辆的保养和维修进行有效控制，以确保车辆安全，良好的运营，特制定本制度。总则为有效的控制车辆使用，真实的反应车辆的实际状况，使车辆的使用更加合理有效。二适用范围本公司所有车辆。三车辆使用管理公司车辆由办公室统管理，派遣及使用。并对各部门用车进行审批，协调，安排，以保证车辆的合理使用。公司各部门用车应按照先急后缓先生产后行政的使用原则，按照同方向集中派遣，以减低车辆的派出频率。各部门申请用车时需填写用车单，将时间地点，事由，全部填写清楚，由申请人签字，并报部门经理，办公室主任签字后，由办公室负责派车。驾驶人员接到出车任务后，应先检查车辆状况和油量状况，然后按用车单上的时间出车，并填写用车单上的相关数据公里数，油量数等。出车回来后，将用车单交回办公室存档。公司所有车辆的钥匙由办公室统保存，驾驶人员出车前去办公室领取钥匙，并在出车回来后将交回办公室。四车辆用油管理办公室负责对公司车辆用油进行控制，监督，管理。财务部配合监控管理。公司所有车辆统用油卡加油，实行车卡制度。公司所有车辆禁止用现金加油，若确因特殊原因需要现金加油的，需要经过办公室主任同意，并确定加油的金额数量后方可用现金加油。公司办理加油卡后，应固定每辆车的油卡号，并将该车的车牌号与油卡号进行登记备案，每月定期进行核对。油卡经备案，不允许变更，如遇到因油卡意外坏了等特殊原因，驾驶人员应立刻汇报办公室，由办公室负责相应处理。油卡由办公室进行保管，只在车辆需要加油时，由驾驶人员签字领出进行加油使用，用后，即时交还办公室。办公室应及时掌握油卡中油量的多少，当油卡中所余油量不足元时，办公室应及时按照程序申请充值，充值请求经总经理批准后，办公室应派出专人去财务部按照财务规定办理支票领取或现金借支，等充值完成后，将充值明细与发票起交财务入帐。五车辆的维护索要发票，写清事由，时间，作为报销凭证。五员工外出登记表由办公室负责管理，每月日前，办公室将根据上个月员工外出登记表上的登记，统计整理每个员工的外出记录，与员工考勤相结合，作为员工当月出勤依据。行政管理制度目录工作纪律第页采购管理制度第页办公用品和礼品管理办法第页车辆管理制度第页印章使用管理规定第页打印复印管理规定第页档案管理制度第页电话传真通讯管理规定第页公司会议管理制度第页公司卫生管理制度第页合同管理制度第页库房管理制度第页收发文管理制度第页员工餐管理制度第页员工外出管理规定第页工作纪律按时上下班，不迟到，不早退。坚守工作岗位，非工作原因不要串岗，因事外出时，需要填写外出登记表不要因私事，长时间占用电话。未经允许，不要使用其他部门或者个人的电脑。办公桌上应保持整洁，并注意保持办公室的安静。爱护公司财产，不浪费，不损公肥私。对上级领导交办的工作，要及时办理，做到不拖延，不推诿。要不断提高自身素质，对于来电，来访要热心接待，保持公司形象。工作时间段尽可能不交流与工作无关的话题。工作时间段尽可能不浏览与工作无关的网页。工作时间内禁止使用聊天。采购管理制度为加强公司规范化管理，确保公司购买到高品质低成本的产品，从而达到降低采购成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定本制度。目的选择合格的供货商，并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。二适用范围本制度适用于公司各种物料采购时，价格之审核下单订购验收等，除另有规定外，本公司的各种采购均依照本制度执行。三权责由办公室负责公司行政办公方面的物料采购工作。工厂方面原材料以及各种应用物料的采购，由生产部门根据生产需要具体提出产品的相关技术要求，质量保证条件等，经工厂采购主管厂长总经理董事长审核同意后，由工厂采购方面按公司采购程序进行采购。库管人员负责对采购回来的物品进行验收工作。四采购计划的制定公司行政办公用品的采购由办公室根据公司的经营计划以及物品的库存情况，编制月采购计划，经总经理审核批准后，列出计划批量采购供应。即每月日前各部室向办公室报出当月所需用品计划，由办公室统采购。日后所报全部列入下月采购计划。特殊办公用品以及礼品可以经办公室同意授权各部门自行采购，但在采购之前应对所购物品进行询价比价，确定价格后填写采购申请单按采购程序审批后，再进行采购。各部门若临时急需采购办公用品或礼品，可由部门专人填写采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门审定同意后，交办公室总经理审批同意后，方可实施采购。必需品采购不易或耗用量大者应酌量库存。四办公用品的分发领用各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，经部门经理签字后，去办公室进行申领。接到各部门的办公用品领用单之后，办公室有关人员要进行核对，并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐，分发给各部门。办公用品分发应做好登记，写明分发日期品名与数量等，并由各部门负责申领人员在办公用品申领单上签字确认。