消灭对手，重新吸引流失的和更多的新老网友。 如何盘活刘网吧鸿腾超市又如何改变亏损经营的困局将 二者进行整合，筹建集网吧餐饮游戏数码视听商务服务 为体的网络会所，就凸出为值得进行可行性研究的项目，且很有必 要和紧迫。 近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是种集娱 乐餐饮等体化的体验化经营方式。 在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休 闲区，秀场，包房，情侣卡座区，数码视听高端设备体 验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动， 竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为体的娱乐性综合网络会所还属空白。 现在网吧之间的竞争实际上是上网环境的差别之争。刘桥地区现有五 家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级的困境，各自 都在寻找机会突围。 创办本项目，可以最大化整合开发刘网吧和鸿腾超市的资 源，实现健康发展。否则，价值多万元的网络经营许可证就日趋 贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是次转型发展的 机遇从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少的两个 目的从空间上判断用电。 营业节能 网吧电脑布置合理，最大限度的减少环节的能耗。总图布置合理 紧凑，通畅，人行便捷。在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定 等节能规定，保证装置的节能水平。 电脑空调等设备全部选用最新的先进节能型产品，能耗量低。 喷雾净化系统尽可能缩短供水排水等管道路径，选择合理的供 水位置，尽量降低能耗，节约水资源。 第六章劳动安全与职业卫生 依据标准 文化娱乐场所卫生标准 网吧卫生规范 建筑场地布置及四邻情况 本项目实施地点社区街道，交通便利，环境现状良好，本次工程 对周围单位的劳动安全不会产生不良影响。 职业安全危害因素分析与措施 在设计时最大限度配套室内烟雾排除系统，制定严格的吸烟管控 措施，减轻室内人员吸二手烟的危害。 劳动定员 本项目岗位定员预测为人。其中管理技术人员人，收银员人， 清洁工人。 第七章项目实施进度 项目实施进度安排表见附件刘网络会所项目实施进度表 可研报告会审设计 设备选型 土建施工 设备安装 试营业 项目总建设期为天。 第八章投资估算与资金筹措 建设投资估算 土建投资 喷雾净化设备抽风系统投资 电脑桌椅沙发投资 流动资金投资万元 流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为 万元，其中铺底流动资金万元。流动资金在项目投产后第 年投入万元，达产后增投资加流动资金投入万元。 总投资及资金筹措 项目总投资为万元，资金来源为 网吧自筹资金万元 招股募集资金预计万元 与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠万元。 第九章财务评价 本项目拟定建设期天。财务效益分析 工程总投资万元 固定资产投资总额万元 其中装修费万元空调系统元电脑及配套设备万元 流动资金投资万元 年销售收入万元 网费收入万元 销售收入万元 餐饮区租赁费收入元 年总成本费用万元 固定成本万元 房租费万元 百兆光纤使用费万元 投资折旧费万元 工商年检费万元 公安年检费万元 文管年检费万元 可变成本万元 配件万元 网维费万元 工资万元 不可预见费用万元电费万元 利润总额万元 年税后利润万元，所得税率 财务评价指标 静态指标 投资净利润率 投资利税率 投资回收期除建设期年 盈亏平衡点 动态指标 财务内部收益率所得税后 累计净现值万元，所得税后 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金 分析 当上座率达到时会所即可保本，说明项目对开工不足具有 较强的抗风险能力。 正常年盈亏平衡分析图 销售收入总成本费用万元 销售收入总成本费用可变成本固定成本 敏感性分析 第章项目背景和必要性 网吧状况 刘网吧作为刘桥矿工人村内的老字号，已经在原址经营十 年。现在网友流失严重，每日成本高居多元，经营收入从今年初 的日平均多元下降到现在的多元，处亏损经营状态。其原因 如下 刘桥矿区工人村东西米之内布局了兄弟飞鸿美好和 都市五家网吧，经营竞争激烈。尤其美好网吧经过内部环境改善和电 脑配置升级，对刘网吧冲击严重，网友流失近三分之。 受室内空间制约，无法扩大规模，进行店面升级，改善上网 环境，来满足网友日益增长的消费需求。 二鸿腾超市状况 超市从年转接经营年来，虽与网吧行业不同，但经营状 况类似，仍处亏损状态。其原因如下 受资金不足的制约，错过规模扩张发展的机会，给家和超市 让出了规模扩张的地盘。 受商品价格竞争激烈的压迫，靠蔬菜水果等生鲜食品引诱 式导购，造成营业额减少，毛利下降，是超市亏损的主要原因。 三项目的必要性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,基于以上分析，刘网吧要继续生存和发展，只有通过重新选址， 打造规模优势，打造在本地区流的上网环境优势，才能增强竞争力， 消灭对手，重新吸引流失的和更多的新老网友。 如何盘活刘网吧鸿腾超市又如何改变亏损经营的困局将 二者进行整合，筹建集网吧餐饮游戏数码视听商务服务 为体的网络会所，就凸出为值得进行可行性研究的项目，且很有必 要和紧迫。 近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是种集娱 乐餐饮等体化的体验化经营方式。 在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休 闲区，秀场，包房，情侣卡座区，数码视听高端设备体 验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动， 竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为体的娱乐性综合网络会所还属空白。 现在网吧之间的竞争实际上是上网环境的差别之争。刘桥地区现有五 家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级的困境，各自 都在寻找机会突围。 创办本项目，可以最大化整合开发刘网吧和鸿腾超市的资 源，实现健康发展。否则，价值多万元的网络经营许可证就日趋 贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是次转型发展的 机遇从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少的两个 目的从空间上判断不整合，就失去了转型发展的条件。 因此，整合网吧和超市资源筹建网络会所是机不可失，失不再来。第二章项目选址和建设条件 项目选址 本项目选址在鸿腾超市内。 建设条件 室内东西长米，南北宽米，高度米，面积平方米， 空间宽敞明亮，出入口及安全通道便捷，水电管线齐备，适宜网络会 所化改造经营。 项目所需动力 供电。楼内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方