目调试与验收费用三个部分。

项目费用构成如表所示。

表项目资金主要用途项目成本与项目资金明细项目开支摘要金额万元项目前期费用立项可研环评等项目土地征用和场地平整费用设备采购费用厂房建设费用设备安装费用电气自动化系统费用其费用办公费用设计调试费用验收费用等项目流动资金总计固定资产投资固定资产设备投资明细如表所示表项目主要固定资产设备投资明细设备名称规格型号数量单价万元总价万元污泥送料机褐煤送料机混料机调湿机造粒机内热式碳化炉斯列普活化炉碳粉研磨机混碾机干燥机筛分机包装机湿式脱硫除尘体机满足设计其他设备及仪表设备费合计第六节财务分析固定资产投资及折旧固定资产前六年折旧参照表十所示表十固定资产折旧年度第年第二年第三年第四年第五年第六年固定资产折旧万元备注固定资产设备按年直线法折旧，不留残值。

销售收入预测表十前四年公司销售收入预测第年第二年第三年第四年预计市场容量吨预计市场份额预计销售量吨预计销售单价万元吨预计销售额万元保持市场增长率主流产品定料进行造粒加工，更加有利于增加颗粒强度，有利于后续热解碳化处理。

采用物理活化为主化学活化为辅叠加活化法活化是活性炭品质最主要环节，采用单物理活化，虽然具有成本较低流程简单无二次污染等优点，但是该方法对产品质量提高程度有限，而且活化时间较长，产品收得率降低，不利于整体效益最大化而采用单化学活化法，虽然具有提高产品质量程度大产品收得率高活化时间短等优点，但是该方法对又会导致生产成本急剧增加，系统流程复杂，同时产生二次污染等问题。

基于上述原因，本项目采用物理活化为主化学活化为辅叠加活化法，通过对活化参数进步优化，获得综合成本最低系统效益最大活化方案，最终实现产品较大市场竞争优势。

产品技术成熟度本项目生产技术是以煤基活性炭生产技术位基础，通过原料配比优化和活化参数优化而制得优质活性炭产品。

其主要技术和装备包括以下几个部分基本工艺参数优化确定，主要包括原料配比优化和活化参数优化。

这部分工作已经在实验室研究完成，并形成了全套工艺参数。

工艺设备系统研制，包括干燥造粒设备系统，热解碳化设备系统，高温活化设备系统以及后续脱灰与整粒设备系统。

这方面技术装备目前在国内污泥处理领域褐煤及制备活性炭领域均有成功应用，属于成熟技术和定型产品，不需要重新研究开发。

与传统活性炭生产系统相比，本项目以城市污泥和年轻褐煤为原料，生产优质活性炭，技术方面只需要将污泥和褐煤按照比例配合预处理加工成活性炭生产原料即可，这方面技术也是成熟可靠，因此，本项目技术属于成熟技术集成优化技术，可以直接应用于工业化生产。

图为成熟活性炭生产示意图，图分别为粉状块状和柱状活性炭产品样品照片。

图活性炭生产示意图图粉状活性炭图块状活性炭图柱状活性炭第二节产品市场分析国内外市场状况分析我国活性炭产能及生产量分析我国活性炭工业起步于上世纪年代，最初生产规模只有几千吨，随着工业发展对活性炭需求增加，我国活性炭工业也逐渐发展壮大，到世纪年代我国活性炭生产能力已经达到万吨规模。

图显示了年我国活性炭产能状况，年至年我国活性炭产能平均保持在两位数以上，年以后，由于活性炭市场已初具规模，行业利润下降，我国活性炭产能增长放缓，但仍有平均近增长率，虽然增长率放缓，但我国活性炭生产能力仍持续增长，由年万吨增长至年万吨。

目前我国活性炭生产能力在万吨之间，产品主要以煤基活性炭为主，具有批大型化自动化程度高活性炭生产厂家，主要分布在煤炭资源丰富山西宁夏等地，如山西新华活性炭，宁夏华辉活性炭等。

图我国活性炭产能状况我国活性炭年生产量为万吨左右，年产量增长至约万吨，这主要是由于世界范围内环保要求提高促使活性炭需求量增加，同时活性炭行业具有较大利润空间，进入年以后，由于我国受煤炭和煤焦油市场影响，且世界金融危机影响下，活性炭行业发展有所放缓，年产量为万吨。

随着金融危机淡化，我国环保要求日趋严格，活性炭行业进入恢复发展期，许多活性炭制造项目开始规划进行，许多大型活性炭厂家也正积极扩建扩大产能，如年神华集团投资万吨活性炭项目开始在新疆建设，目前已形成万吨每年生产能内市场中大量以价格为核心竞争力用户则采取直销方式利用自己营销队伍进行销售国外销售全部采用代理制度。

无论采用代理制度和直销模式，产品价格产品质量和技术服务都将是我们核心竞争力。

营销队伍建设将利用国内成熟市场营销团队进行产品销售，于此