村搞好高产奶牛中心建设的基础上，进步加大乳品加工业建设，准备今年再引进条灭菌奶生产线，年增加鲜奶日处理能力吨，并进步加强乳品销售队伍建设，确保奶牛中心自身及所带动的奶农所产出的鲜牛奶能随时被收购加工销售，做到产供销平衡。

二五年三月专业知识的营销人才，经过公司统培训以后才能上岗，并且随着市场的不断扩大，公司在继续招收高质量的营销人才。

在市场分布上，以各地区大中城市为中心，辐射周边县市，现已在山东省内形成了个遍布全省的完整的销售网络，并且逐步开发省外市场。

第六章项目建设方案建设任务和规模建设任务威海嘉盛高产奶牛中心在原奶牛场基础上新扩建存栏头牛的牛场，占地，新建牛舍栋，面积新建挤奶厅座，引进瑞典阿波罗并列挤奶机套新建青贮池个，贮量，并配套供水污水处理设施等。

建设规模根据奶业发展需求，地方经济发展要求及养殖卫生防疫要求，确定新增头牛养殖场，属合理经济规模。

建设规摸新扩建存栏头牛牛场。

二项目规划和布局总平面布置原则在满足生产防疫要求的条件下，力求布置紧凑，分群清晰，牛舍建筑科学合理。

根据场区现状周围环境自然条件等因素，充分利用公用设施，力求做到功能分区合理，投资省。

牛舍建设应满足奶牛休息饲喂挤奶要求。

结合场区实际，做到牛人料粪各行其道，避免交叉污染。

牛舍建设应满足环保与规划部门要求。

总平面布置方案项目占地，牛舍建在场区南面，料场饲料加工建在场区北面，挤奶厅建在场区中部，污水处理建在场区南部。

项目建设在威海嘉盛高产奶牛中心种养区内，不需要另征土地。

主要设计指标新增存栏牛头，新建牛舍栋新建挤奶厅座，占地新建青贮池个，容积。

厂内外运输运输量计算该项目年需各种原料玉米豆粕青饲料干草及其它吨，年新增产奶量吨。

运输方式各种饲料就地采购，牛奶送嘉盛乳业加工，全部由威海嘉嘉产奶牛中心及当地农户解决。

三生产技术方案及工艺流程生产技术方案的选择本项目引进澳大利亚红白花牛头，采用引进瑞典阿波罗并列挤奶机套，达到牛挤奶完全自动化，提高牛奶质量。

工艺技术路线生产工艺流程饲料乳品厂技术要点引进瑞典阿波罗并列式先进的挤奶机，具有仿生自动脱杯微机控制，达到保护奶牛健康，产奶高质量好的目的。

四项目建设内容土建主要建筑物的建筑特征和结构类型该项目牛舍套，集牛饲喂休息运动为体，建筑面积为，单层砖混结构，跨度。

挤奶厅座，砖混结构，跨度，青贮池个，每个，砖混结构。

建构物览表序号名称数量备注奶牛挤奶牛贮奶罐预处理占地平方米牛舍平方米挤奶厅平方米设备备造型原则根据存栏牛的头数确定合理的挤奶机及饲料加工设备。

满足饲养要求的前提下，优先选用先进的自动挤奶机。

主要设备表序号设备名称规格数量备注挤奶机套直冷式奶罐台奶泵台粉碎机台其它本项目主要原料年消耗量各种青饲料干草玉米等饲料共吨。

技术进步各种青饲料干草玉米等由当地农户及自备牧场供应。

动力供应由原来供电系统供给。

给水由区内水库经过滤杀菌后供应。

其它利用原有公用设施供给。

五项目实施进度安排本项目建设期为年，包括规划设计场地准备场房施工设备购置及安装正式投产。

具体施工计划如下项目实施进度表时间项目年度规划设计前期准备土建施工牛及设备购置设备安装试产及投产第七章投资估算与资金筹措投资估算依据山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额山东省威海市材料预算价格设备价格按生产厂家报价及询价当地类似工程建筑工程造价国家现行有关投资估算的规定二项目建设投资估算项目建设投资估算项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资产已加快资金周转解决无需新增。

