第 三 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草剂 土地费用 人工费用 管理人员费用 砍伐运输育 林费 财务费用 第 四 批 地流转，基地建设，政策扶持等方面的大力支持。 三项目建设内容及进度安排 项目建设内容 通过年时间，在市实现林地流转万亩。其中退耕 还林林地万亩，荒山荒坡万亩。 栽植树种巨桉根据立地条件，适量栽植桤木杨 树。 相机进入木材加工产业。 项目进度安排 阶段时间项目进度 林地流转亩栽植面积亩 年月年 月 年月年 月 年月年 月第页 年月年 月 年月年 月 合计 四项目投资预算，资金筹措及资金使用 项目投资总投资为万元，其中新增自有资金万元争 取国家工程补帖万元通过银行贷款万元解决其余不足资 金。 投资预算表单位万元 资金来源金额主要用途 已完成投资前期调研示范基地土地流转费用 需新增投资 土地流转费用，示范基地育苗基地栽植管 护等项目 其中自有资金 财政资金 银行资金 五经济效益分析 项目成本分析 土地租赁费用 根据国家的退耕还林政策和林地转让协议，退耕还林地的转让价 格如下表 时间轮次国家补帖公司应付租金 年年第轮退耕还林期间元年元年 年年第二轮退耕还林期间元年元年 年起第二轮以后元年元年 说明大部分退耕还林面积在年以后，因考虑经果林个轮次只有年，所以综 合以年为起点，周期为年计算退耕林地租金。第二轮以后，国家政策现未确定， 如果国家继续给予补贴，则公司则只承担不足元年部分。 荒山荒坡租金现价为列入了公益林造林，欧投生态恢复及退耕还林后 续工程等项目支持。 公司组织机构设置及职责如下 技术中心负责公司技术开发培训工作，负责对外合作技术 交流工作，负责无性系育苗基地建设管理工作。 生产中心负责生产管理工作。制定生产计划，通过技术的引进 集成与配套，切实做到良种良法良制良壤良灌配套，按标准 化生产要求组织生产，进行科技示范，并对生产全过程进行全面质量 管理。 市场中心负责林木的的销售工作。 行政中心负责公司的财务和人事管理，监控企业的营运状况， 协调各部门工作及日常事务的处理。第页 项目背景 当前我国森林资源的现状是总量不足资源匮乏无后备资源 可采，生态失衡。我国的森林覆盖率只有，相当于世界森林 覆盖率的全国人均森林面积和人均森林蓄积分别相 当于世界人均水平的或。根据国家林业局的统计资料显示 目前国内木材需求量已达到亿多立方米。按照国家下达的十五 期间森林采伐限额，每年只能提供亿立方米木材，国内木材市场 供应缺口达亿立方米。按历年森林消耗数据，国内目前最大可能 提供木材亿立方米在森林超采亿立方米的情况下，因此 木材供应缺口至少也为亿立方米。近十年木材消费需求以平 均每年万立方米的速度迅猛增加。按照原木市值计，目前木业 市场容量约达亿元人民币。而到年木业市场容量将达 亿元人民币。实际年国内三大板市场胶合刨花纤维板产 量万立方米。 为了缓解森林资源急剧减少元亩，以元亩计算，年土地费第页 用及加权平均租金如下表。 时间 退耕还林地荒山荒坡总面积 万亩 总土地费 用万元 加权平均 租金元 亩年 面积 万亩 租金 万元 面积 万亩 租金 万元 年 年 年 年 年 年 年 年 年 说明荒山荒坡租金现价为元亩，以元亩计算成本 根据根据最近三月的生产资料及人工价格调查，预计个 项目周期年其它项目单位成本如下表。 序号项目金额元亩依据 种苗市场询价 肥料中国化肥网 农药除草剂农业部网站 人工费用管护抚育费用 管理人员费用管理人员费用 砍伐运输育林费每立方木材为元 说明砍伐运输育林费计算以每亩生产规格材立方米计算， 其中每立方米砍伐费用为元，运输费用为元，育林费为元。 按投产批次和年度计算总成本如下表。单位万亩，万元 批 次 面 积项目合计 第 批 年 栽 植 种苗 肥料 农药除草剂 土地费用 人工费用 管理人员费用