1、产管理。财务成本包括投资资金利息按年利率计。万亩优质高产油茶基地项目主副产品产量预测表单位万元年份产品合计茶油茶籽粕万亩优质高产油茶基地项目主副产品销售收入预测表单位万元年份产品合计茶油茶籽粕收入合计万亩优质高产油茶基地项目财务现金流量表年单位万元项目合计现金流入销售收入二现金流出建设投资经营成本所得税流出小计税后净现金流量税后累计净现金流理税后净现值项目财务评价根据本项目财务现金流量表，对项目各项财务指标作如下计算和评价。项目财务内部收益率项目财务净现值万元项目投资利润率项目净态回收期年项目风险评价本项目产品是有益于人类健康绿色食品，其在国内市场上无论是价格还是需求总量都呈刚性增长态势，且油茶林旦成林。
2、元亩合计建设投资估算表单位万元项目劳务费材料设备费其它费用合计备注营造林工程费用林地清理整地施基肥基肥栽植苗木第二年抚育人工肥料第三年抚育人工肥料第四年抚育人工肥料病虫防治等其它二抚育改造工程费用林地清理垦复补植工资苗木修剪施肥工资肥料管护三换冠嫁接工程费用抚育修技整形施基肥肥料接穗嫁接切杆抹牙培训费及材料费四设备及土建工程车消防运兵车油脂加工设备厂房办公楼工作棚工程费用合计五工程建设其它费用建设单位开办费建设单位管理费工程监理费勘察设计费六林权使用费七不可预见费建设项目投资建设资金来源投资商湖南永州有限公司联合实业有限公司贸易有限公司等共同筹资亿元农户山林使用权入股亿元万亩元亩年银行借贷亿元，合计亿元。
3、。第十二章项目综合评价项目经济效益计划期与建设期本项目建设期从年年，共计年。本项目计算期从年年，共计地年项目收入和税金估算本项目建成后主要产品为茶籽油，副产品为茶籽粕。茶籽油按低残林改造第二年结果，新植林第四年结果，八年后进入盛果期，亩产茶油公斤亩产茶籽粕公斤。依照项目建成后所形成油茶面积，概算计算期总销售收入为万元其中茶油销售收入为万元，茶籽粕销售收入为万元。本项目所产生税金主要是所得税，税率按所得额计缴。项目成本概算本项目成本主要包括项目建设成本经营管理成本财务成本。项目建设成本包括项目筹办项目建设林权使用费摊销油脂加工设备及其他设备折旧等。项目经营管理费主要包括项目建成后油茶林抚育管理油脂加工厂生。
4、司登记注册油茶基地分类开发面积勘测绘图选取农户林权入股合同签订项目整体规划设计及方案报批零祁盆地项目区亩种苗基地建设零祁盆地项目区万亩油茶林营造低改幼林抚育宁道江盆地项目区亩种苗基地建设宁道江盆地项目区万亩茶林营造低改幼林抚育基地油脂加工厂建设建设期限及建设进度建设期限为年年年建设进度时间项目项目申报资金筹措及公司注册用地勘测选取规划签订林权入股合同良种苗订购整地栽植低现幼林抚育项目验收第十章投资估算与资金来源投资估算编制依据本项目投资估算依据国家财政部基本建设财务管理规定要求进行编制本项目投资指标依据湖南省南部地区社会经济发展水平本项目各项投资费用参照“林产工业规划概算编制办法”计算投资估算范围涵盖整。
5、并有多方面筹资渠道，加上采用农民山林权入股方式，这为项目筹资提供了可靠条件。目前国家已制订了油茶发展规划，计划在未来年内将油茶种植面积扩大到万亩以上，茶籽油产量提高到万吨以上，人均茶油消费量占食用油比例提高到以上。这为本项目实施提供了广阔发展前景。本项目属于国家政策大力支持和鼓励发展项目，这是项目实施政策可行性。本项目财务内部收益率投资回报率都很理想，属于高收益低风险项目，这是项目实施财务可行性保障。本项目能大规模地提供农南东三面环山，呈三山围夹两盆地状，其中北部零祁盆地面积万亩南部宁道江盆地面积万亩。永州油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体，丘岗平俱全，有中山中低山低山总面积平方公里，。
6、品为茶籽油，主要副产品为茶籽粕，前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素，在国际市场上与橄榄油齐名，后者作为皂素饲料及有机化工原料在国际市场上有很大需求。主产品茶籽油市场分析茶籽油营养价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主，其油酸和亚油酸含量高达以上，比花生油菜籽油豆油等植物油含量都高，而其单不饱和脂肪酸油酸含量最高达，这是目前所知所有食用油中最高，其油脂配比含量比例被公认是全球食用油中理想黄金比例。优质茶籽油中不饱和脂肪酸含量接近，并且脂肪酸平衡模式接近人体所需，其成份含量为油酸亚油酸亚麻酸。油中饱和脂肪酸单不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸这样个比例完全符合营养学家所推荐理想模式，其中亚麻酸脂肪酸和亚油酸脂肪酸。
