1、展开，审批后，管理者代表直接制定发放对象和部门，行政人力部文控方可办理发放手续若因工作需求，其他单位和人员也想获取该文件时，则必须提出申请，经文件制定部门负责人或管理者代表许可，行政人力部文控管理员也可办理发放手续。文件的状态按控制管理程度分受控文件非受控文件。受控文件发放受控文件发放范围总经理各部门负责人和认证机构，并作好发放登记表。发放给认证机构的质量体系文件应列入受控范围，若文件修改时，也应及时将修改页寄送认证机构替换。非受控文件发放范围可根据需要，经管理者代表负责人批准后提供给顾客，文件提交部门应作好记录，可不列入跟踪管理范围。行政人力部文控负责文件的受控发放回收报废等相关工作。外来文件控制外来序文件原代码程序文件新代码程序文件名称文件管理。
2、件保持清晰和易于识别。回收将作废的体系文件建帐签收，并在回收文件上加盖作废印章。销毁将签收的作废体系管理文件销毁。行政人力部体系文件的存档和保管体系文件份作为档案保存，两份作为资料保存供借阅对已作废尚有查考作用的文件需加盖作废仅供保留参考使用章保存。←文件控制览表←合同文本管理台账←文件管理汇总览表技术文件流程图说明工作流程职能部门工作内容说明输入输出技术部技术文件的拟定修订废止技术文件由技术员负责编写。技术文件的修订和废止由技术人员提出修订更改和废止申请设计文件和工艺文件的更改分别按相关规定执行。当影响顾客的装配成型功能耐久性或性能有要求时，应按顾客批准手续办理，必要时应进行生产件批准过程的再次审核和确认。为确保能按顾客要求之时间表应对所有技术规。
3、其分发。文件代码原则表各类文件代码表文件类型级文件二级文件三级文件四级文件外来文件文件类型对应代码其他二层次文件代码原则表其他二层次文件管理代码表序号文件类型文件类型对应代码序号文件类型文件类型对应代码内控管理类文件标准化类文件保密管理类文件环境职业安全管理类文件科技文件管理类文件档案文件管理类文件安全标准化管理类文件部门组织代码原则表部门和职能组织代码表序号部门或职能名称对应代码序号部门或职能名称对应代码董事长营运部商务总经理营运部市场副总营运部跟单管理者代表营运部销售行政人力部营运部科研管理行政人力行政技术部行政人力人事制造部行政人力文控档案制造部计划行政人力信息化采购部行政人力设备采购部外协行政人力环安质量部行政人力安标质量部管理行政人力保密。
4、术类文件编号，应参照按本程序文件编号原则和技术文件管理办法相关规定实施办理技术工艺图纸类文件的编号，应按技术文件管理办法相关规定执行功令号编号按公司规定实施技术文件管理办法技术职能部门负责人技术文件的批准按技术文件管理办法执行。签核后的文件制订更改废止申请单行政人力部技术文件的颁布文控技术文件经批准后归档，并按职能部门主任批准的发放清单建帐和颁布。行政人力部技术文件的分发回收新开发项目技术文件按分发要求指定的单位发放技术文件并登记按附表的分发定额分发并登记，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别和确保在使用处可获得适用文件的最新有效版本，同时要求相关部门对所发放的所有文件保持清新和易于识别。试制生产现场不准使用更改单。更改单和更改后的技术文件，分别。
5、业指导书由各职能部门结合作业活动特点和程序文件控制要求，负责拟定。质量手册和程序文件和作业指导书和相关表单的修订废止由各职能部门提出申请，经质量部负责人或管理者代表确认无误后，方可对问题处实施的修订和废止文件制订更改废止申请单管理者代表各职能部门部门领导体系管理文件的审查质量手册由管理者代表审核签核后的文件制订更改废止申请单对质量手册和程序文件由职能部门领导审核，并由各部职能负责人实施会签认可作业指导书由部门领导审核。←文件会签表←按本程序条款文件拟定审核签署及表表表规定要求实施行政人力部文控档案管理员体系管理文件的编号体系文件的编号应按本文第六章节执行编制发行编号由行政人力部文控档案管理员按流水号顺序编写。按本程序文件编号原则实施总经理管理者代表。
6、送至更改单要求分发的单位和持有该技术文件领用申请单←文件发放回收记录表工作流程职能部门工作内容说明输入输出文件的部门和单位。同时收回的旧版本或判定作废即在所回收的文件上加盖作废印章的技术文件和做好签字交接手续，确保更改的有效实施。外协外购需使用技术文件进行发放产品外协外购需用技术文件时，由负责产品外协外购的主管人员提出申请，经单位负责人签字审核，研发部文控档案单位负责人审批复制完成的技术文件加盖订货用图或协调用图章后发申请部门，并登记。产品外协外购用技术文件涉及更改时，如果需要，由外协外购单位提出申请，研发部文控档案单位将更改单和更改后的技术文件发申请单位，由该单位将其发送给供应商。行政人力部技术文件的销毁对于作废文件，回收后除查考或凭证作用加盖生。
