1、求现有仪器状况产品验证需求实验要求仪器采购计划及验收记录维护保养计划及实施记录测量设备校准计划及记录测量系统分析结果测量设备的台帐试验报告过程描述建立了监视与测量装置控制程序，内容包括测量结果的溯源性校准及校准计划，校准状态的识别，测量与测量装置的搬运储存防护测量系统分析不合格测量和监视装置的处理方法等。本过程描述内部实验室的管理要求及外部实验室的资格选定的要求。过程指标测量设备的周检率分析计划的完成率试验计划的执行率过程文件监视与测量装置控制程序测量系统分析管理办法实验室管理办法统计技术运用过程代号过程输入过程输出统计技术应用的需求控制计划质量目标及实现情况过程目标及实现情况供方业绩表现顾客满意度统计技术运用选择清单培训记录趋势图控制图柏拉图因果图对策表分析报告过程描述本过程描述为证实产品的符合性确保。依据采购管理程序，对编制采购计划下达订单或调整到货报验进货验证入库及支付的全过程进行管理。依据供应商管理程序及供应商提供产品或服务的类型，对供应商选点定点日常管理撤点的全过程进行管理。过程指标交付产品的质量交付产品的质量批次合格率按计划交付的业绩准点率过程文件采购管理程序供应商管理程序防护标识和可追溯性管理过程代号过程输入过程输出生产计划标识及追溯要求外部供应商的产品及状态标识产品对搬运和防护的要求顾客要求已标识产品受控的检验状态标识可追溯系统的信息含各类存档的记录表跟踪卡入库及交付凭证物流操作指导书工位器具操作指导书防护好的产品过程描述本过程依据顾客要求，建立标识及可追溯性体系，在产品实现的整个过程中，以适宜的方法识别产品，并在要求时可以顺利地唯追溯到各阶段的作业记录。对于各阶段产品的监控和测量要求，包括原材料半成品及成品均规定。

2、号过程描述过程输入过程输出顾客指定的特殊特性适用的法律法规要求开发协议同类产品相关信息项目总体开发计划产品规范及工程规范各阶段评审结果法律法规和标准清单不合格应急方案产品特殊特性清单控制计划试验计划产品审核报告监控点清单安全生产检查计划本过程描述了按多方论证方法开展产品过程设计开发的流程，包含个子过程设计与开发策划针对不同顾客要求，采用不同设计开发策划方法，如顾客没有特殊要求的，均按产品质量先期策划方法执行产品过程设计开发按设计开发策划的流程进行过程设计，并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审验证确认，当顾客要求时，按顾客要求执行产品与过程的确认按设计开发策划的流程进行产品和过程的确认，至少包括工装样件的确认生产件的批准批产准备对试生产进行总结报告认可报告供应商业绩评价报告纠正与预防措施需求表供方体系开发计划过程描述。防护标识和可追溯性管理顾客财产管理库存管理监视与测量装置实验室管理统计技术应用制造过程监视与测量管理不合格品管理管理过程文件控制管理评审方针目标管理内部审核管理改进纠正和预防措施针对每个过程，建立过程指标，并且明确指标的计算方式监控频率监控部门，形成过程指标监控职责表见附录。第章质量管理体系过程描述顾客导向过程顾客要求识别与评审过程代号过程输入过程输出订单要求法律法规要求开发协议供货价格协议质量保证协议潜在需求合同评审结果过程描述本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求。本过程包含了顾客要求识别已指明或未指明产品的要求法律法规要求，识别顾客特殊特性及有关交付和对交付后活动的要求顾客要求评审对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审，以确保有能力达到要求。过程指标评审及时率过程文件合同评审程序产品过程的设计开发过程。

