1、厅登记表规定栏里。投款袋登记表应包含下列栏目日期营业点时间现钞金额支票金额和号码信用卡金额收银员姓名及签章见证人姓名及签章收件人姓名及签章。如当班收入少于支出，即出现负数，则用红笔填写，各币种的合计数额应与袋内的总金额相等。把装袋的现金支票数额再次与收银明细报表核对，两者亦应该相等。核对无误后，把现金支票并装入缴款袋内封好，并在封口上签封，投入保险柜见证。收银领班或其委托人作为见证人检查缴款袋是否填妥收银员是否已在规定的位置上签名，然后监督收银员将缴提袋投入保险柜，最后见证人在上述登记表上填写见证时间并签名，见证人规定为前台收银领班或其委托人。附件投款袋牵涉部门财务部前厅部等处每天的现金收入。每天早上上班后需人共同开启投款保险箱，取出昨天各营业点收款员投款的投款袋，遇节假日另行安排。从前台取得昨天的投款记录单。核对投款袋是否相符，核查是否有哪个收款点未投款，如有则要通过审计查明原因。逐个打开投款袋，取出收款营业日报和现金。
2、仪表环境卫生服务质量工作完成情况等的监督检查二职责描述三绩效指标经总负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。负责组织建总督察质检部经理立企业的质量管理体系，健全质量管理网络，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋完善，达到经常化标准化。在检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导不直接参与指挥，确保企业出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。重要任务完成情况员工满意度质检结果判断能力沟通能力四权限对酒店各部门工作的检查权依据酒店规章制度对员工因违纪有处罚权五任职资格与工作条件学历大专以上专业酒店管理领域的专业经验年以上本行业或相近行业管理经验知识通晓酒店管理知识，具备质量管理等方面的知识，了解酒店管理领域专业知识技能技巧掌握，等办公软件使用方法，具备书面报告呈送总经理。第节质检部简介质检部工作概述质检部是在总经理的直接领导下开展工作，其职责是对酒店员工财物实施全面质量监督检查。对酒店全体员工仪。
3、厅登记表规定栏里。投款袋登记表应包含下列栏目日期营业点时间现钞金额支票金额和号码信用卡金额收银员姓名及签章见证人姓名及签章收件人姓名及签章。如当班收入少于支出，即出现负数，则用红笔填写，各币种的合计数额应与袋内的总金额相等。把装袋的现金支票数额再次与收银明细报表核对，两者亦应该相等。核对无误后，把现金支票并装入缴款袋内封好，并在封口上签封，投入保险柜见证。收银领班或其委托人作为见证人检查缴款袋是否填妥收银员是否已在规定的位置上签名，然后监督收银员将缴提袋投入保险柜，最后见证人在上述登记表上填写见证时间并签名，见证人规定为前台收银领班或其委托人。附件投款袋牵涉部门财务部前厅部等处每天的现金收入。每天早上上班后需人共同开启投款保险箱，取出昨天各营业点收款员投款的投款袋，遇节假日另行安排。从前台取得昨天的投款记录单。核对投款袋是否相符，核查是否有哪个收款点未投款，如有则要通过审计查明原因。逐个打开投款袋，取出收款营业日报和现金。
4、标准凡由公司配备的机，服务费由公司负担。凡由自己配备的机，应凭按以下标准报销部门经理及以上人员可报销元部门副经理可报销元主任主管领班限以上所列人员可报销元三机服务费报销程序凡由公司配备的机，服务费报销由前台接待部统办理登记管理及报销事宜，包括填写支票申请单，与收取服务费的公司联系。主题机配置及服务费报销标准生效日期应按如下程序办理在服务费应交期限内前台接待部预先做出应交费机明细表，表中列明使用部门使用人使用人职务购入时间实报金额机号码注明汉显或数字等，附在支票申请单下面。填写支票申请单，并由前台接待部经理签字后上交财务部。财务部经理复核签字后报总经理审批。总经理确认并签字后，由前台接待部办理付款事宜。由自己配备的机服务费的报销程序服务费先由机主自缴，然后凭按规定标准填写现金申请单。报销前应由前台接待部经理在背后签字确认前台接待部应登记每人报销的时间及金额以防重报。现金申请单由本部门填写并由部门经理签字确认后转财务部。财务。