7、表行政人力部文控档案室工艺文件图纸制造部工艺师技术部专业组长参与或配合之拟定部门及人员标准化管理师工艺文件更改单总工程师职能部门项目主管技术工程规范技术管理标准企业标准检验试验规范技术测试大纲相关职能部门技术部检验试验设备操作规范检验规范表行政管理类文件拟定审核签署职责览表序号文件类别拟定部门审核部门批准部门归口管理公司管理规定行政人力部人事行政总务安全网络信息保密办部门主任或主管副总管理者代表总经理行政人力部文控档案室公司管理制度部门主任或主管副总公告通告通知管理规章管理办法部门主任或主管副总红头文件部门主任或主管副总总经理任命书部门主任或主管副总总经理申请书相关职能部门及人员部门主任或主管副总管理者代表总经理文件审批方式文件评审可以会议或会签形。
8、文件进行有效管制，技术部和相关文件制订更改废止申请单技术文件管理办法←设计和开发评审记录表或设计和开发更改评审记录表职能部门应在二周工作日内对顾客所有的技术类文件进行评审评审结果由相关评审部门将其记录于设计和开发评审记录表内分发和实施执行及其变更通知，并对在生产过程中实施日期的每项记录按记录控制程序进行保存归档等作业，包括对所有有关文件的更新如当这些工程规范的更改影响生产件批准过程要求时，技术部应及时对生产件批准过程等相关文件和资料及相关记录及时进行更新。主管副总或总工程师或职能部门项目负责人技术文件的审查所有技术文件和工艺文件审查均按本程序文件拟定审核签署表实施工作流程职能部门工作内容说明输入输出技术文件的编号技术规范和技术标准测试大纲技术大纲等。
9、制程序记录管理控制程序管理职责控制程序各部门各类人员的职责与权限管理评审程序人力资源控制程序待定基础设施控制程序待定管理控制程序质量信息管理程序产品设计和开发控制程序设计和开发评审程序设计和开发更改控制程序新产品试制控制程序采购管理控制程序生产和服务提供的控制程序产品标识和可追溯性程序顾客满意测量程序内部审核控制程序产品的监视和测量程序不合格品控制程序待定质量成本控制程序待定纠正预防控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序表中程序文件新代码对应的程序文件原代码空各项序号序号序号为新增程序文件作业流程图和内容说明体系管理文件的拟定修订废止申请工作流程责任部门工作内容说明输入输出质量部各职能部门管理者代表质量手册由质量部组织拟定程序文件由质量部负责编写。
10、动。范围说明活动涉及的产品项目过程活动范围。定义说明文件中使用的专有之名词和缩写职责说明活动的管理和执行验证人员的职责作业说明内容流程步骤的详细文字说明。作业流程图使用统的符号，以图解方式说明流程相关支持性文件列出支持本程序的第二第三层文件和外来法规性文件相关支持性表单列出支持本程序的第四层文件表单页眉编制要求公司名称文件名称文件编号生效日期版本号页码制定部门密级等。页脚编制要求制定审查批准等。文件控制要求所有文件在发布前须得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的发放回收借阅复制均有记录，文件的作废和销毁应有申请和批准。确保产品形成过程中需保存的文件按规进行拟审签批程序，并及时进行归档。确保图样技术文件协调致现行有效。确保外来文件得到识别，并控制。
11、量部检测财务部质量部标准化财务部仓库内部审核组财务部内控工作组营运部文件拟定审核签署体系类文件和技术图纸技术文件类文件和行政管理类文件的应遵守文控六字真言编审批发修废作业规定体系类文件和技术图纸技术文件类文件和行政管理类文件的拟定审核签署权责详见以下表和表和表具体说明表体系文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制部门审核部门批准部门归口管理质量手册质量部管理者代表总经理行政人力部文控档案室程序文件质量部管理者代表总经理第三层次指导类文件职能部门部门主任主管副总管理者代表第四层次表单表格类职能部门部门主任主管副总管理者代表表技术图纸技术文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制设计部门审核部门批准部门归口管理审核会签标准化职能部门主任主管副总管理者。
12、职能部门体系文件批准颁布质量手册和程序文件均由总经理批准作业指导书和第四层次文件应均有管理者代表批准或主管副总批准。所有体系管理文件必须经批准后方可颁布。按本程序文件拟定审核签署及表表表规定要求实施工作流程责任部门工作内容说明输入输出管理者代表行政人力部注四层次文件随二三层次文件同时审批和颁布文件修订，则按按本程序条款文件拟定审核签署及表表表和条款规定要求执行。体系文件的分发回收和销毁分发质量手册和程序文件按管理者代表批准的发放清单建帐签发作业指导书按文件拟定部门批准的分发单位建帐签发，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别并在所发的文件上加盖受控文件印章，文文件发放回收记录控应确保在使用处可获得适用文件的最新有效版本，同时相关部门应确保所发的所有。
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