通知‣鄂建文 号规定计算 可行性研究费按国家计委•关于印发建设项目前期工作咨询收 费暂行规定的通知‣计价格号计算 工程勘察设计费根据国家计委建设部计价格号文 规定计算 工程监理费按国家物价局建设部价费号文规定计 算 招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格号 文件规定的收费标准计算 投资估算 总投资 项目中西部优势区创建批特色饮料地域性名牌，提高区域产品的认知度。 •湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划‣中，将鹤峰列为 全省名优绿茶出口基地之首鹤峰五峰恩施宣恩英山保康 竹溪竹山谷城通城等个县市，提出通过提高加工质量和名 优茶的比重，使茶叶生产增效以上通过开发茶饮料茶食品茶 化工等深度开发，形成产值亿元以上的产业。 鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要‣，明确以 茶叶蔬菜林业烟叶畜牧为重点，按照效益农业生态农业现 代农业的要求，加速建设绿色产业集群。实行公司基地农户的产业化经营模式，大力推行茶叶标准化生产，建设生态有机茶园支持企业大 力开发茶精粉茶饮料等精深加工产品，提升茶产品附加值。 产品市场背景 企业品牌背景。企业坚持以市场为中心，以质量为前提，以效 益为目的的办厂方针。生产的翠泉绿茶先后获得余次省级以上 名优茶评比金奖，被评为湖北省著名商标湖北省名牌产品，荣获湖北 省十大名茶称号，年首届国饮杯全国评比中获特等奖。公司已 获得质量管理体系认证，被评定为省级农业产业化林业 产业化双重点龙头企业湖北省十佳名优茶加工企业湖北茶业十 强企业，与农户联办的亩茶园获中国绿色食品发展中心的认证。并 且北京武汉上海长沙及荆州恩施等大中城市设有直销门市部和 经营连锁店近家，已建成了自己稳定的销售渠道。其产品质量稳定可 靠，深受省内外消费者的青睐。翠泉牌鹤峰茶不仅得到了国家省 州级专家的致好评，而且倍受广大消费者青睐，产品年年供不应求。 消费取向背景。茶叶消费依据不同地区的饮用习惯而不同，但主 要趋向消费名特优新茶。目前消费市场中，低档茶滞销，大宗粗茶积压， 而价格昂贵的名优茶名牌茶走俏，高档茶畅销不衰。名优茶的价格高 于般茶叶以上。近年来，有机茶消费在国际上渐成时尚，尤其在 发达国家需求量很大，供不应求，且价格比普通名优茶又高出以上。 我国茶叶因农药残留超标，出口均价低于印度茶价，低于斯里兰卡 茶价，从茶农茶厂到茶叶进出口公司都感受到了绿色壁垒的影 响。随着人民食品安全意识的增强以及进口国各种重金属及农药残留标 准的不断提高，茶叶生产今后将更加重视无公害生产，建立优良的茶叶 生产生态环境和严格的无污染加工流生产成本 总成本费用估算表单位万元 序号项目合计建设期上升期达产期 生产负荷 原材料 燃料和动力 工资及福利费 制造费用 经营成本 土地租用费 修理费 折旧费 摊销费 利息支出 总成本费用 其中固定成本 可变成本 项目投资现金流量表 单位万元 序号项目合计计算期年 建设期 生产负荷 目录 目录 第章总论 项目基本情况 项目单位基本情况 可行性报告编写依据 综合评价 结论 第二章背景及必要性 产业政策背景 产品市场背景 项目区社会经济背景 相关产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方式模式 市场风险分析 第五章建设方案 基地建设方案 土建方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 设备方案 技术方案 第六章环境保护及节能减排措施 环境影响 节能减排 节能措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金筹措 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金及附加估算 总成本及经营成本估算