5、清点现金支票信用卡的金额同营业日报上的金额是否致，核对现金收入总额同营业日报上的总额是否致。严格执行复点制即人点，另人复核。发现现金收入同营业日报上的数额不致时，及时找审计主管去查明原因，并做好记录。开出当天解送银行的现金送款单。分别列清人民币支票信用卡的不同金额。出纳员由保安员保护，把当天营业缴款存进银行。若当天送存银行确有困难，须由财务总监批准，并妥善保管，第二天再送存银行。编制昨天现金收入的总收款日报表，连同现金送款回单起交收入审计。每日到银行换取零散现钞提供给各营业收款点，以确保各营业收款点的正常运作。附件投款纪录登记表牵涉部门前厅部保安部财务部财务部工作政策及程序制度现每天早上上班后需人共同开启投款保险箱，取出昨天各营业点收款员投款的投款袋财务部每天由出纳负责召集日审共同收集酒店各营业收款点总台餐厅酒吧调。理所属部门质检部直接上级岗位执行总经理职位编号直接下级岗位督察质检专员简明角色描述负责酒店员工劳动纪律仪容。
6、部经理审核并签字确认后转总经理审批。总经理确认并签字后，即可到出纳处报销。四机的管理机由前台接待部负责分配及登记，登记内容包括使用部门持机人机号码服务费报销标准购入时间调整号码变更时间调离时间物品卡式两份使用部门要按程序领用，由公司配备机的人员离职时要将机交回前台接待部，由前台接待部负责销帐并保管。财务部应对机的管理进行监督并定期盘点，发现丢失损坏等问题要求使用机部门经理负责向当事人追讨赔偿。政策及执行程序档案名称生效日期政策号码修改日期部门财务部批准总经理主题饭店店内招待餐标准与签单权政策为配合日常管理，加强对饭店各级管理人员在本饭店内各餐厅及酒吧保龄球等娱乐场所消费的管理。目的确定饭店各职级人员店内招待餐标准招待费报销程序，严格控制招待费用总额。程序饭店经理人员在餐厅用餐权限总经理副总经理总经理助理可在各餐厅招待业务客户。二各部门总监可在除高档餐厅以外的各餐厅和场所招待客户。三各部门正经理可在咖啡厅大堂吧保龄球普通餐。
7、容仪表言行举止劳动纪律服务质量清洁卫生消防安全考勤规章制度工作落实情况等方面实施质量检查，并有权开具质检奖惩通知单。对酒店各部门设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。完成上级交办的不定时巡视饭店各营业场所及公共区域，发现问题，及时与各部门沟通，以便于整改。设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。每月对酒店全体员工管理人员工作质检情况做出安全考勤规章制度工作落实情况等方面实施质量检查，并有权开具质检奖惩通知单。物实施全面质量监督检查。对酒店全体员工仪容仪表言行举止劳动纪律服务质量清洁卫生消防第节质检部简介处理各种违纪事件，满足宾客的需求，给客人提供舒适方便整洁安全的高质量服务，特制定本手册。主任采购主任部门主管消防主管内保主管警卫主管强电主管弱电主管暖通主管员工餐厅主厨车队队长部门领班电梯保养领班楼层领班除以上人员外，确因工作需要需配置机或报销机服务费，须由部门经理打报告报请总经理批准。二机服务费的报。
8、标准凡由公司配备的机，服务费由公司负担。凡由自己配备的机，应凭按以下标准报销部门经理及以上人员可报销元部门副经理可报销元主任主管领班限以上所列人员可报销元三机服务费报销程序凡由公司配备的机，服务费报销由前台接待部统办理登记管理及报销事宜，包括填写支票申请单，与收取服务费的公司联系。主题机配置及服务费报销标准生效日期应按如下程序办理在服务费应交期限内前台接待部预先做出应交费机明细表，表中列明使用部门使用人使用人职务购入时间实报金额机号码注明汉显或数字等，附在支票申请单下面。填写支票申请单，并由前台接待部经理签字后上交财务部。财务部经理复核签字后报总经理审批。总经理确认并签字后，由前台接待部办理付款事宜。由自己配备的机服务费的报销程序服务费先由机主自缴，然后凭按规定标准填写现金申请单。报销前应由前台接待部经理在背后签字确认前台接待部应登记每人报销的时间及金额以防重报。现金申请单由本部门填写并由部门经理签字确认后转财务部。财务。
