1、规定执行,不得超过财政局下达的公车运行费用控制数。车辆维修采用定点维修的方式,先由驾驶员提出维修意见,再由行政科统送修理单位进行维修。差旅费严格执行湘潭市市直机关差旅费管理办法的相关规定,超标部分及与工作无关的费用律自理。机关干部职工外出开会考察学习,报销时应提供会议通知或学习考察审批件,机车船票住宿费等。会议费严格执行湘潭市市直机关会议费管理办法的相关规定,报销时应提供会议审批文件会议通知参会人员名单会议服务单位开具的和明细账单等。培训费严格执行湘潭市市直机关培训费管理办法的相关规定。报销时应提供培训通知参训人员签到单手签讲课费签收单培训机构出具的和明细账单等。公务接待费按机关接待工作管理制度执行审签。第条用财政性资金采购属于政府采购目录内的货物服务工程,。
2、的原始凭证,大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证,须提供验收证明。从外单位取得的原始严禁以任何名义向基层乱摊派乱收费,严禁到基层单位报销私人或转借开支。因上述行为造成的切责任,由相关科室或当事人承担对内审和检查中发现的苗头性倾向性问题,要及时落实整改。对严重违反财经纪律的行为,严格实行责任追究制。原年月编印的市水利局制度汇编中的市水利局财务管理制度同时废止。篇第章总则第条为进步加强机关财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,提高资金使用效益,创建节约型机关,根据会计法行政单位财务规则等有关财经法规和纪律的要求,结合本单位实际,制定本制度。第条机关财务管理应当遵循统筹安排综合管理量入为出保障重点合法合规行为规范厉行节约提高效益的原则,严格执行预算,确保机关。
3、规定执行,不得超过财政局下达的公车运行费用控制数。车辆维修采用定点维修的方式,先由驾驶员提出维修意见,再由行政科统送修理单位进行维修。差旅费严格执行湘潭市市直机关差旅费管理办法的相关规定,超标部分及与工作无关的费用律自理。机关干部职工外出开会考察学习,报销时应提供会议通知或学习考察审批件,机车船票住宿费等。会议费严格执行湘潭市市直机关会议费管理办法的相关规定,报销时应提供会议审批文件会议通知参会人员名单会议服务单位开具的和明细账单等。培训费严格执行湘潭市市直机关培训费管理办法的相关规定。报销时应提供培训通知参训人员签到单手签讲课费签收单培训机构出具的和明细账单等。公务接待费按机关接待工作管理制度执行审签。第条用财政性资金采购属于政府采购目录内的货物服务工程,。
4、,从严控制会议费支出。会议召开地代表工作人员原则上不得安排住宿。会议期间不得组织与会议无关的参观游览,不得发放纪念品。各类表彰会,以精神鼓励为主,从严控制发放奖金或奖品。规范慰问支出标准。机关干部职工离退休人员因病住院,每人每次慰问金不得超过元仅限于局长住院职工所在科室的分管领导工会及本科室人员的看望。干部职工的直系亲属仅限配偶及双方父母亡故,吊唁费不得超过元。加强车辆行政事业单位财务制度篇整理版人申报签字分管领导审查财务科长审核分管副局长审批签字报销的报销制度。资产管理固定资产和各种财产物资由办公室统管理,使用科室或使用人为财物保管责任人,负责财产物资的合理使用和安全完整。各种修缮和办公物品购置由办公室统安排,科室不得自行修缮和购置。财务科负责建立固定资产。
5、必须按规定执行政府采购相关程序。次性采购在万以上或单项采购万元以上的需由秘书长会议研究决定。重大货物服务工程采购还需分管机关办公室的常委会副主任或主任审定。第条严格报账程序,按权限审批。坚持统管理专款专用支笔审批的原则,切实把好经费报支审批关。所有经费支出均由财务科审核,分管财务工作的负责同志审批才能报销。次性单项开支在万元以上的由秘书长会议研究决定,分管财务工作的负责同志审批。第十条规范票据报支审批手续。所支经费票据必须规范,符合财务要求,日期经济业务内容数量单价和金额各项要素必须填写完整,有经办人证明人审核人批准人委室负责人先后签字,经办人对原始凭证的真实性合法性负责。除核算往来款项外,不得使用收据报销入账。原始凭证不得随意涂改挖补,凡填有大写和小写金额。
6、台帐和明细帐,每年进行次清查盘点,做到帐帐相符,帐实相符。职工调出或退休时,分配给个人使用或保管的物品,应办理交接手续。拒绝或故意不交者,依照有关规定作出处理。在机关内部能够安排会议场所的,不得以任何名义在外租借酒店等场所开会,会议用餐严格按照每人不超过元实行工作餐,般在食堂安排工作餐。因特殊情况需要在其他服务单位的,须事先经局长批准,由办公室安排到定点服务单位进行,否则不予报销。原则上同城与会人员不安排用餐,半天会议不安排用餐,不得超预算使用会议经费。培训费事前已经批准的各类函授自学考业务培训等,须在拿到合格证书后,按规定予以报销,报销时附合费开支在元以下的其他项目开支在元以下的,由分管财务领导和财务主管人员审批招待费开支在元以上的其他项目开支在元含元以上。
