使用者处以元罚款，第二次作除名处理。 二通讯补贴的规定为方便工作需要经常外出的员工，公司为使用移动电话的员工设立了通讯补贴。 通讯补贴的具体规定如下通讯补贴发放的原则为不分职务高低，按工作需要给予。 所有需享受通讯补贴的员工均需事先向部门经理申请，由部门经理汇总上报总经理批准，部门经理及以上人员的发放标准由办公室直接上报总经理批准。 所批复的标准须留于办公室及财务部备案。 通讯补贴与每月工资并发放。 若员工工作有异动，则发放标准须重新申报。 新进入的员工若在当月日前报到，当月享受相当于月标准的通讯补贴日以后报到者，则当月不享受此补贴。 特殊情况依总经理指示办理。 已发放通讯补贴的员工，手机或其它通讯工具须随时保持开机，以备上级主管有急速时随时可以找到。 若因不开机等个人原因个月内次以上使公司无法与之联络上，而耽误了业务，公司除取消其所享受的通讯补贴外，还将依员工违纪处罚管理制度予以处罚。 办公环境管理制度办公环境管理办公环境的好坏直接代表着个企业的形象。 当我们身处在个整洁清新的环境中，不但心情舒畅，同时也会大大提高工作效率，所以请大家爱护环境，自觉地保持好自身周围的环境卫生。 各部门每天早晨上班前须将办公室及所辖区域的地面桌面等清理干净，物品摆放整齐。 下班后将自己的物品收拾干净，桌上只可摆电话文件盒框笔筒花盆，且须摆放整齐，将自己的座凭证上。 固定资产报销时须附验收入库单。 其它超计划且未经请示的用款及个人垫资视为先斩后奏，律不予报销。 计划中的专款不允许挪做其它用途。 劳务费交际费接待费按公司专门管理规定执行。 附公司财务费用明细科目目录办公用品管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„打字复印邮件管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„电脑打印机的使用管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„电话及通讯费用管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„办公环境管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公文管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„会议管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„印鉴及用印管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„档案管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„保密管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„外事接待管理规定及标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„车辆使用管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„员工餐厅管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„宿舍管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资金计划及用款报销管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„办公用品管理制度办公用品的分类文具类分为消耗品管制消耗品及管制品三类。 消耗品包括铅笔圆珠笔曲别针大头针胶水笔记本索引纸档案袋橡皮报事贴修正液订书钉拉杆夹纸张等管制消耗品包括订书机打孔器打孔夹多页文件夹强力夹支票夹书立笔筒直尺剪刀白板笔钢笔等管制品包括计算器公文包等。 其它二办公用品采购及保管办公用品原则上由办公室统购买。 统采购时应参考现有库存量，从而减少资金的积压和浪费。 若各部门有特殊需求，也可由办公室委托各部门自行采购，但采购之前须填写物品请购单，经部门经理签字，办公室主任签字后，总经理批秘负责填写传真收文登记簿，办公室在接收传真后，应准确记载接收时间，尤其是涉及外地市场的报表资料等应在收到传真半小时内及时通知送达收件人并签收，月底汇总后统存档。 对拖迟公文送达者，应根据造成损失大小给予不同程度的处理。 五各部门所需邮寄文件或特快传递资料，需首先征得本部门负责人同意并签字后，将邮寄件送办公室统办理。 六公司办公室电脑传真机等设备，除指定专人操作外，其它任何人未征得办公室主任同意，无权擅自动用，经发现依员工违纪处罚管理制度严肃处理。 七办公设备用于内部文件打字传真等，任何人不得将外单位文件或资料带入公司打印传真，更不能挪作它用。 