3、审报告纠正与预防措施需求表不合格处理结果返工规范返工记录过程描述制定不合格品控制程序，以明确各阶段出现的不合格品包括可疑品的标识隔离评审处置的要求。过程指标处置及时性过程文件不合格品控制程序管理过程文件控制过程代号过程输入过程输出文件编写需求更改需求批准并发放的文件文件更改记录文件发放记录过程描述依据文件管理程序和技术文件管理程序，对体系文件技术文件及外来的文件的编制审核批准发布修改保存与处置的全过程进行管理。过程指标确保使用场所的文件为有效版本文件过程文件文件管理程序技术文件管理程序管理评审过程代号过程输入过程输出管理评审计划审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议质量方针的适应性评价质量目标的达成状况评价不良质量成本定期报。求现有仪器状况产品验证需求实验要求仪器采购计划及验收记录维护保养计划及实施记录测量设备校准计划及记录测量系统分析结果测量设备的台帐试验报告过程描述建立了监视与测量装置控制程序，内容包括测量结果的溯源性校准及校准计划，校准状态的识别，测量与测量装置的搬运储存防护测量系统分析不合格测量和监视装置的处理方法等。本过程描述内部实验室的管理要求及外部实验室的资格选定的要求。过程指标测量设备的周检率分析计划的完成率试验计划的执行率过程文件监视与测量装置控制程序测量系统分析管理办法实验室管理办法统计技术运用过程代号过程输入过程输出统计技术应用的需求控制计划质量目标及实现情况过程目标及实现情况供方业绩表现顾客满意度统计技术运用选择清单培训记录趋势图控制图柏拉图因果图对策表分析报告过程描述本过程描述为证实产品的符合性确保。

4、殊事项针对特定的产品项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。经识别本公司的外包过程为表面处理。具体的实施按照采购管理进行控制。策划内容策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出活动，并作出相应规定识别并实现质量目标所需的资源配置对质量目标实现情况进行检查评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率策划的结果包括变更应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。具体参见过程识别管理办法。策划结果过程定义过程是向过程的顾客内部的和外部的提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。在公司质量管理体系中，将过程分为顾客导向过程支持过程管理过程顾客导向过程是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。支持过程管理过程是指与顾客导向过程相关联的支持或管理。号过程描述过程输入过程输出顾客指定的特殊特性适用的法律法规要求开发协议同类产品相关信息项目总体开发计划产品规范及工程规范各阶段评审结果法律法规和标准清单不合格应急方案产品特殊特性清单控制计划试验计划产品审核报告监控点清单安全生产检查计划本过程描述了按多方论证方法开展产品过程设计开发的流程，包含个子过程设计与开发策划针对不同顾客要求，采用不同设计开发策划方法，如顾客没有特殊要求的，均按产品质量先期策划方法执行产品过程设计开发按设计开发策划的流程进行过程设计，并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审验证确认，当顾客要求时，按顾客要求执行产品与过程的确认按设计开发策划的流程进行产品和过程的确认，至少包括工装样件的确认生产件的批准批产准备对试生产进行总结报告认可报告供应商业绩评价报告纠正与预防措施需求表供方体系开发计划过程描述。

5、当的标识方式，以便识别区分避免人员误用。过程指标标识不符合项数过程文件标识和可追溯性管理办法搬运防护与储存管理办法顾客财产管理过程代号过程输入过程输出顾客财产顾客财产管理要求顾客财产接收记录表顾客财产验证记录验证合格的顾客财产顾客财产处理单过程描述本过程描述顾客所提供的财产包括知识产权从接收验证贮存标识使用与处理等予以控制，以确保按顾客要求使用顾客所提供财产。过程指标顾客财产使用的符合性过程文件顾客财产管理办法库存管理过程代号过程输入过程输出产品贮存要求场地空间状况各仓库场地布置图保存完好的产品过程描述本过程规定了原材料成品仓库中的产品贮存标识日常管理库存优化等要求。过程指标库存周转率库存资金占用额过程文件仓库管理办法监视与测量设备及实验室管理过程代号过程输入过程输出新产品的开发需求老产品的改进需求更新。过程。过程识别根据版要求以及顾客特殊要求与质量管理体系的实际状况，识别出顾客导向过程五个顾客要求识别与评审产品过程的设计开发产品生产产品交付服务顾客反馈具体参见过程与标准对照表见附录支持过程共个具体参见过程与标准对照表见附录。管理过程共个具体参见过程与标准对照表见附录。过程关联图建立了过程关联图见附录，以描述过程之间的接口和相互关系。过程矩阵图建立了过程矩阵图，以描述顾客导向过程与支持过程管理过程的对应关系备注表示顾客导向过程与支持过程有联系带的过程表示该过程有外包活动。体系文件针对识别的过程，建立相关程序文件及支持文件，形成了过程与体系文件对照表见附录，以指导所有过程的运作过程指标顾客导向过程顾客要求识别与评审产品过程的设计开发产品生产产品交付服务顾客反馈支持过程记录控制职责权限和沟通质量成本管理人力资源管理员工培训员工激励员工满意度设施管理应急管理管理采购管。