五礼品的申领各部门领用礼品需要填写礼品领用单，经部门经理签字后，去办公室进行申领，并在礼品领用登记表上签字确认后，方可申领，部分贵重礼品需要经过总经理签字确认后才可领出。六办公用品的管理新进人员到职时由部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品并缴交办公室。印刷品如信纸信封表格等除各部门特殊表单外，其印刷保管均由办公室统印刷保管。部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称价格数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。办公用品价格在元以上的正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查年末普查的检查制度，检查工作由行政部负责。七礼品的管理公司因工作需要所购置的各类礼品律由行政部专人进行保管。礼品价格在元以上的，入库与出库时，应特别注明，申领人，用途以及采购单实施采购。工厂方面的采购由工厂厂长根据工厂的生产计划，生产任务进行的情况以及工厂物料的库存情况，确定每月所需要物料的品种，规格，数量等方面的实际缺口后，编制月采购计划上报公司总经理，经总经理批准后，列出采购单，财务根据采购单安排采购所需资金后，由工厂采购主管实施采购。五采购的实施采购人员应挑选至少三家以上的供货商进行询价作为比价议价的依据，并在实际工作的过程中，根据具体情况，进行适当的议价，并逐级汇报后，从中寻找出最适合的供货商。已核定物料的购买，采购人员必须经常分析或收集资料，以降低成本。公司各部门均有责任提供价格信息，以作为参考。已核定物料如发生采购单价大幅上涨或降低，应及时汇报，说明原因。在采购所需的全部条款都同供货商达成致后，与供货商签订采购合同主要应用于工厂采购，并将合同交财务部存档。合同下组织的每次订货，应正式填写采购单按公司采购程序进行购买。注采购单上必须列出所购买物料的品种，规格，数量，单价等，并要求对方为需要提供质量及技术要求保证的产品提供相应的证书及质量说明书。采购单经总经理审核批准后，由办公室保存，库房复印份作为收货依据。六验收及付款购买物料将根据相关的入库规定进行验收。依财务管理规定，办理供货商付款工作。七物料采购申领流程各部门每月日前向办公室提交本部门当月的采购计划，由办公室根据实际需要编制公司月采购计划，经总经理批准后，实施购买。办公室根据月采购计划所购买物料买回入库后，各部门可根据工作需要在每周五向办公室提出申领，并在物品领用登记表上签字。办公用品和礼品的管理办法目的为加强公司办公用品礼品的管理，控制费用开支，规范办公用品及礼品的采购与使用，特制定本制度。二适用范围本制度适用于对办公及日常消耗品宣传品设备耗材及礼品等的管理。三办公用品及礼品的采购集中采购由办公室负责并管理。集中采购的办公用品包括复印纸传真纸计算机消耗的磁盘打印机消耗的色带硒鼓墨盒日记本各类笔墨等。礼品则由各部门根据情况需要确定种类规格数量等。实行定期公司汇报并按照公司规定进行处理，同时追究乙方违约责任。库房管理制度入库验收库管员接到购进物料时，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后方可按规定入账。清单式三联，分别留存根，交客户和采购。二库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，将物品名称规格数量单价入库时间等如实填写在入库单上不得涂改原始凭证，库管员签字确认。入库的物料存放要合理科学，清洁整齐，防止因积压损坏，虫蛀发霉等原因造成不必要的损失。三出库管理各部门需要领用物料时，要填写领料单并由库房主管签字批准后，方可到库房办理出库手续，库管员在办理出库时，应将实际物品名称规格数量单价出库时间及用途如实填写在出库单上不得涂改原始凭证，库管员和申领人员同时签字确认后方可进行出库。四库管员在发放物料时，应按领料单所列品种规格数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物料出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符五库房盘点每月日库管员应对库房进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经库房主管审核签字后，于下月日前上报公司办公室。如盘点出现误差，库房主管应领导库管员认真调查落实后书面报告公司行政部。六仓库帐簿的记账原则是简单清楚及时准确。为便于记账和便于查找，应按总账分类账的记账顺序，分别对不同种类品名规格单价的所存物料按不同日期依次进行入库登记七仓库物料的摆放应按不同种类品名规格入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位定架定号，目了然，易于盘库，易于清点。八仓库所存物料应有分类标签，标签上应注明种类品名规格数量入库日期保质期单价