1、余万元公务用车运行维护费预算万元,实际支出万元,超支万元差旅费预算万元,实际支出万元,超支万元招待费预算万元,实际支出万元,超支万元工会经费预算万元,实际支出万元。福利费预算万元,实际支出万元。其他预算万元,实际支出元,超支万元。咨询费支出万元维修费支出万元培训费支出万元,无预算。对家庭和个人支出预算万元,实际支出万元,结余万元。收入支出按部门所属单位分布情况可列表。重点经济分类支出执行情况公经费支出情况可进行上下年对比预决算对比,人均支。
2、项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重可分别制作饼状图。部门决算开展工作报告材料。当年预算执行中存在问题原因及改进措施资产负债情况分析年末部门单位资产负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因可用柱形图或折线图。资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析,可从占比上下年变动等方面进行分析可用饼图柱图或折线图,重点说明主要资产负债基本情况变动情况及原因。资产负债对比分析计算资产负债率,可进行连续年度的对比,。
3、余万元公务用车运行维护费预算万元,实际支出万元,超支万元差旅费预算万元,实际支出万元,超支万元招待费预算万元,实际支出万元,超支万元工会经费预算万元,实际支出万元。福利费预算万元,实际支出万元。其他预算万元,实际支出元,超支万元。咨询费支出万元维修费支出万元培训费支出万元,无预算。对家庭和个人支出预算万元,实际支出万元,结余万元。收入支出按部门所属单位分布情况可列表。重点经济分类支出执行情况公经费支出情况可进行上下年对比预决算对比,人均支。
4、政单位支出的增长水平。计算公式为支出增长率本期支出总额上期支出总额,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为当年预算支出完成率年终执行数年初预算数年中预算调整数年终执行数不含上年结转和结余支出数。,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为人均开支本期支出数本期平均在职人员数,衡量行政单位的支出结构。计算公式为项目支出比率本期项目支出数本期支出总数公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为人员支出比率本期。
5、出情况分析可做表柱图折线图。会议费支出情况可进行上下年对比预决算对比,人均支出情况分析可做表柱图折线图。其他对部门单位影响较大的支出情况。收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因可用柱形图或折线图。收入支出与预算对比分析预决算差异情况,可分收入支出功能科目分单位分收入支出具体项目逐项对比可列表。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。收入支出结构分析。
6、员支出数本期支出总数公用支出比率本期公用支出数本期支出总数面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为人均办公使用面积本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为人车比例本期末在职人员数本期末公务用车实有数事业单位财务分析指标,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为预算收入完成率年终执行数年初预算数年中预算调整数年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数年初预。
7、析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。本年度部门决算等财务工作开展情况本部门单位财务管理决算组织编报审核情况。本部门单位决算公开工作主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。对部门单位决算管理及报表设计的意见建议。对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表见软件查询模板及行政事业单位财务分析指标附后。附行政事业单位财务分析指标行政单位财务分析指标,衡量行。
8、政单位支出的增长水平。计算公式为支出增长率本期支出总额上期支出总额,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为当年预算支出完成率年终执行数年初预算数年中预算调整数年终执行数不含上年结转和结余支出数。,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为人均开支本期支出数本期平均在职人员数,衡量行政单位的支出结构。计算公式为项目支出比率本期项目支出数本期支出总数公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为人员支出比率本期。
9、出情况分析可做表柱图折线图。会议费支出情况可进行上下年对比预决算对比,人均支出情况分析可做表柱图折线图。其他对部门单位影响较大的支出情况。收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因可用柱形图或折线图。收入支出与预算对比分析预决算差异情况,可分收入支出功能科目分单位分收入支出具体项目逐项对比可列表。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。收入支出结构分析。
10、项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重可分别制作饼状图。部门决算开展工作报告材料。当年预算执行中存在问题原因及改进措施资产负债情况分析年末部门单位资产负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因可用柱形图或折线图。资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析,可从占比上下年变动等方面进行分析可用饼图柱图或折线图,重点说明主要资产负债基本情况变动情况及原因。资产负债对比分析计算资产负债率,可进行连续年度的对比,。
11、员支出数本期支出总数公用支出比率本期公用支出数本期支出总数面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为人均办公使用面积本期末单位办公用房使用面积本期末在职人员数,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为人车比例本期末在职人员数本期末公务用车实有数事业单位财务分析指标,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为预算收入完成率年终执行数年初预算数年中预算调整数年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率年终执行数年初预。
12、析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。本年度部门决算等财务工作开展情况本部门单位财务管理决算组织编报审核情况。本部门单位决算公开工作主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。对部门单位决算管理及报表设计的意见建议。对加强部门决算数据分析利用工作的建议。注收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表见软件查询模板及行政事业单位财务分析指标附后。附行政事业单位财务分析指标行政单位财务分析指标,衡量行。
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部门决算开展工作报告材料