6、依据采购管理程序，对编制采购计划下达订单或调整到货报验进货验证入库及支付的全过程进行管理。依据供应商管理程序及供应商提供产品或服务的类型，对供应商选点定点日常管理撤点的全过程进行管理。过程指标交付产品的质量交付产品的质量批次合格率按计划交付的业绩准点率过程文件采购管理程序供应商管理程序防护标识和可追溯性管理过程代号过程输入过程输出生产计划标识及追溯要求外部供应商的产品及状态标识产品对搬运和防护的要求顾客要求已标识产品受控的检验状态标识可追溯系统的信息含各类存档的记录表跟踪卡入库及交付凭证物流操作指导书工位器具操作指导书防护好的产品过程描述本过程依据顾客要求，建立标识及可追溯性体系，在产品实现的整个过程中，以适宜的方法识别产品，并在要求时可以顺利地唯追溯到各阶段的作业记录。对于各阶段产品的监控和测量要求，包括原材料半成品及成品均规定。质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性所需应用的统计技术的选择培训运用及评价。依据数据分析与运用管理程序，通过收集信息，进行统计分析，提出建议的措施，以优先解决顾客相关的问题。确定关键的与顾客相关的主要趋势和关系,以支持管理评审决策和长期策划。建立及时报告产品信息的信息系统。过程指标统计技术按规定实施率采用趋势图展示的指标数过程文件统计技术运用管理办法数据分析与运用管理程序过程和产品的监视与测量管理过程代号过程输入过程输出控制计划检验卡过程检验记录过程能力测量报告过程描述本过程描述了从原材料到产品包装完成各过程的监视与测量，以及过程能力研究。过程指标过程能力指数工序废品率过程文件过程能力研究管理办法检验规范不合格品管理过程代号过程输入过程输出顾客退货可疑产品进货过程不合格生产过程不合格终检产品不合格不合格品。

7、过程。过程识别根据版要求以及顾客特殊要求与质量管理体系的实际状况，识别出顾客导向过程五个顾客要求识别与评审产品过程的设计开发产品生产产品交付服务顾客反馈具体参见过程与标准对照表见附录支持过程共个具体参见过程与标准对照表见附录。管理过程共个具体参见过程与标准对照表见附录。过程关联图建立了过程关联图见附录，以描述过程之间的接口和相互关系。过程矩阵图建立了过程矩阵图，以描述顾客导向过程与支持过程管理过程的对应关系备注表示顾客导向过程与支持过程有联系带的过程表示该过程有外包活动。体系文件针对识别的过程，建立相关程序文件及支持文件，形成了过程与体系文件对照表见附录，以指导所有过程的运作过程指标顾客导向过程顾客要求识别与评审产品过程的设计开发产品生产产品交付服务顾客反馈支持过程记录控制职责权限和沟通质量成本管理人力资源管理员工培训员工激励员工满意度设施管理应急管理管理采购管。顾客满意情况实际的和潜在的外部失效及其对质量安全和环境的影响对设计和开发阶段的特定测量指标的规定分析。管理评审报告措施计划过程描述依据管理评审程序，通过制定年度管理评审计划，收集相关信息，进行管理评审，并制定相应的措施计划，并按此执行与跟踪，以确保质量管理体系的有效性持续适应性和充分性。过程指标改进计划的完成率过程文件管理评审程序方针目标管理过程代号过程输入过程输出公司宗旨新的决策思路顾客需求与期望市场调研报告以往经营计划的完成情况质量方针质量目标部门目标经营计划企业方针目标跟踪考核表分析报告过程描述根据公司的经营宗旨，公司的长期发展规划中长期发展规划以及短期的经营计划制定公司对内外关于质量方面的承诺根据质量方针的要求制定年度公司的质量目标，包括顾客的要求以及从增值的角度建立相关的部门过程指标及绩效指标。依据经营计划管理程序。

