1、人力资源部用人部门考核结果培训评价人员能力评价分析表人力资源部基础设施的确定总经理及公司决策层基础设施管理部门基础设施使用部门监视基础设施的适宜性有效性经济性选型设计评审发生时申请部门评审记录验收记录检查记录检查报告生产部安装验收安装结束后生产部组织使用管理检查日常检查使用部门生产部抽查二次年，不定期公司管理层基础设施的提供基础设施管理部门监视是否按时提供是否按要求标准提供检查提供过程是否按规定的程序进行必要时聘请专业监理机构参与。基础设施提供的过程中专业测量人员监理人员相关的记录报告项目负责人验收人，项目结束后转到生产部设施设备档案中基础设施的维护基础设施的使用部门人员基础设施的管理部门人员监视是否按计划和规范实施维护内审时抽查维护记录，抽查维护。
2、人产品质量要求实现过程文件和资源是否制定实现过程控制要求及监视办法是否规定了产品验证活动准则和接收标准实现过程及检测方法的可行性适宜性有效性对内容进行评审新产品试开发试制成功后公司相关部门人员相关文件记录技术部产品技术档案产品要求的确定销售部监视顾客规定的交付要求顾客未说明但必须实现的要求有关法律法规的要求公司相关标准的要求。针对顾客法律法规以及其他要求检查实物或相关的记录，确认需求得到满足。新产品试制验证时参加评审人员评审报告销售部技术部产品工艺档案产品要求的评审参与产品要求评审的人员监视评审记录检查产品有关要求是否被评审新产品评审会之后内审总经理内审组评审报告内审相关记录报告销售部技术部产品工艺档案管理者代表顾客沟通销售部监视与顾客沟通的证明向。
3、人力资源部用人部门考核结果培训评价人员能力评价分析表人力资源部基础设施的确定总经理及公司决策层基础设施管理部门基础设施使用部门监视基础设施的适宜性有效性经济性选型设计评审发生时申请部门评审记录验收记录检查记录检查报告生产部安装验收安装结束后生产部组织使用管理检查日常检查使用部门生产部抽查二次年，不定期公司管理层基础设施的提供基础设施管理部门监视是否按时提供是否按要求标准提供检查提供过程是否按规定的程序进行必要时聘请专业监理机构参与。基础设施提供的过程中专业测量人员监理人员相关的记录报告项目负责人验收人，项目结束后转到生产部设施设备档案中基础设施的维护基础设施的使用部门人员基础设施的管理部门人员监视是否按计划和规范实施维护内审时抽查维护记录，抽查维护。
4、部管理者代表管理者代表生产和服务提供过程的确认生产部监视确认产品符合要求确认设备设施满足相关职能部门协助生产部进行检查确认产品符合性随时检查内审二次年生产部技术部品质部检查记录验证报告内审记录报告检查记录品质部验证报告生产部人员能力验证人生产需要确认人员是否胜任内审管理评审。管理评审次年人办资源部内审组管理评审成员管理评审报告力资源部内审管理评审管理者代表标识生产部监视标识的使用标识的及时性有效性现场检查每日内审生产管理人员内审组现场改正内审记录报告管理者代表追溯生产部技术部品质部财务部监视生产检查及相关的记录随机选择件产品对进行正向反向进行追溯内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客财产的管理销售部顾客财产使用部门监视顾客财产的登记顾客财产的验。
5、的结果和效果，现场了解设施设备的使用情况。日常检查使用部门每周次，管理部门每月次使用部门管理部门检查记录生产部内审内审组内审记录报告管理者代表工作环境的确定总经理及公司决策层监视为保证产品质量所需工作环境的参数是否有相应的文件对工作环境的参数做出规定。产品投产和服务提供的实施之前生产车间相关记录生产部测量规定的工作环境参按规定的要求进行现场测量。按规定进行测量生产车间数是否达到要求内审现场测量内审组内审记录报告管理者代表工作环境的管理总经理及公司决策层监视日常维护情况测量所要求的工作环境参数保持情况日常检查内审日常检查使用部门每周次，管理部门每月次内审二次年使用部门管理部门内审组检查记录内审记录报告生产部管理者代表产品实现的策划技术部监视策划的责任。
6、收顾客财产的使用顾客财产的维护现场检查顾客财产的使用情况。及相关的记录。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表产品防护技术部产品防护方法的有效性对产品因防护方法造成损伤进行统计。次年生产部管理评审报告管理者代表生产部产品防护的方法的执行程度。现场检查是否执行防护操作。每日内审二次年生产管理人员内审组现场纠正内审记录报告管理者代表监视和测量装置的控制品质部监视是否按规定时间进行校准是否有符合要求的标识检查监视和测量器具校验的记录及相关合格标识查看器具是否在要求检查的期限内。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客满意监视和测量销售部监视与顾客满意度有关的的信息收集整理。测量顾客满意度计算。检查是否收集整理相关的信息顾客满意度结果与目标比对内审二次年。