土建工程土建工程投资万元，其中牛舍平方米，万元青贮池立方米，万元。

见附表。

设备投资及构成设备及安装投资万元，其中阿波罗挤奶机电万元粉碎机万元奶罐万元购入澳大利亚奶牛万元。

见附表。

流动资金估算项目所需流动资金以加快原资金周转来解决，项目无需新增流动资金。

见附表。

无偿资金投资方向无偿资金主要用于引进澳大利亚良种奶牛头万项目各级财政资金共万占无偿资金的。

见附表。

三资金来源与筹措项目计划总投资万元。

申请中央财政资金万元，其中无偿万元，有偿万。

地方财政配套万。

其中省万无偿万元，有偿万元，市配套万无偿万元，有偿万元，荣成市配套万元无偿万元，有偿万元，荣成市财政收入在全省排名第，荣成市配套资金有保证。

企业自筹能力分析年底公司产品销售收入亿元，实现利税万元，其中利润总额万元，净利润万元，本项目企业自筹万元，企业完全有能力从企业自有资金解决。

资金使用项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，固定资产投资在建设期当年投入，有偿，本项目准备根据厂址所在土壤性质，采取更换绿化用土，在道路两旁牛舍四周车间及办公楼前后及部分地块种植松柏速生杨等树木，种植牧草等饲料亩，使整个高产奶牛中心绿树成荫，不仅美化环境，而且可以很好地改善生态平衡三环境部门意见项目的所在区荣成市环境保护科学研究所对该项目进行了认真监测，评价，认为评价区内无重点文物和珍稀动植物等重点保护目标，主要环境保护目标为项目周围的生态环境。

生产污染工序主要为饲养过程中所产生的废水含，固体废物为粪便，大气污染为畜禽饲养所产生的异味气味，噪声污染为粉碎饲料时而产生轰鸣声。

但清洗废水经三级沉淀处理后，用于浇灌，实现了综合利用，不对外排放，不对周围环境产生影响固体废弃物粪便全部回收，进行堆沤，做牧场肥料使用，不向环境排放饲养所产生的气味，因厂址离居民区较远，对周围生活环境影响较轻粉碎机工作时产生噪声，由于离居民较远，对环境的影响较小粉碎机工作时所产生的粉尘，直接进入密闭车间内，不对外排放。

同时，该项目所在地为荒山和农田，在开工建设时，会破坏原有的生态植被，但该项目注意加强植被的恢复和牧草的种植，养殖区内所有山丘全部绿化，牧场内除种植牧草外，植被密度为棵，项目投产后，所有废水及粪便经处理后全部综合回收用于牧草种植，不对环境排放污染物，因而不会对生态环境构成威协。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整此项目完成后，不仅可产生良好的企业效益，而且可带动项目区及周边地区养殖奶牛万头，退耕还草万亩，缓解农剩余殊要求设置，分别设立固定和半固定泡沫消防系统。

其他消防系统。

根据各生产装置和我国的规范要求，由各装置自行设置。

如水喷淋系统喷雾系统灭火系统及其他各种手提式灭火器。

火灾报警系统。

在全厂设置消防系统等联锁的火灾报警系统，及时检测火灾并向操作人员和消防站报警，形成个整体的防火灭火的消防体系。

第八章组织机构与劳动定员组织机构略工作制度全年工作天数天日工作班次班每班工作时间小时在生产期限内，取轮休方式安排职工休息，使职工的休息时间达到年法定标准。

二劳动定员公司开工投产所需员工估计为人，公司开工投产后，管理机构将根据公司的实际需求，提出增减员的计划，并提交董事会讨论决定。

对企业的管理和技术人员，要求素质较高，既有较强的行政管理能力和技术管理能力，又要有协作精神。

主要生产岗位人员应有高中或同等学历。

由社会上招聘员工时，应以有相应工作经历者优先。

可行性研究阶段，采用的人均年工资及福利为万元。

公司将为员工设立职工奖励及福利基金。

该基金的实际数额应与公司的经营情况挂钩，并由董事会决定。

公司应尽切努力进行人员培训工作，提高其人员素质。

公司将建立高标准的培训考核机制，以满足公司技术生产营销和管理的需要。

第九章项目实施进度建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排个月。

二项目实施进度安排根据本项目的实际情况，安排的实施进度如下年月开始长定货周期设备采购。

年月年月完成建筑及安装工程。

年月日前完成设备购置及安装。

年月日前正式投产。

三项目实施进度表项目实施进度计划表序号项目年月设备定货建筑安装施工设备安装试车正式投产第十章投资估算及资金筹措投资估算依据国家省荆州市相关的政策法规和基本建设收费标准有关生产销售厂家对设备及工器具的报价和设备及工器具市场价格信息。

二项目建设投资估算设备工器具购置及安装费估算经估算，设备及工器具购置费，合计万元。

主要设备购置费用表序号名称型号数量单价万元金额万元自动选蛋机韩国万枚小时套清洗机韩国万枚小时套喷码机韩国万枚小时套全自动饲料生产线韩国万吨小时套变压器全自动洗蛋机韩国套全自动洗蛋杀菌干燥裂纹检测分级分检喷码及包装生产线韩国万枚小时套合计工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。

