完成工商注册登记。

公司系美国公司投资的全资 子公司，注册资本美金万元，公司性质为外资企业。

公司源于年美国简称与计算机学院在研发网络 视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。

年月，双 方开始关于设立分支机构的可行性研究。

在设立运作中，学院做出 全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。

本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金， 实现的独立运作及软件业务的加速发展。

二使命与定位 使 第章本项筹资计划 本计划性质及其缘由 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的 方式，募集中长期发展资金万美元。

本次增资扩股对象为新旧股东，发行金额为万美元，其中原 股东投入无形资产万美元，新股东投入现金万美元折合 万元。

本次增资扩股后，总股本将达万美元，新旧股东的持股比例分 别为和。

注因大陆在无形资产比例第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。

若具体操作发生困难，本 方案将在原框架实质的基础上，调整为向新股东以的溢价比增 发万股 二本计划资金用途 本计划拟募集资金万元，将主要用于增加人员规模扩大市 场行使命开发及生产融合创新和艺术于体的应用软件产品，以合理 的价格为企业和个人用户提供优质易用高效的网络视频通讯整体解决 方案及多媒体信息处理应用软件。

定位以原先美国的内部软件研发部门为基础，配合 大陆发展计划，完善研发生产与销售功能，成为家独立运作于大陆市 场的专业软件企业，以提供网络视频软件多媒体信息处理软件及生物安 全认证软件为主要业务。

三与母公司的配合分工关系 体系包括美国总部台湾及本公司在内的全球运营企 业。

以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。

公司主要承担体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人 所有系列产品均将采用业界最先进的销及软件开发工具等方面。

具体安排如下 年年年 员工总数 软件工程师 市场销售 行政 合计 现金流入 软件工程师 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，市场销售 行政 销售及推广费用 办公室租金般及管理费 办公室设备 软件开发工具 设备添臵 法律费用变更事项 现金流出小计 三本次增资后利润情况 单位 年度年度年度合计 销售收入 成本 毛利 销售般和管理费 净收益 销售利润率 净资产收益率 四本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于年月底前完成。

第二章公司概况 公司简介 有限公司简称理 的价格为企业和个人用户提供优质易用高效的网络视频通讯整体解决 方案及多媒体信息处理应用软件。

定位以原先美国的内部软件研发部门为基础，配合 大陆发展计划，完善研发生产与销售功能，成为家独立运作于大陆市 场的专业软件企业，以提供网络视频软件多媒体信息处理软件及生物安 全认证软件为主要业务。

三与母公司的配合分工关系 体系包括美国总部台湾及本公司在内的全球运营企 业。

以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。

公司主要承担体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人 力成本及的技术支持，担负着体系内部研发部门的职能。

体系将通过公专业级视频会议系统相比， 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相 近的功能。

还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用 户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户 可方便灵活地实现互通。

具体特点如下 基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频视频和数据 性能 处理虚拟地址和穿透企业防火墙的能力 客户能充分利用网