9、清点现金支票信用卡的金额同营业日报上的金额是否致，核对现金收入总额同营业日报上的总额是否致。严格执行复点制即人点，另人复核。发现现金收入同营业日报上的数额不致时，及时找审计主管去查明原因，并做好记录。开出当天解送银行的现金送款单。分别列清人民币支票信用卡的不同金额。出纳员由保安员保护，把当天营业缴款存进银行。若当天送存银行确有困难，须由财务总监批准，并妥善保管，第二天再送存银行。编制昨天现金收入的总收款日报表，连同现金送款回单起交收入审计。每日到银行换取零散现钞提供给各营业收款点，以确保各营业收款点的正常运作。附件投款纪录登记表牵涉部门前厅部保安部财务部财务部工作政策及程序制度现每天早上上班后需人共同开启投款保险箱，取出昨天各营业点收款员投款的投款袋财务部每天由出纳负责召集日审共同收集酒店各营业收款点总台餐厅酒吧调。理所属部门质检部直接上级岗位执行总经理职位编号直接下级岗位督察质检专员简明角色描述负责酒店员工劳动纪律仪容。
10、仪表环境卫生服务质量工作完成情况等的监督检查二职责描述三绩效指标经总负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施。负责组织建总督察质检部经理立企业的质量管理体系，健全质量管理网络，开展系列质量管理活动，使企业的质量管理日趋完善，达到经常化标准化。在检查过程中，如遇重大问题，有责任报店内当班最高领导不直接参与指挥，确保企业出售的服务保质保量，维护企业的信誉和消费者利益。重要任务完成情况员工满意度质检结果判断能力沟通能力四权限对酒店各部门工作的检查权依据酒店规章制度对员工因违纪有处罚权五任职资格与工作条件学历大专以上专业酒店管理领域的专业经验年以上本行业或相近行业管理经验知识通晓酒店管理知识，具备质量管理等方面的知识，了解酒店管理领域专业知识技能技巧掌握，等办公软件使用方法，具备书面报告呈送总经理。第节质检部简介质检部工作概述质检部是在总经理的直接领导下开展工作，其职责是对酒店员工财物实施全面质量监督检查。对酒店全体员工仪。
11、部经理审核并签字确认后转总经理审批。总经理确认并签字后，即可到出纳处报销。四机的管理机由前台接待部负责分配及登记，登记内容包括使用部门持机人机号码服务费报销标准购入时间调整号码变更时间调离时间物品卡式两份使用部门要按程序领用，由公司配备机的人员离职时要将机交回前台接待部，由前台接待部负责销帐并保管。财务部应对机的管理进行监督并定期盘点，发现丢失损坏等问题要求使用机部门经理负责向当事人追讨赔偿。政策及执行程序档案名称生效日期政策号码修改日期部门财务部批准总经理主题饭店店内招待餐标准与签单权政策为配合日常管理，加强对饭店各级管理人员在本饭店内各餐厅及酒吧保龄球等娱乐场所消费的管理。目的确定饭店各职级人员店内招待餐标准招待费报销程序，严格控制招待费用总额。程序饭店经理人员在餐厅用餐权限总经理副总经理总经理助理可在各餐厅招待业务客户。二各部门总监可在除高档餐厅以外的各餐厅和场所招待客户。三各部门正经理可在咖啡厅大堂吧保龄球普通餐。
12、容仪表言行举止劳动纪律服务质量清洁卫生消防安全考勤规章制度工作落实情况等方面实施质量检查，并有权开具质检奖惩通知单。对酒店各部门设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。完成上级交办的不定时巡视饭店各营业场所及公共区域，发现问题，及时与各部门沟通，以便于整改。设施设备使用和管理情况，安全保障消防工作进行监督。每月对酒店全体员工管理人员工作质检情况做出安全考勤规章制度工作落实情况等方面实施质量检查，并有权开具质检奖惩通知单。物实施全面质量监督检查。对酒店全体员工仪容仪表言行举止劳动纪律服务质量清洁卫生消防第节质检部简介处理各种违纪事件，满足宾客的需求，给客人提供舒适方便整洁安全的高质量服务，特制定本手册。主任采购主任部门主管消防主管内保主管警卫主管强电主管弱电主管暖通主管员工餐厅主厨车队队长部门领班电梯保养领班楼层领班除以上人员外，确因工作需要需配置机或报销机服务费，须由部门经理打报告报请总经理批准。二机服务费的报。
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