如下表所示。

工程建设其他费用估算单位万元序号费用名称计算依据费率或标准总价建设单位管理费省及当地概算取费标准前期咨询费勘察设计取费标准质量监督费省及当地概算取费标准生产职工培训费省及当地概算取费标准合计基本预备费估算基本预备费以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费及工程建设其他费用之和为计算基数，基本预备费率为。

涨价预备费估算目前国内项目般不计涨价预备费，加之项目建设周期不长只有个月，故投资经估算年平均可变成本万元。

固定成本。

经估算增量年平均固定成本为万元。

经营成本经估算年平均经营成本为万元。

总成本费用估算经估算年平均总成本费用为万元。

四财务评价报表项目投入总资金估算汇总表。

技改后销售收入销售税金及附加和增值税估算表见附表。

技改后总成村搞好高产奶牛中心建设的基础上，进步加大乳品加工业建设，准备今年再引进条灭菌奶生产线，年增加鲜奶日处理能力吨，并进步加强乳品销售队伍建设，确保奶牛中心自身及所带动的奶农所产出的鲜牛奶能随时被收购加工销售，做到产供销平衡。

二五年三月专业知识的营销人才，经过公司统培训以后才能上岗，并且随着市场的不断扩大，公司在继续招收高质量的营销人才。

在市场分布上，以各地区大中城市为中心，辐射周边县市，现已在山东省内形成了个遍布全省的完整的销售网络，并且逐步开发省外市场。

第六章项目建设方案建设任务和规模建设任务威海嘉盛高产奶牛中心在原奶牛场基础上新扩建存栏头牛的牛场，占地，新建牛舍栋，面积新建挤奶厅座，引进瑞典阿波罗并列挤奶机套新建青贮池个，贮量，并配套供水污水处理设施等。

建设规模根据奶业发展需求，地方经济发展要求及养殖卫生防疫要求，确定新增头牛养殖场，属合理经济规模。

建设规摸新扩建存栏头牛牛场。

二项目规划和布局总平面布置原则在满足生产防疫要求的条件下，力求布置紧凑，分群清晰，牛舍建筑科学合理。

根据场区现状周围环境自然条件等因素，充分利用公用设施，力求做到功能分区合理，投资省。

牛舍建设应满足奶牛休息饲喂挤奶要求。

结合场区实际，做到牛人料粪各行其道，避免交叉污染。

牛舍建设应满足环保与规划部门要求。

总平面布置方案项目占地，牛舍建在场区南面，料场饲料加工建在场区北面，挤奶厅建在场区中部，污水处理建在场区南部。

项目建设在威海嘉盛高产奶牛中心种养区内，不需要另征土地。

主要设计指标新增存栏牛头，新建牛舍栋新建挤奶厅座，占地新建青贮池个，容积。

厂内外运输运输量计算该项目年需各种原料玉米豆粕青饲料干草及其它吨，年新增产奶量吨。

运输方式各种饲料就地采购，牛奶送嘉盛乳业加工，全部由威海嘉嘉产奶牛中心及当地农户解决。

三生产技术方案及工艺流程生产技术方案的选择本项目引进澳大利亚红白花牛头，采用引进瑞典阿波罗并列挤奶机套，达到牛挤奶完全自动化，提高牛奶质量。

工艺技术路线生产工艺流程饲料乳品厂技术要点引进瑞典阿波罗并列式先进的挤奶机，具有仿生自动脱杯微机控制，达到保护奶牛健康，产奶高质量好的目的。

四项目建设内容土建主要建筑物的建筑特征和结构类型该项目牛舍套，集牛饲喂休息运动为体，建筑面积为，单层砖混结构，跨度。

挤奶厅座，砖混结构，跨度，青贮池个，每个，砖混结构。

建构物览表序号名称数量备注奶牛挤奶牛贮奶罐预处理占地平方米牛舍平方米挤奶厅平方米设备备造型原则根据存栏牛的头数确定合理的挤奶机及饲料加工设备。

满足饲养要求的前提下，优先选用先进的自动挤奶机。

主要设备表序号设备名称规格数量备注挤奶机套直冷式奶罐台奶泵台粉碎机台其它本项目主要原料年消耗量各种青饲料干草玉米等饲料共吨。

技术进步各种青饲料干草玉米等由当地农户及自备牧场供应。

动力供应由原来供电系统供给。

给水由区内水库经过滤杀菌后供应。

其它利用原有公用设施供给。

五项目实施进度安排本项目建设期为年，包括规划设计场地准备场房施工设备购置及安装正式投产。

具体施工