8、防护标识和可追溯性管理顾客财产管理库存管理监视与测量装置实验室管理统计技术应用制造过程监视与测量管理不合格品管理管理过程文件控制管理评审方针目标管理内部审核管理改进纠正和预防措施针对每个过程，建立过程指标，并且明确指标的计算方式监控频率监控部门，形成过程指标监控职责表见附录。第章质量管理体系过程描述顾客导向过程顾客要求识别与评审过程代号过程输入过程输出订单要求法律法规要求开发协议供货价格协议质量保证协议潜在需求合同评审结果过程描述本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别与评审及合同变更处理的管理要求。本过程包含了顾客要求识别已指明或未指明产品的要求法律法规要求，识别顾客特殊特性及有关交付和对交付后活动的要求顾客要求评审对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审，以确保有能力达到要求。过程指标评审及时率过程文件合同评审程序产品过程的设计开发过程。殊事项针对特定的产品项目和合同进行质量策划，并形成质量计划。经识别本公司的外包过程为表面处理。具体的实施按照采购管理进行控制。策划内容策划并决定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入输出活动，并作出相应规定识别并实现质量目标所需的资源配置对质量目标实现情况进行检查评审，寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率策划的结果包括变更应形成文件并与其他质量管理体系文件内容协调致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容，应保持质量管理体系的完整性。具体参见过程识别管理办法。策划结果过程定义过程是向过程的顾客内部的和外部的提供产品或服务的增值活动迭加而成的链。在公司质量管理体系中，将过程分为顾客导向过程支持过程管理过程顾客导向过程是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。支持过程管理过程是指与顾客导向过程相关联的支持或管理。

9、质量管理体系的符合性及持续改进质量管理体系的有效性所需应用的统计技术的选择培训运用及评价。依据数据分析与运用管理程序，通过收集信息，进行统计分析，提出建议的措施，以优先解决顾客相关的问题。确定关键的与顾客相关的主要趋势和关系,以支持管理评审决策和长期策划。建立及时报告产品信息的信息系统。过程指标统计技术按规定实施率采用趋势图展示的指标数过程文件统计技术运用管理办法数据分析与运用管理程序过程和产品的监视与测量管理过程代号过程输入过程输出控制计划检验卡过程检验记录过程能力测量报告过程描述本过程描述了从原材料到产品包装完成各过程的监视与测量，以及过程能力研究。过程指标过程能力指数工序废品率过程文件过程能力研究管理办法检验规范不合格品管理过程代号过程输入过程输出顾客退货可疑产品进货过程不合格生产过程不合格终检产品不合格不合格品 。当的标识方式，以便识别区分避免人员误用。过程指标标识不符合项数过程文件标识和可追溯性管理办法搬运防护与储存管理办法顾客财产管理过程代号过程输入过程输出顾客财产顾客财产管理要求顾客财产接收记录表顾客财产验证记录验证合格的顾客财产顾客财产处理单过程描述本过程描述顾客所提供的财产包括知识产权从接收验证贮存标识使用与处理等予以控制，以确保按顾客要求使用顾客所提供财产。过程指标顾客财产使用的符合性过程文件顾客财产管理办法库存管理过程代号过程输入过程输出产品贮存要求场地空间状况各仓库场地布置图保存完好的产品过程描述本过程规定了原材料成品仓库中的产品贮存标识日常管理库存优化等要求。过程指标库存周转率库存资金占用额过程文件仓库管理办法监视与测量设备及实验室管理过程代号过程输入过程输出新产品的开发需求老产品的改进需求更新。