邮件如出现地址内容与公司业务无关，除对当事人进行罚款外，还要在公司进行通报批评，给予行政处分。 八办公室文秘月底将所有申请单统汇总存档。 电脑打印机的使用管理制度各部门电脑将责成专人操作及保管，其它任何人无权擅自动用，如有违反，经发现依员工违纪处罚管理制度严肃处理。 二电脑责任人有义务负责监督他人对电脑的使用，且有权拒绝与本企业业务无关资料的打印。 三电脑责任人要爱护电脑设备，定期清理整理硬盘，及时杀毒，且该员有权拒绝来历不明的磁盘在电脑中使用，若因使用其他磁盘使电脑染上病毒，损坏了电脑或文件，则监督人及使用人都将视情况予以处罚。 四为避免文件染上病毒被损坏，须将电脑中的重要资料及机密文件用磁盘备份二份。 将份交至办公室保存，另份由部门经理负责保管。 若将备份磁盘丢失经发现将予以严肃处理。 五备份资料每月进行次，在每月最后日下班前交至办公室。 六员工辞职或离职，不得将公司电脑中的资料机密文件或自己起草已存入电脑中的材料文件带出公司，如发现将予以重罚。 七未经允许不得使用公司电脑上网，若有违反，除相关费用自理以外，公司将依员工违纪处罚管理制度给予行政处罚。 电话及通讯费用管理规定为使电话发挥最大效力并节省话费，特制定本规定。 办公电话管理规定电话的安装使用及维护由办公室统管理，各部门经理负责监督和控制使用为提高工作效率，打业务电话应本着有话则长，无话则免的原则，尽量避免长时间占准后方可购买。 所有物品采购之后，采购人均须至办公室填写入库单，办理物品入库手续，办理之后方可领用。 报销时须将联入库单取附于报销凭据之后，财务方能予以报销。 未经同意擅自采购的，公司律不予报销，所有费用由采购人自行承担。 办公室设专人对物品进行保管。 保管人员需对所有已采购物品进行分类列册登记入账，详细列明采购时间名称数量金额库存领用量等，并于每月底以表格形式汇总上月保管物品的领用库存情况，上报至办公室主任。 物品保管必须注意采购领用及库存的平衡关系。 物品领用时须由领用人签字，方可发放。 领用手续须与保管制度挂钩，如有遗漏或差误将追究保管人员责任并依员工违纪处罚管理制度处罚。 对于所有办公物品的保管台账及库存情况，办公室将三个月进行次盘点，涉及到的人员需予以配合。 办公物品的使用应本着节约实用以旧换新的原则。 个人领用的管制消耗品及管制品须限制使用，如需二次领用，须以旧换新。 办理工作交接时，管制品及管制消耗品须列册移交，如发现有故障损坏或丢失，须由个人赔偿。 三办公用品的申请及领用程序各部门须于每月的日前申报下月办公用品计划，经部门经理批准后，交至办公室，由办公室统购买，于下月日前到办公室按据报计划将办公用品次性领出。 并在办公用品领用单上如数登记。 各部门物品领用须责成专人至办公室保管人员处领取且该员须建立二级保管及领用账，将再次领用情况登记清楚。 若有新进员工或办公用品临时需求，由本部门经理签字及办公室主任审核后，方可领用，并在办公用品领用单上如数登记。 但各部门应尽量减少计划外领用情况的发生。 打字复印邮件管理制度公司所购置电脑传真机等专用办公设备，为公司内部各部门办公所用，由公司办公室指定专人负责操作管理。 二办公室负责总经理及办公室文件的打字及部门复印接收及送发传真传送邮件等服务性工作。 三公司各部门需打字，复印或发传真时，应首先领取并填写打字复印传真申请单并征得本部门负责人同意并签字后，方可申请办理。 四将申请单送交办公室，经办公室主任审核签字后，方可打字复印发传真，并加盖具体操作实施人员名章。 对接收的传真，由办公室文开支，特殊情况超出预算部分的，必须包总经理批准。 八重要宾客要建立档案，详细记载其嗜好兴趣与特点等，档案的管理依照公司档案管理制度的有关规定执行。 九公司各部门在安排接待工作前，必须事先填写接待申请及报告表附后，经总经理审批核准后，送交办公室统安排，并于接待工作结束后，依据公司财务管理的有关规定到财务部结算，如无收据或开支凭证，切费用由本人承担。 十接待按对象类别目的及场合，分为以下三档见下表接待规格接待类别接待对象用餐标准人均住宿标准天间娱乐标准人均档特别重要和重大的接待般为政府主管机关的主要领导或月回款额超过万含元的代理商元以上档比较重要和重大的接待般为政府主管机关的部室负责人或月回款额超过万含元的代理商元档般的接待般为辖区内派出所街道办事处等有关单位的人员或月回款额在万元以下的代理商以下元以下车辆使用管理制度公司正常用车是指公司内部各职能部门用于采购经营销售及与之相关的工作业务所需申请的车辆使用。 二车辆的管理安排调动权归公司办公室，任何人无权私自使用车辆。 钥匙须交至办公室统管理。 三公司各职能部门使用车辆时，必须有正常且充分的理由，在申请车辆前须填写用车申请单，征得本部门负责人核准后，交由办公室主任审批，以便统调节调派车辆。 四车辆使用人须在用车申请单注明详细内容用车起始时间去往何地何部门及随车人员等。 五各部门用车申请单必须提前天送到公司办公室审批，进行