1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....以维护企业合法权益。对于逾期的货款,凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的,都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业,要做好法律防范的基础工作。财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据应收款开出去的发票金额收到的钱开出去的销售单收到的钱和张发生的。业务应收款挂的是张中的打印技巧打印到文件想打印文件,没有打印机,而有打印机的电脑又没装,怎么办我们可以在的文件菜单中调出打印对话框再选中打印到文件选项,确定后选择保存该文件的位置,再输入文件名后即可生成个后缀名为的打印机文件,这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容,在打印的时候无法打印出来,解决的方法其实很简单,只要将文本框转换为图文框,就能对框里的内容进行打印了。具体操作选中文本框单击右键,然后选择设置文本框格式......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....以维护企业合法权益。对于逾期的货款,凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的,都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业,要做好法律防范的基础工作。财务应收应付和业务上应收应付有什么区别财务应收应付是根据财务工商认可的票据应收款开出去的发票金额收到的钱开出去的销售单收到的钱和张发生的。业务应收款挂的是张中的打印技巧打印到文件想打印文件,没有打印机,而有打印机的电脑又没装,怎么办我们可以在的文件菜单中调出打印对话框再选中打印到文件选项,确定后选择保存该文件的位置,再输入文件名后即可生成个后缀名为的打印机文件,这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容,在打印的时候无法打印出来,解决的方法其实很简单,只要将文本框转换为图文框,就能对框里的内容进行打印了。具体操作选中文本框单击右键,然后选择设置文本框格式......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....企业要重合同守信用,从自身做起,认真清理应付帐款。要按合同约定的时间,积极组织资金,按期支付到期的债务,对时无力偿付的,企业必须要有明确的书面承诺,作出还款计划。对有纠纷的货款,要依法核对帐务,及时提供欠款凭据,落实债权债务。凡不及时偿付货款,又不积极配合提供欠款凭据的企业,要追究当事人的行政责任。及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度,及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产关闭的客户,要积极采取保全债权措施已经破产的,要及时取得各种法律文书,以备核销之用对长期挂帐事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任,报经有关部门审批后,予以核销纠正,不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益,年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资,要及时盘活处理,防止造成新的积压和损失。积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....核对英展进货单和厂商的送货单,明细数量金额是否致,核对付款申请单与进货单是否致。采购系统,结转应付发票。托工对账采购系统录入发票审核,采购系统制作付款申请单,打印。采购系统结转应付发票立账。应付会计工作总结会计个人工作总结材料。审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。承担责任应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。合理调度资金,保证合理的外币本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统全面综合的数据资料。编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符账表相符账账相符。收集管理部每月例行费用,立账采购系统结转应付发票。月初付款厂商。制作预付款付款单采购系统审核采购每月送至的应付发票,结转发票......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....要制定严格的管理办法,对超过信用期的应收应付帐款要逐笔查实原因,分清责任,责成有关人员提出明确的处理意见,制定具体催收支付计划,责任到人。加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估,通过银行同行业及社会中介等各种渠道,及时了解和掌握客户的生产经营资产负债经营人员变动和财务状况等相关信息,以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案,对客户的资信实行动态管理,对资信下降的客户要及时采取减少发货实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施对资信差长期拖欠货款的客户要停止发货。严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产,销售货物,杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来对于货款回笼差的产品要限产,防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施,把淘汰落后生产能力与结构调整资产重组和产品升级结合起来......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....企业要重合同守信用,从自身做起,认真清理应付帐款。要按合同约定的时间,积极组织资金,按期支付到期的债务,对时无力偿付的,企业必须要有明确的书面承诺,作出还款计划。对有纠纷的货款,要依法核对帐务,及时提供欠款凭据,落实债权债务。凡不及时偿付货款,又不积极配合提供欠款凭据的企业,要追究当事人的行政责任。及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度,及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产关闭的客户,要积极采取保全债权措施已经破产的,要及时取得各种法律文书,以备核销之用对长期挂帐事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任,报经有关部门审批后,予以核销纠正,不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益,年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资,要及时盘活处理,防止造成新的积压和损失。积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性批注等信息。那就点击的文件菜单,调出打印对话框再点击选项。在打印文档的附加信息栏里选择你要的附加信息,如该文档的属性域代码等。设置完成后点击确定,就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息,不选中该项即可。结算工作全面清理,分类建档。企业要对应收应付帐款情况进行全面清理,摸清底数,准确掌握应收应付帐款的详细情况,包括应收帐款的帐龄数额类别缘由收回的风险及虚列的帐目,并与欠款单位进行核对,及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄风险程度全面分析的基础上,根据帐龄的长短额度的大小和欠款对象的经营状况,分类建立档案。应付帐款也要及时主动与供货企业核对,建立相应档案。建立和健全往来帐户结算登记核查清理制度。要及时登记每笔往来款项,准确反映应收应付帐款的形成回收支付及增减变化情况......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....明细数量金额是否致,核对付款申请单与进货单是否致。采购系统,结转应付发票。托工对账采购系统录入发票审核,采购系统制作付款申请单,打印。采购系统结转应付发票立账。应付会计工作总结会计个人工作总结材料。收集增值税抵扣联,扫描认证。月底收集各部门费用管理部业务生管暂估入账。采购系统结转其他应付单其他应付折让月底暂估托工费用。托工系统导出表格,制作其他应付单采购系统,结转其他应付单。月底,核对会计系统应付账款暂估应付账款与采购系统是否致。每月,打印当月应付账款期报表给出纳。进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票,导出明细,国税网站上传导入明细,进行对比,等待审核通过后上报。要制定严格的赊销内部控制制度,科学地选择赊销对象确定赊销限额和赊销期限,把赊销风险严格控制在预算之内。同时,企业要通过制定营销计划,加强合同管理,把赊销纳入严格的合同管理之中。强化信用观念......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....打印附加信息如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性批注等信息。那就点击的文件菜单,调出打印对话框再点击选项。在打印文档的附加信息栏里选择你要的附加信息,如该文档的属性域代码等。设置完成后点击确定,就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息,不选中该项即可。收集增值税抵扣联,扫描认证。月底收集各部门费用管理部业务生管暂估入账。采购系统结转其他应付单其他应付折让月底暂估托工费用。托工系统导出表格,制作其他应付单采购系统,结转其他应付单。月底,核对会计系统应付账款暂估应付账款与采购系统是否致。每月,打印当月应付账款期报表给出纳。进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票,导出明细,国税网站上传导入明细,进行对比,等待审核通过后上报。收集管理部每月例行费用,立账采购系统结转应付发票。月初付款厂商。制作预付款付款单采购系统审核采购每月送至的应付发票......”。