，营销人员 人，生产工人人，服务人员人，主要管理干部和生产骨干 技术人员主要来自企业现有人员，不足部分向社会公开招聘解决， 并进行定期岗前培训。详见下表 表劳动定员表 序号部门管理人员技术人员营销人员生产工人服务人员合计 总经理办公室 基地管理办公室 原料部 销售部 质检部 财务部 行政部 生产部 合计第七章项目组织与管理 经营管理措施 项目建设阶段管理构及资金来源 投资结构 项目总投资万元，投资结构如下 建设投资万元，占总投资比例 工程费用万元，占建设投资比例 工程建设其他费用万元，占建设投资比例 预备费万元，占建设投资比例 ④公益性生物资产费用万元，占建设投资比例第章总论 建设期利息万元，占总投资比例 流动资金万元，占总投资比例。 资金来源 申请国家农业综合开发新型合作示范项目财政补贴资金万 元，地方财政配套万元，项目单位自筹万元。 项目效益 经济效益 本项目投产满负荷生产时，年新增收入万元，新增税 金万元，净利润万元，税后内部收益率，财 务净现值万元，投资回收期年含建设期，项目财务 盈利能力较强，经济效益显著。 生态效益 通过保护示范项目的实施，带动当地棉花标准化种植，有效改 良棉田土壤养份结构，降低其它肥料的用量，缓解农村面源污染。 社会效益 项目实施可增强龙头企业的牵引力带动力，有利于龙头企业 深化和推广公司专业合作社农户的产业化经营模式，通过订单 收购可破解棉农面临的市场风险，通过棉花种植标准化的推行可提 高棉农的种植技术水平，为棉农增收创造出必要的外部环境。其次， 项目实施还可提高农民就业，壮大农民经济人队伍，为农民增添了 农业以外的收入来源。再者，项目建设还可带动项目区二三产业 的发展，在实现农民增收农业增效的同时繁荣了项目区农村经 济，为构建和谐稳定的社会主义新农村创造了条件。第章总论 可研报告编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见国 办发号 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第 号 关于印发年农业综合开发新型合作示范项目申报指南 的通知供销经联字号 全国主要农产品加工发展规划农计发号 农产品加工业发展行动计划农企民号 国家八部委关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的 意见农经发号 国家五部委关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知 发改经贸号 全国优势农产品区域布局规划年 河南省十二五规划 建设项金万元，主要用于以下几个方面 表财政资金使用明细表 序号项目投资其中财政投资 土建工程 无塔供水 供电用房 除尘车间 籽棉仓库 收购场地硬化 道路 设备投资 籽清机 锯齿皮清机 气流皮清机 轧花机 质检设备 打包机 籽棉加工管道 电机 科技投资 人员培训 合计 详见附表财政资金使用明细表。 目录 第章总论 项目单位基本情况 项目建设方案 投资结构及资金来源 项目效益 可研报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销方案 市场风险 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 工艺技术方案 设备方案 建筑方案 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 劳动定员 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源 资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营示范性分析 第章总论 第章总论 项目单位基本情况 概况