屋，需要投资万元。

设备费新增条生产线，设备投资管材生产线条万元管材生产线条万元小计万元。

设备安装费万元。

工程建设其他费用土地征用费包括地上附着物万元亩亩万元。

建设单位管理费包括建设期间管理人员工资办公业务招待费等万元勘察设计费万元生产准备费生产人员培训及安装调试费万元办公及生活家具购置费万元。

小计万元预备费万元新增固定资产投资万元。

流动资金流动资金作为购买原材料动力职工工资设备维修等费用支出。

经过初步测算，新增流动资金需要万元。

资金筹措资金来源组成本项目固定资产投资万元，需要配套流动资金万元，共计资金需求万元，资金全部由建设方自筹。

资金运用计划本项目分三期实施，建设期为个月，投产期为个月，第二年进入达产期，具有投资少，见效快特点。

项目在年内可完成全部固定资产投资，边建设边生产。

第年上半年增加万元，下半年增加流动资金万元，极配合消防部门对消防设施检查。

做好环境保护和卫生工作，保证厂区整洁文明。

第六章项目实施进度项目计划工期为个月，前期工作在年月前完成，年月完成土建工作，月末完成设备安装工作，月正式投产，在设备安装期间边建设边生产。

具体时间安排如下年月年月办理拟建手续，完成土地征用审批年月开工兴建，年月土建工程完工年月前完成设备安装人员培训年月前试生产年月末正式投产。

表项目实施进度横道图序号项目名称年月准备工作土建工程施工设备安装投产试运行达产期第七章投资估算和资金筹措投资估算本项目新增总投资为万元，其中固定资产投资估算为万元，新增流动资金万元。

固定资产投资固定资产投资包括建筑工程费设备费设备安装工程费工程建设其他费用土地征用费建设管理费勘察设计咨询费生产准备费人员培训费办公和生活家具购置费预备费。

建筑工程费由于拟建厂区现有厂房车间基本上都能满足生产需要，只需要简单修缮，就可以投入使用原有变压设备和水源井完全满足工程需要，这部分投资已包括在征用土地费中。

修缮费按元计算，需要修缮各类房屋，需要投资万元。

设备费新增条生产线，设备投资管材生产线条万元管材生产线条万元小计万元。

设备安装费万元。

工程建设其他费用土地征用费包括地上附着物万元亩亩万元。

建设单位管理费包括建设期间管理人员工资办公业务招待费等万元勘察设计费万元生产准备费生产人员培训及安装调试费万元办公及生活家具购置费万元。

小计万元预备费万元新增固定资产投资万元。

流动资金流动资金作为购买原材料动力职工工资设备维修等费用支出。

经过初步测算，新增流动资金需要万元。

资金筹措资金来源组成本项目固定资产投资万元，需要配套流动资金万元，共计资金需求万元，资金全部由建设方自筹。

资金运用计划本项目分三期实施，建设期为个月，投产期为个月，第二年进入达产期，具有投资少，见效快特点。

项目在年内可完成全部固定资产投资，边建设边生产。

第年上半年增加万元，下半年增加流动资金万元，第二年增加流动资金万元，合计流动资金万元。

详见投资计划表。

表投资计划表单位万元序号项目名称合计建设期投产期达产期年份新增固定资产投资流动资金合计第八章项目经济和社会评价项目经济评价产品成本预测原材料燃料动力费根据目前市场调查，原材料价格为聚氯乙烯树脂万元吨，改性聚丙烯树脂万元吨。

扩建后新增生产能力为生产线年生产吨，生产线年生产吨。

根据工艺消耗定额，核算材料用量用水用电量，并根据市场价格计算费用。

职工总数及工资总额全年工小时。

根据工艺特点，确定产品工时定额，经计算，达产后正常生产年份需新增生产及辅助生产工人人，管理及技术人员人。

生产及辅助生产工人日工资及工资附加费标准定为元日，技术管理人员工资平均为元日。

折旧及大修理费按直线折旧法计算折旧，其中土地房屋建筑按年折旧机器设备按年折旧。

经计算，年新增折旧额为万元。

大修理费按折旧额计提。

期间费用期间费用是指管理费用土地使用税和销售费用，其数据根据企业现有费用水平及新增项目实际情况估算。

其中销售费用按销售收入估算，土地使用税按元。

计算结果见表。

表产品总成本费用估算表单位万元序号项目投产期达产期生产负荷外购原材料燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用其中利