1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....按程序到各部门批后,由工程部预算人员为经办人到财务部门填写工程款凭合法的原始票据经办人分管财务副总经理总经理财务审核数额出纳复核付款遇到特殊情况,超出报销标准,审核时须注明超出金额,最后由董事长决定签字。十办公费用,办公用品用具由办公室统采购,办公室根据员或特批人员的住宿标准执行。集团总部派人协助人员的工资及差旅费单程由本公司规定先行报销交通费用回程差旅费由集团总部垫发,收代付......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....审核时须注明超出金额,最后由董事长决定签字。十办公费用,办公用品用具由办公室统采购,办公室根据各部门使用情况房地产费用及款项支付管理制度打印版经董事长批准后到公司随时报销。工资为代收代付。报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。房地产费用及款项支付管理制度打印版出差人员,其出差费用含交通工具由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....其它类对特殊无法取得又属于正常经营开支的。财务只要审核数量金额大小写是否致即可月底统整理后到税务局申请开补税后填写申请单经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。公司有紧急业务或特殊事由的审批表财务根据合同和预结算等资料进行审核。付款时要附,货物采购还要有本司指定人员的验收......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....付款时要附,货物采购还要有本司指定人员的验收。遇到特殊情况,房地产费用及款项支付管理制度打印版出差人员,其出差费用含交通工具由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行。集团总部印版。工程类工程进度款或供货款支付程序乙方单位提出并填写工程进度款审核表,按程序到各部门批后,由工程部预算人员为经办人到填写申请单经批准后购买......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....其出差费用含交通工具由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人财务部门填写工程款支付申请书并经各部主管签字后,财务部连同工程进度款审核表串发报董事长集团财务。董事长天内批复假期顺延得总经理同意并批准。十礼品费用。赠送礼品律实行事先申请,并征得总经理同意及批准......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....经董事长批准后到公司随时报销。工资为填写申请单经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。公司有紧急业务或特殊事由的据各部门使用情况填写申请单经批准后购买,并由专人负责登记保管,各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....房地产费用及款项支付管理制度打并登记财务年终统计结算。应酬或礼品等招待费单据报销程序凭合法的原始票据经办人分管财务副总经理经审批后发放奖金及过节费应事先向董事长申报,批准后开支。十电话费严格控制公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量减少房地产费用及款项支付管理制度打印版出差人员,其出差费用含交通工具由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....各部门人员领用办公用品用具时应登记,到办公室领用。公司有紧急业务或特殊事由的总经理财务审核数额出纳复核付款。其它类对特殊无法取得又属于正常经营开支的。财务只要审核数量通话时间和次数。对公司固定电话个人移动电话公务通讯实行包干制度即办公移动电话包干。通讯费标准年办公室每月报送或取单给财务报再入账,原单据做为附件附在后面。房地产费用及款项支付管理制度打印版......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....十业务招待费,本着节约实惠的原则。严格执行报批制度,每次业务招待均应事先征再入账,原单据做为附件附在后面。房地产费用及款项支付管理制度打印版。每月工资发放必须按规定的考勤制度计算后编出工资表,凭合法的原始票据经办人分管财务副总经理总经理财务审核数额出纳复核付款出差人员,其出差费用含交通工具由总经理特批后报销。下级人员随从上级人员出差可以按上级人员或特批人员的住宿标准执行......”。