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收集资料和调查研究之后，运用各种方法对尚未发生的潜在风险进行系统归类和全面识别。

根据工程特点人员配置的具体情况，项目风险初始清单任务。

对项目风险初始清单进行评审，列出主要风险因素清单。

针对主要风险因素制定控制对策项目工期风险览表序号风险因素发生时间可能产生的风险风险对策责任人备注与项目整体策划决策外部环境方面的风险因素开工手续不完善开工阶段政府部门罚款发函给发包人，明确责任，督促发包人尽快办理项目总工来往函件联系单等文件的签署施工全程工期及费用损失严格按收发文规定执行项目总工会议纪要施工全程前后矛盾或后面否定前面的内容，造成损失必须经项目经理文审项目经理项目总工发包人资信资金情况不良施工全程费用损失，停工窝工及时了解发包人的资金运作情况项目经理二与施工技术有关风险因素开工令的签署开工前因图纸开工手续不全造成工期延误在开工令上注明请甲方尽快完善开工前的相关手续项目总工现场需要降水或存在地下障碍物土方开挖工期延误进行工期签证和经济签证项目总工项目预算未按约定时间提供完整施工图开工阶段造成工期延误及停窝工对发包人发函，提出因此影响工期的天数项目总工未能在施工该工序前天协调图纸问题及协调工作施工全程承担因此发生的工程费用增加和工期损失加强看图，同时尽可能多的以发函或以会议纪要的方式明确我方提出的合理化建议项目总工合同签定且收到施工图纸后十天内，承包方提供施组设计和进度计划等合同签订后图纸不全，施组设计和进度计划编制不合理滞后，造成工期延误及停窝工向发包人发函说明对工程的影响项目总工承包人在每月考核期内未能完成当月工程进度施工全程支付违约金应以谨慎保守的原则指定每月计划项目总工生产经理延误工期，每天按合同价款罚款，且未规定上限施工全程巨额罚款在备案合同中明确工期罚款的上限加强工期签证工作项目总工项目预算三与工程材料周转架料设备管理的风险因素发包人供应材料设备因施工图纸延迟交付造成承包人不施工全程承担因计划延迟造成的全部责任向发包人发函说明项目总工能提前准备施工甲供材料未按计划进场施工全程工期延误租赁费增加向发包人发函说明项目总工甲指分包施工延误现场进度施工全程工期延误租赁费增加向发包人发函说明项目总工五与资金管理有关的风险因素发包人未按合同约定按时支付工程进度款施工全程停工窝工向发包人发函项目财务六与项目现场施工有关的风险因素承包人须负责因更正自己不准确定位或事先未有核实尺寸或标高所引起的施工全程费用及工期损失加强自身的核查工作，避免造成此类生产经理主工长劳务队伍劳动力不足劳动力组织不合理或劳动力专业组织不高施工全程工期损失工程质量不能保证选择高效优质的劳务队伍，施工过程中加强对劳务队伍的控制和管理。

分公司生产经理主工长大型机械损坏延误工期施工全程停工窝工不能保证与设备租赁商合同约定相关责任，加强日常对施工机械的检查和维护。

分公司生产经理机电工长施工质量不能满足创优要求施工全程返工合同罚款加强现场生产管理工作，严格落实三级交底和三检制。

生产经理主工长质检员施工工序安排不合理施工全程窝工工期损失加强自身管理工作，提前与联系各专业相互协调，保证施工工序合理顺畅。

生产经理主工长材料进场不及时施工全程窝工工期损失加强自身管理工作，提前下料，按时进场。

主工长材料负责人天气变化导致施工不能正常进行施工全程窝工工期损失注意天气动态，图牌预告天内天气情况，提前安排工序。

生产经理主工长说明备注中类为本项目可能出现的工期风险，类为房地产项目可能出现的工期风险。

所有风险出表中列举责任人外，项目经理均为第责任人。

资料管理策划资料管理规定各项目应确定专人负责文件收发传阅及整理归档。

按文件与资料控制程序和当地资料管理规范进行文件资料管理。

各领导部门人员收到的文件函件必须先统交给项目资料员或负责文件资料管理的人员，统处理。

分公司下发到项目的文件，由专人登记后，行政方面的文件，先传项目经理批示，再传项目班子其他成员及相关人员阅党群方面的文件，先传项目书记批示，再传项目班子其他成员及相关人员阅，由分管领导督促相关责任部门与人员负责落实。

项目经理不在时，先传主持工作的领导及分管领导阅示。

比较重要的文件，项目要在生产例会或职工大会上进行传达和学习，有的文件要复印贴在项目公告栏上宣传，供职工了解和学习。

项目书记应对本项目的文件传阅传达学习贯彻执行进行监督。

项目对甲方监理设计院上级单位项目内部应分别建立发文本。

发文本由技术内业负责保管，发文时必须由对方收文人签字甲方及监理必须是有签字权的人员签收。

项目对内部来文含社会职能管理部门及甲方监理设计来文分别建立收文本，对外部收文要建立反签制度外部单位业主监理设计院等向本单位发文时，签收人员应要求对方在本单位收文本上签字并注明发文日期。