7、目启动和建设，其所产生社会效益是多方面，主要有为农村劳动力提供万个以上长期就业岗位和五万个以上短期就业机会。带动永州山茶油特色产业快速健康发产，形成个具有永州特色生机勃勃朝阳产业。为永州农村经济每年增加十几亿元有效产值，每年为当地农民增加五亿元以上总收入。每年可为地方财政增加亿元税收。每年可形成上亿元农资产品消费，扩大内需。通过山茶籽油增产，提高人民群众绿色健康食用油消费，有利于提高人民群众身体健康。第十三章项目可行性研究结论和建议可行性研究结论永州是全国最适宜油茶生产地区之，现有油茶种植面积万亩其中大多是需改造老残低产林，有宜林荒山万亩，这为本项目实施提供了用地用林可行条件。本项目投资商有较强经济实力。
8、大差距。食用油消费结构不合理。茶籽油作为高档木本食用植物油，在我国食用油消费总量中仅占，而欧美发达国家高档木本食用植物油橄榄油消费量则占食物油总消费量以上，差距极大。食用油供给不足严重依赖进口。据年统计，我国国产食用植物油仅为万吨，而进口食用植物油却达到万吨，占全年国内消费量，而且，我国食用植物油进口量每年都以两位数比例上升。由于我国耕地少，大规模发展豆油等与粮食争地植物油生产是不可能，这也是我国每年增加进口油原因。茶籽油市场预测以我国年食用植物油总消费量算，在不增加消费量前提下，每年国内供给缺口植物油达多万吨以目前我国茶籽油年产量万吨算，仅占食用油脂费量，这是极不合理。要改变这状况，把茶籽油这种高档优。
9、个项目实施期所发生费用主要包括前期筹办费林地勘测费项目规划设计费种苗基地建设费良种引进费营林造林费幼林抚育费成林管护及虫病害防治费基地油脂加工储运设施费主要投资成本估算造林成本指标根据永州当地农业劳动力价格，按元日计算林地清理整地施费元亩个工日基肥成本元亩栽植元亩个工日苗木成本元亩元株株亩幼林抚育元亩元亩年追肥及病虫害防治元亩新植油茶林投资费用合计元亩二低产老残油茶林改造费用指标林地清理及耕复元亩抚育含补植修剪嫁接施肥病虫防治元亩个工日肥料及材料元亩低改老残油林改造投资费用合计元亩总投资估算单位万元费用名称单位数量单位投资小计前期费用新植油茶亩元亩低改油菜亩元亩种苗基地亩元亩基建元亩设备台套林权使用费亩。
10、配比也是最符合营养学家所推荐理想模式。对于糖尿病高血压高血脂患者来说均有显著食疗效果，且无任何不良反应。在我国医学名著本草纲目农息居饮食谱中国中医药大辞典中，都记载着茶籽油具有助消化养颜明目清热润肺解毒止痛护发减肥清肠等食闻效果，被誉为“东方液体黄金”。我国食用植物油市场现状食用油消费增速快，但消费量不足油脂是人体不可少营养物质，随着全球人口增长和人民生活水平提高，全球食用油消费是逐年增长。我国是人口大国同时也是食用油消费大国，食用油特别是食用植物油消费量随着人们生活水平提高而快速增长。据统计，年我国人均食用植物油消费为公斤，年则为公斤，增加了近公斤。即使是这样，与欧美发达国家人均年消费公斤相比，还有太。
11、便可百年受益，没有毁灭性病疫灾害，故其市场风险和生产风险几乎没有。本项目不与粮食争地不与绿化争地，故其资源风险也没有。本项目属于有利于生态环境建设，有利于“三农”经济发展，有利于扩大市场供活项目，故没有政策风险。根据财务分析，本项目各个经济效益指标都十分理想，财务抗风险力强。项目生态效益分析水源涵养和净化效益油茶林属于森木植被组成部分，本项目所形成油茶基地林带对于改善永州土址结构，增强水土保持功能，提高水源涵养能力，净化永州江河水质都有积极作用。改善大气环境本项目通过大面积新植油茶林可减少荒山裸露面积，扩大植被，增加吸收和释放，降解浮类净化大气，这对改善永州全市生态环境必须产生明显效果。社会效益评价本项。
12、质健康食用油消费比例提高到欧美国家那样，我国茶籽油年产量就要提高到万吨，是现在年产量倍。项目主要副产品茶籽粕市场分析茶籽粕市场主要体现在三个方面是用于提炼茶皂素，可直接出口欧美市场作为有机化工原料二是用于国内加工成高营养鱼饲料三是直接出口到东南亚各国。上述用途年需求量不低于万吨。第五章项目建设方案项目布局项目布局分南北两片，南片以江永道县宁远为中轴，顺着宁道江盆地江永道县宁远公路沿线含新田蓝山部分个乡镇，规划万亩北片以东安零陵冷水滩为中轴，顺着零祁盆地国道沿线个乡镇，规划万亩。其中，南片包含乡镇有江永县上江圩夏层铺允山期限本项目全部建设期为年年项目实施工作内容项目编制可行性研究报告项目立项报批项目经营公。
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