7、工作正常运行。第条财务管理的主要任务建立健全财务人员岗位责任制和财务管理相关制度,及时准确进行账务处理,完善财务档案合理编制机关年度经费预算,统筹安排节约使用各项资金,保障机关工作正常运转的资金需要强化经费预决算和财务收支管理,切费用均由个人自理。因工作需要,非机关人员随同或顶替出差,除特殊情况外,机关不予报销。本系统外的学校或单位请求有职能联系的科室协调工作发生的费用,机关不予报销。出差结束后,须在个工作日内到财务室办理差旅费结算手续。加强办公文印管理。实行办公用纸双面使用或重复使用,推进无纸化办公。各科室凡确需打复印的业务,由办公室统管理审批。财务室严格按照管理程序认真审核报销。加强会议费管理。严格按十堰市市级会议费管理办法十财办发号文件规定,从严控制会。
8、,从严控制会议费支出。会议召开地代表工作人员原则上不得安排住宿。会议期间不得组织与会议无关的参观游览,不得发放纪念品。各类表彰会,以精神鼓励为主,从严控制发放奖金或奖品。规范慰问支出标准。机关干部职工离退休人员因病住院,每人每次慰问金不得超过元仅限于局长住院职工所在科室的分管领导工会及本科室人员的看望。干部职工的直系亲属仅限配偶及双方父母亡故,吊唁费不得超过元。加强车辆行政事业单位财务制度篇整理版人申报签字分管领导审查财务科长审核分管副局长审批签字报销的报销制度。资产管理固定资产和各种财产物资由办公室统管理,使用科室或使用人为财物保管责任人,负责财产物资的合理使用和安全完整。各种修缮和办公物品购置由办公室统安排,科室不得自行修缮和购置。财务科负责建立固定资产。
9、必须按规定执行政府采购相关程序。次性采购在万以上或单项采购万元以上的需由秘书长会议研究决定。重大货物服务工程采购还需分管机关办公室的常委会副主任或主任审定。第条严格报账程序,按权限审批。坚持统管理专款专用支笔审批的原则,切实把好经费报支审批关。所有经费支出均由财务科审核,分管财务工作的负责同志审批才能报销。次性单项开支在万元以上的由秘书长会议研究决定,分管财务工作的负责同志审批。第十条规范票据报支审批手续。所支经费票据必须规范,符合财务要求,日期经济业务内容数量单价和金额各项要素必须填写完整,有经办人证明人审核人批准人委室负责人先后签字,经办人对原始凭证的真实性合法性负责。除核算往来款项外,不得使用收据报销入账。原始凭证不得随意涂改挖补,凡填有大写和小写金额。
10、的原始凭证,大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证,须提供验收证明。从外单位取得的原始严禁以任何名义向基层乱摊派乱收费,严禁到基层单位报销私人或转借开支。因上述行为造成的切责任,由相关科室或当事人承担对内审和检查中发现的苗头性倾向性问题,要及时落实整改。对严重违反财经纪律的行为,严格实行责任追究制。原年月编印的市水利局制度汇编中的市水利局财务管理制度同时废止。篇第章总则第条为进步加强机关财务管理,严肃财经纪律,规范财务行为,提高资金使用效益,创建节约型机关,根据会计法行政单位财务规则等有关财经法规和纪律的要求,结合本单位实际,制定本制度。第条机关财务管理应当遵循统筹安排综合管理量入为出保障重点合法合规行为规范厉行节约提高效益的原则,严格执行预算,确保机关。
11、台帐和明细帐,每年进行次清查盘点,做到帐帐相符,帐实相符。职工调出或退休时,分配给个人使用或保管的物品,应办理交接手续。拒绝或故意不交者,依照有关规定作出处理。在机关内部能够安排会议场所的,不得以任何名义在外租借酒店等场所开会,会议用餐严格按照每人不超过元实行工作餐,般在食堂安排工作餐。因特殊情况需要在其他服务单位的,须事先经局长批准,由办公室安排到定点服务单位进行,否则不予报销。原则上同城与会人员不安排用餐,半天会议不安排用餐,不得超预算使用会议经费。培训费事前已经批准的各类函授自学考业务培训等,须在拿到合格证书后,按规定予以报销,报销时附合费开支在元以下的其他项目开支在元以下的,由分管财务领导和财务主管人员审批招待费开支在元以上的其他项目开支在元含元以上。
12、工作正常运行。第条财务管理的主要任务建立健全财务人员岗位责任制和财务管理相关制度,及时准确进行账务处理,完善财务档案合理编制机关年度经费预算,统筹安排节约使用各项资金,保障机关工作正常运转的资金需要强化经费预决算和财务收支管理,切费用均由个人自理。因工作需要,非机关人员随同或顶替出差,除特殊情况外,机关不予报销。本系统外的学校或单位请求有职能联系的科室协调工作发生的费用,机关不予报销。出差结束后,须在个工作日内到财务室办理差旅费结算手续。加强办公文印管理。实行办公用纸双面使用或重复使用,推进无纸化办公。各科室凡确需打复印的业务,由办公室统管理审批。财务室严格按照管理程序认真审核报销。加强会议费管理。严格按十堰市市级会议费管理办法十财办发号文件规定,从严控制会。
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行政事业单位财务制度（5篇）（整理版）