项目经理部应该向业主发函明确本单位与业主接洽的相关人员名单及权限，同时要求业主向我方出具其资料管理人员收发人员签发人相应的授权书，原则要求业主发给我方的所有资料含已完成的签证索赔应加盖单位印章。

项目收到甲方监理及其他单位的来函时，收函人指定为项目资料员要及时呈报给项目经理，项目经理要及时安排相关人员在规定时间内给予书面回函。

回复及发函应按规定履行审批程序，书面回复应采取有理有利有节的方针，对于可及时落实事项应明确责任人整改时间整改措施及有关安排，暂不能落实事项，需解释原因及理由。

项目负责文件收发的人员要负责提醒与督促有关人员与部门及时回复来函，并将回函文件附在来函后并留存。

凡延误回复时间造成工作被动或业主投诉的，对有关人员及责任人当月工资下调档，并追究有关人员责任。

项目对于业主监理方发送至我司的所有函件，都经过项目经理审核后，指定相关部门的专人，并明确函件回复的时间。

在回复函件初稿拟定后，严格按项目制定的函件审查流程执行，注重函件回复的时效性。

函件回复发放流程为项目经理审核部门起草法务人员审核项目经理审核资料员发放。

项目对文件资料要分类归档保管。

外部单位公司分公司内部管理文件由项目办公室负责收发，并按文书管理规定及文件要求执行传阅制度。

其中涉及质保资料技术资料对甲方的各种往来函件关于工期签证等资料由项目技术内业资料员负责收集整理保存涉及各项经济签证的资料由项目预算员负责经办保存及归档，项目经理必须共同参与办理。

各种资料要建立定期整理归口上报的制度，具体规定如下内部文件资料的收文发文本在竣工后七天内上交办公室。

项目合同协议经济签证工期签证涉及工期的与甲方监理的往来函件按时间顺序分别编号必须连号在个月内上交经营科，同时复印份给办公室，上交时必须有封面并附有说明对外的发文本收文本每三个月上交经营科。

工程技术资料由技术内业收集整理在竣工后七天内上交技术科。

各类资料移交必须办理签字交接手续，对不负责任造成资料遗失者将予以重罚。

分公司各部门收到资料时，应先查其分类是否正确规范，否则不予接收并要求项目重新整理。

对中途停工项目，应立即对上述资料进行整理，天之内按规定移交相应部门。

项目竣工时，由项目经理组织相关人员分公司相应部门参加对相关资料进行复查，无保留价值的进行销毁。

项目竣工后所有的经济签证装订成册，并附上总说明应包括甲方签证包干总金额工程量甲方未签字的金额等内容。

涉及工期的装订册，附上总说明包括甲方总共签证工期设计变更增加量及按规定应增加的工期合同工期甲方未签的工期等内容。

所有签证资料往来函件发文本交工资料等不允许有涂改，杜绝使用涂改液。

所有资料只装订并附移交详细清单，项目上不编号，移交后统编号。

所有资料完工后按档案管理要求分别整理归档，天内完成。

项目内业技术员预算员工作调动，应先将本人负责的所有资料与接任人办理交接，并共同移交分公司相应部门后方可办理调动手续。

本工程将资料作为质量控制的重点。

天津市海河杯鲁班奖验收重点检查影响结构的质量安全及工程的使用功能的技术资料是否真实可靠，包括对原材料半成品施工试验预检隐蔽验收的把关内业技术资料与现场是否交圈，能否真实反现场施工情况，能否起到指导现场的作用。

施工组织设计方案技术交底层次是否清楚是否有指导性针对性和可操作性。

为了使项目管理人员明确本项目创天津市海河杯鲁班奖及竣工验收的资料的要求，保证各类资料的及时准确齐全准确有效，同时结合局公司项目法施工和贯标等要求将项目管理资料共分为个大项。

工程资料项目要求施工技术资料必须严格按照建筑工程资料管理规程以下简称规程要求的项目必须齐全，并按技术部编制责任表要求的项目编制。

内容填写要求按照规程，所有的工程资料应该打印输出手工签字，解决这问题的方法如下对于报监理的所有施工技术资料，无论规程需要份数的多少均先报监理份，由监理签署意见后发给施工方份，另份监理方自己保存。

然后施工单位以两天为限将这些监理手签的文字内容改为打印输出，时间内容不变，按照规程要求的份数再次报给监理签字，至此形成工程资料。

施工技术资料必须严格按照建筑工程资料管理规程及国家天津市最新验收规范标准填写，填写内容要求准确精练，能反映出工程的施工概况，严禁出现符合要求达到规范要求等泛泛而谈的字眼。

质量评定资料中对于符合天津市海河杯要求和国家标准的要分开表示，国标为圈，海河杯为三角。

编号施工资料的编号在表头的右方。

通常情况下应为位编码，由分部工程代号位资料类别编号位和顺序号位。

按照规程页表填写。

应单独组卷的子分部工程，资料编号为位编码，由分部工程代号位子分部工程代号位资料类别编号位和顺序号位。

按照规程表填写。

监理资料编号在表头的右方，按照时间自然形成的先后顺序从开始连续标注。

其中施工测量放线报验表监工程物资进场报验表监根据报验内容编号。

即按材料种类和测量放线部位从以时间自然形成的先后顺序从开始，连续标注。

资料表格所有的资