10、顾客满意情况实际的和潜在的外部失效及其对质量安全和环境的影响对设计和开发阶段的特定测量指标的规定分析。管理评审报告措施计划过程描述依据管理评审程序，通过制定年度管理评审计划，收集相关信息，进行管理评审，并制定相应的措施计划，并按此执行与跟踪，以确保质量管理体系的有效性持续适应性和充分性。过程指标改进计划的完成率过程文件管理评审程序方针目标管理过程代号过程输入过程输出公司宗旨新的决策思路顾客需求与期望市场调研报告以往经营计划的完成情况质量方针质量目标部门目标经营计划企业方针目标跟踪考核表分析报告过程描述根据公司的经营宗旨，公司的长期发展规划中长期发展规划以及短期的经营计划制定公司对内外关于质量方面的承诺根据质量方针的要求制定年度公司的质量目标，包括顾客的要求以及从增值的角度建立相关的部门过程指标及绩效指标。依据经营计划管理程序。审报告纠正与预防措施需求表不合格处理结果返工规范返工记录过程描述制定不合格品控制程序，以明确各阶段出现的不合格品包括可疑品的标识隔离评审处置的要求。过程指标处置及时性过程文件不合格品控制程序管理过程文件控制过程代号过程输入过程输出文件编写需求更改需求批准并发放的文件文件更改记录文件发放记录过程描述依据文件管理程序和技术文件管理程序，对体系文件技术文件及外来的文件的编制审核批准发布修改保存与处置的全过程进行管理。过程指标确保使用场所的文件为有效版本文件过程文件文件管理程序技术文件管理程序管理评审过程代号过程输入过程输出管理评审计划审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议质量方针的适应性评价质量目标的达成状况评价不良质量成本定期报。

参考资料：

[1]香水生产项目投资立项计划书（第12页，发表于2022-06-24 19:55）

[2]香格里拉白水台生态项目投资立项计划书（第24页，发表于2022-06-24 19:55）

[3]香格里拉白水台生态文化村项目投资立项计划书（第23页，发表于2022-06-24 19:55）

[4]香格里拉县生态农庄项目投资立项计划书（第27页，发表于2022-06-24 19:55）

[5]香格里拉东巴文化圣地白水台纳西生态文化村项目投资立项计划书（第22页，发表于2022-06-24 19:55）

[6]香格里拉三坝乡瓦刷干海子生态农庄项目投资立项计划书（第28页，发表于2022-06-24 19:55）

[7]香料种植与海狸鼠饲养及加工项目投资立项计划书（第20页，发表于2022-06-24 19:55）

[8]香料生产线项目投资立项计划书（第15页，发表于2022-06-24 19:55）

[9]香坊区平安村基础设施建设工程项目投资立项计划书（第42页，发表于2022-06-24 19:55）

[10]私立幼儿园筹建开办计划（第18页，发表于2022-06-24 19:55）

[11]馆陶县王桥乡新民居建设工程项目投资立项计划书（第17页，发表于2022-06-24 19:55）

[12]饲草料基地项目投资立项计划书（第33页，发表于2022-06-24 19:55）

[13]说明年产5万吨雪梨汁饮料工厂设计（第43页，发表于2022-06-24 19:55）

[14]饲草料加工利用项目投资立项计划书（第9页，发表于2022-06-24 19:55）

[15]饲料玉米标准化栽培和高效利用技术示范项目投资立项计划书（第20页，发表于2022-06-24 19:55）

[16]饲养肉猪扩建项目投资立项计划书（第19页，发表于2022-06-24 19:55）

[17]说明钢球表面质量检测系统设计（第25页，发表于2022-06-24 19:55）

[18]饲养海兰蛋鸡合作社项目投资立项计划书（第22页，发表于2022-06-24 19:55）

[19]饲养一万只珍珠鸡项目投资立项计划书.（第18页，发表于2022-06-24 19:55）

[20]饮马农场肉羊良种繁育及羔羊育肥项目投资立项计划书（第32页，发表于2022-06-24 19:55）