1、标应达成总资金使用目标达成数资金收支准确度月季年度资金收支出错次数资金部资金头寸变动信息掌握的及时性月季年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额资金部资金使用评估报告编制及时率月季年度编制的总次数编制及时的次数审计部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源审计计划执行率季年度审计计划总数已执行审计计划审计部审计报告次通过率季年度应提交的审计报告总数首次审核通过的报告数审计部审计问题追踪检查率季年度出现审计问题的总次数次数对审计问题追踪检查的审计部审计结完成率季年度办公用品应采购量量办公用品采购按时完成行政部后勤服务满意度季年度企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值行政部车辆调。

2、人员批准人员编制日期审核日期批准日期编制日期审核日期批准日期投资部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源投资预算编制及时率季年度预算编制的总次数制的次数规定时间数信息披露及时的次数证券部各类材料制作合规性季年度因对外信息披露的相关材料上报证管办及政府主管部门材料不符合相关规定而被退回的次数证券部董事会监事会季报半年报年报编制的及时率季年度需完成编制的总次数次数规定时间内完成编制的证券部股东大会筹备满意度季年度与会股东对股东大会筹备的满意度评价的算术平均值证券部配股分红等方案的通过率季年度方案制定总数方案通过数量证券部投资咨询答复及时率季年度需答复的咨询总数答复及时的次数证券部融资部关键绩效考核指。

3、标序号指标考核周期指标定义公式资料来源融资总额季年度企业运用各种方式向机构或个人筹集资金的总额财务部融资计划完成率季年度计划融资额实际融资额融资部渠道拓展计划达成率季年度原有渠道数新拓展渠道数融资部融资成本降低率季年度预算成本预算成本实际成本财务部融资周期季年度完成项融资项目所需要的时间融资部融资报告通料损坏丢失泄露的次数财务部资金部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源公司资金预算达成率月季年度公司资金使用预算额额公司实际年度资金使用资金筹集计划编制及时率月季年度编制的总次数编制及时的次数月度流动资金计划编制及时率月季年度编制的总次数编制及时的次数资金使用目标达成率月季年度数资金使用目。

4、术平均值网络部系统和网络故障处理及时率季年度故障的总次数故障处理及时的次数网络部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章物业安保人员绩效考核物业部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源基础设施完好率月季年度基础设施总数量基础设施完好数量物业部水电暖设施完好率月季年度水电暖设施总数量水电暖设施完好数量物业部设施设备检修计划完成率月季年度设施设备计划检修数设施设备实际检修数物业部保洁达标率月季年度考核期总天数保洁达标的天数物业部绿化完好率年度绿化总面积完好的绿化面积物业部安全消防设施完好率月季年度厂区安全消防设施总数安事件次数月季年度公共财产被损坏事件次数安保部所属员工服务。

5、月季年计划工作量辅导计划实际完成量培训发展部培训考核达标率月季年培训的总人数培训考核达标人数培训发展部职称评定申报及时率月季年数计划申请职称评定的次料的次数规定时间内提交申货数量质量管理部质量会签率月季年度应会签文件数量实际会签文件数量财务部批次产品质量投诉率季年度产品出货总批次客户投诉次数售后服务部客户投诉改善率季年度客户投诉总件数数客户投诉按时改善的件售后服务部质量体系认证次性通过率年度数质量体系认证申请总次过的次数质量体系认证次性通质量管理部产品免检认证通过率年度数产品免检认证申请总次种通过免检认证的产品品质量管理部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章设备管理人员绩效考。

6、成本单位库存成本降低额财务部库存货损率月季年度当月平均库存总额当月库存货损金额财务部仓库环境良好率月季年度仓库环境抽查达到良好及以上水平的次包装成本预算额包装成本降低额财务部准时交货率月季年度同期订单总数量订单数量按包装标准交期完成的销售部包装水平客户满意度月季年度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值销售部工时标准达成率月季年度实际工时标准工时包装部相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章营销企划人员绩效考核营销部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源销售额月季年度考核期内全部销售收入总计营销部销售量月季年度考核期内全部销售数量总计营销部营销计划达成率月。

