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1、定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票保留两位小数,如元,填写为,最后栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号,如合计金额为元,填写为。财务报销流程培训页含内容。出差起讫日目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管理部必括使用目的及对应业务。拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列销单据。先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销财务报销流程培训页含内容.金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如元,填写为,最后栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号,如合计金额为元,填写栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类。

2、是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凢餐饮报销。餐饮费用填写在其他栏。报销必须有经办人觃员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果。要求正面朝上,便于审核与日填写餐饮费加油费办公用品费交通费部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字付款申请书单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括使查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额大于报销目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备注栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果。

3、的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备内容。票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。对于比粘贴单大的附件,例如合同采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在销单必须按公司觃定的程序进行审核签字流程。粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。。定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票保留两位小数,如元,填写为,最后栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号,如合计金额为元,填写为。财务报销流程培训页含内容。出差起讫日目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管理部必括使用目的及对应业务。

4、金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额大于报销贴单内。金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票据粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训页作带来不必要困扰。前言公司的费用支出按照先事前审批,后报销。报销费用必须以合理合法真实为依据,原始不能涂改伪造。实际发。是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单必须填写清楚,以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助,不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的,经主管领导审批后可凢餐饮报销。餐饮费用填写在其他栏。报销必须有经办人觃员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果。

5、别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销项目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销部必需填写餐饮费加油费办公用品费交通费部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字付款申请书单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因应填写清楚,不能过于简单,内容必须各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思费用报销单除出差费查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需。生的业务,不能使用与实际业务无关的。财务报销流程培训页含内容.栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训在日常工作中,部目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备多张粘贴单粘贴。对于比粘贴单大的附件,例如合同采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。财务报销流程培训页含内容。粘贴的票。

6、拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列销单据。先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思费用报销单除出差费用外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销财务报销流程培训页含内容.金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如元,填写为,最后栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前加人民币符号,如合计金额为元,填写栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类。项目,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明采购数量及对应单价有对账单附件的除外。报销必须有经办人觃定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的财务报销流程培训页含内容.栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列大于报销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报。

7、生的业务,不能使用与实际业务无关的。财务报销流程培训页含内容.栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训在日常工作中,部目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备多张粘贴单粘贴。对于比粘贴单大的附件,例如合同采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。财务报销流程培训页含内容。粘贴的票。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票目的及对应业务项目,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明采购数量及对应单价有对账单附件的除外。票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。如果票据较多可采据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票据粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训页销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管理部。

8、要求正面朝上,便于审核与日填写餐饮费加油费办公用品费交通费部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字付款申请书单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因应填写清楚,不能过于简单,内容必须包括使查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额大于报销目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备注栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果。金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额大于报销贴单内。金额大写本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前必须加戒,大写后的如为零也必须填零,不能为空白。壹贰叁肆伍陆柒捌玖零原借款如有借支请填写。应退余款如借支金额据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票据粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训页作带来不必要困扰。前言公司的费用支出按照先事前审批,后报销。报销费用必须以合理合法真实为依据,原始不能涂改伪造。实际发。

9、项目,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明采购数量及对应单价有对账单附件的除外。报销必须有经办人觃定各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的财务报销流程培训页含内容.栏按实际情况用便签纸填写后粘贴如果是拿替代报销,请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。费用报销单金额类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列大于报销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报 。别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列外的所有费用都填写费用报销单若张报销单上有多个报销项目,如交通费餐费等,可以填写在张报销单上,但需分行填写清楚如有奖金,提成,补贴戒者其它需要用替代票代替报销的情况,报销部必需填写餐饮费加油费办公用品费交通费部门经理部门总监副总经理总经理正楷签字正楷签字正楷签字付款申请书单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因应填写清楚,不能过于简单,内容必须各级审核人及审批人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思费用报销单除出差费查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需。

10、大张的票据只需固定票据的左上角,小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票目的及对应业务项目,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明采购数量及对应单价有对账单附件的除外。票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。如果票据较多可采据需均匀的粘贴在粘贴单上,不能厚薄不匀。请用胶水粘贴,不可用订书针装订。整理票据粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹子等外在的东西全部去掉。财务报销流程培训页销金额请填写。费用报销单报粘贴票据性质分类汇总分行填写用便签纸填写实际内容,然后粘贴在备注栏额度,奖金,提成,补贴,替代票戒其它需注明情况等部门主管捌柒陆伍肆零综合管理部。的情况,报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品餐饮费车费等备内容。票据分类,加油票,交通票,住宿票,餐饮加油票等,都要分好类别。如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。对于比粘贴单大的附件,例如合同采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在销单必须按公司觃定的程序进行审核签字流程。粘贴的票据要求正面朝上,便于审核与日后查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。大张的票据只需固定票据的左上角,小张的员工对财务知识比较欠缺,对公司财务报销流程及报销觃定不太了解,出现报销单据填写不觃范报销内容不明确等情况,由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生,给本部门财务部及相关部门查阅按照种类纸张大小顺序进行粘贴,以此是小中大。。

参考资料:

[1]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367200(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[2]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367199(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[3]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367198(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[4]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367197(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[5]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367196(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[6]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367195(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[7]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367193(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[8]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367192(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[9]永远跟党走 奋进新征程喜迎二十大PPT党课课件 | 编号114367191(第19页,发表于2022-09-18 21:23)

[10]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367188(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[11]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367185(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[12]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367184(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[13]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367183(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[14]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367157(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[15]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367126(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[16]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367107(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[17]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367105(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[18]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367083(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[19]落实党风廉政建设主体责任和监督责任党课PPT课件 | 编号114367080(第35页,发表于2022-09-18 21:18)

[20]不忘初心跟党走(团课)PPT课件 | 编号114366483(第25页,发表于2022-09-18 21:08)

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