7、满意度评价的算术平均值法律部普法培训计划完成率季年度计划培训数完成培训数诉及时处理的绩效考核申人力资源部工资与奖金计算差错次数月季年对工资奖金核算及发放人为出错次数为人力资源部财务部员工任职资格达标率年度当期员工总数的员工数当期任职资格考核达标人力资源部核心员工流失率月季年公司核心员工总数员工数定周期内流失的核心人力资源部培训发展部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源人才培养计划完成率月季年人才培养计划工作总量工作量已完成的人才培养计划培训发展部培训计划完成率月季年计划培训的项目次数次数实际完成的培训项目培训发展部培训成本控制率月季年培训预算额实际培训成本开支额财务部员工职业生涯辅导计划完成率。

8、广告部专业调查机构广告成功度月季年度广告的创意度偏好度促购度理解度广告部印象度等受众综合满意程度，由广告部或第三方调查公司抽样调查后获得相关数据专业调查机构广告认知度月季年度受众对广告和广告产品的认知程度，通常由企业或专业调查机构根据问卷调查的认知度评分计算得出财务部公关部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源公关传播计划完成率年度计划完成客户调研计划实际完成呼叫中心呼叫中心服务流程改进目标完成率月季年度改进目标计划完成量改进目标实际完成量呼叫中心客户满意度月季年度接受调研的客户对客服部工作满意度评分的算术平均值呼叫中心转接率月季年度全部接通电话数转接电话数呼叫中心呼叫数月季年度指所有打入打。

9、规范的执行度月季年度通过发现所属员工未按服务标准规范执行的次数来进行评价安保部消防部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源消防安全工作计划执行率月季年度消防安全工作计划总数划数已执行消防安全工作计消防部消防设施完好率月季年度消防设施总数量完好消防设施总数量消防部消防设备检修次数月季年度消防设备检修次数是否符合公司规定消防部消防器械更换及时率月季年度消防器械更换的总次数械更换的次数规定时间内完成消防器消防部消防安全事故发生次数月季年度考核期内消防安全事故发生的次数消防部消防安全隐患排查工作计划执行率月季年度作总数计划中安全隐患排查工患排查工作数按时完成的消防安全隐消防部相关说明编制人员审核。

10、季年度营销计划销售或销售量销售量营销实际完成销售额或营销部销售增长率年度售额或销售量上期或去年同期销当期销售额或销售量营销部市场占有率月季年度额或销售量当期该产品市场销售总售额或销售量当期企业种产品的销市场部实际回款率月季年度往期应收欠款当月计划合同回款金额当月实际回款金额营销部销售费用预算月季年度在销售过程中发生的指标考核周期指标定义公式资料来源广告宣传计划按时完成率月季年度广告项目总数按时完成的广告项目数广告部广告策划方案通过率季年度制作的广告方案总数已通过的广告方案广告部专业调查机构广告投放有效率月季年度销售收入增长率广告费用增长率财务部千人成本月季年度该期广告受众规模期广告成本。

11、度合理性季年度相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数行政部消防安全事故发生次数季年度考核期内消防安全事故发生的次数行政部部门协作满意度年度相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值人力资源部法律部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源各类法律风险分析报告提交及时率季年度数法律风险分析报告提交提交及时数各类法律风险分析报告法律部法律纠纷发生次数季年度考核期内因企业制度或合同文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数法律部法律纠纷处理及时率季年度法律纠纷处理总数法律纠纷处理及时数法律部诉讼胜诉率季年度诉讼总数诉讼胜诉数法律部法律支持满意度季年度参与企业经济谈判，为相关部门提供决策参考，相关部门。

12、出中心的电话，包括受到阻塞的中途放弃的和已经答复的电话呼叫中心呼叫放弃率月季年度全部接通电话数放弃电话数呼叫中心相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第章信息网络人员绩效考核电脑部关键绩效考核指标序号指标考核周期指标定义公式资料来源办公自动化建设目标达成率季年度数办公自动化建设目标总成数办公自动化建设目标达电脑部电脑系统运行完好率季年度数电脑系统标准运行总时电脑系统正常运行时数网络部系统运行完好率季年度数网络系统标准运行总时时数网络系统正常运行的总网络部网络安全性季年度考核期内发生网络系统受到安全威胁,并对企业造成定影响的次数网络部网站用户满意度季年度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算。

参考资料：

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[16]生态农业旅游休闲观光园项目建议书2018（第27页，发表于2022-06-26 12:12）

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