7、客交付前销售部沟通记录及证明销售部技术部与产品有关要求确认结果是否得到顾客的认可，并取得证明材料。采购过程财务部采购人员监视采购采购物资的控制供应商的控制测量物资采购及时性供应商管理利用内审影响生产进度的统计数据利用合格供应商名单内审二次年生产部统计表次月内审二次年内审组总经理或考核人员内审组内审相关记录报告生产部统计表内审相关记录报告管理者代表生产部管理者代表采购信息的确认物资标准制定部门监视采购物资有关信息抽查采购物资信息的有效性追溯不合格采购物资内审二次年内审组内审相关记录报告管理者代表采购产品的验证财务部品质部监视采购物资是否符合相关的标准采购物资是否经过检验审次年总经理或公司管理层内审组管理评审成员统计报表内审相关记录报告管理评审报告生产。
8、部管理者代表管理者代表生产和服务提供过程的确认生产部监视确认产品符合要求确认设备设施满足相关职能部门协助生产部进行检查确认产品符合性随时检查内审二次年生产部技术部品质部检查记录验证报告内审记录报告检查记录品质部验证报告生产部人员能力验证人生产需要确认人员是否胜任内审管理评审。管理评审次年人办资源部内审组管理评审成员管理评审报告力资源部内审管理评审管理者代表标识生产部监视标识的使用标识的及时性有效性现场检查每日内审生产管理人员内审组现场改正内审记录报告管理者代表追溯生产部技术部品质部财务部监视生产检查及相关的记录随机选择件产品对进行正向反向进行追溯内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客财产的管理销售部顾客财产使用部门监视顾客财产的登记顾客财产的验。
9、的结果和效果，现场了解设施设备的使用情况。日常检查使用部门每周次，管理部门每月次使用部门管理部门检查记录生产部内审内审组内审记录报告管理者代表工作环境的确定总经理及公司决策层监视为保证产品质量所需工作环境的参数是否有相应的文件对工作环境的参数做出规定。产品投产和服务提供的实施之前生产车间相关记录生产部测量规定的工作环境参按规定的要求进行现场测量。按规定进行测量生产车间数是否达到要求内审现场测量内审组内审记录报告管理者代表工作环境的管理总经理及公司决策层监视日常维护情况测量所要求的工作环境参数保持情况日常检查内审日常检查使用部门每周次，管理部门每月次内审二次年使用部门管理部门内审组检查记录内审记录报告生产部管理者代表产品实现的策划技术部监视策划的责任。
10、人产品质量要求实现过程文件和资源是否制定实现过程控制要求及监视办法是否规定了产品验证活动准则和接收标准实现过程及检测方法的可行性适宜性有效性对内容进行评审新产品试开发试制成功后公司相关部门人员相关文件记录技术部产品技术档案产品要求的确定销售部监视顾客规定的交付要求顾客未说明但必须实现的要求有关法律法规的要求公司相关标准的要求。针对顾客法律法规以及其他要求检查实物或相关的记录，确认需求得到满足。新产品试制验证时参加评审人员评审报告销售部技术部产品工艺档案产品要求的评审参与产品要求评审的人员监视评审记录检查产品有关要求是否被评审新产品评审会之后内审总经理内审组评审报告内审相关记录报告销售部技术部产品工艺档案管理者代表顾客沟通销售部监视与顾客沟通的证明向。
11、收顾客财产的使用顾客财产的维护现场检查顾客财产的使用情况。及相关的记录。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表产品防护技术部产品防护方法的有效性对产品因防护方法造成损伤进行统计。次年生产部管理评审报告管理者代表生产部产品防护的方法的执行程度。现场检查是否执行防护操作。每日内审二次年生产管理人员内审组现场纠正内审记录报告管理者代表监视和测量装置的控制品质部监视是否按规定时间进行校准是否有符合要求的标识检查监视和测量器具校验的记录及相关合格标识查看器具是否在要求检查的期限内。内审二次年内审组内审记录报告管理者代表顾客满意监视和测量销售部监视与顾客满意度有关的的信息收集整理。测量顾客满意度计算。检查是否收集整理相关的信息顾客满意度结果与目标比对内审二次年。
12、客交付前销售部沟通记录及证明销售部技术部与产品有关要求确认结果是否得到顾客的认可，并取得证明材料。采购过程财务部采购人员监视采购采购物资的控制供应商的控制测量物资采购及时性供应商管理利用内审影响生产进度的统计数据利用合格供应商名单内审二次年生产部统计表次月内审二次年内审组总经理或考核人员内审组内审相关记录报告生产部统计表内审相关记录报告管理者代表生产部管理者代表采购信息的确认物资标准制定部门监视采购物资有关信息抽查采购物资信息的有效性追溯不合格采购物资内审二次年内审组内审相关记录报告管理者代表采购产品的验证财务部品质部监视采购物资是否符合相关的标准采购物资是否经过检验审次年总经理或公司管理层内审组管理评审成员统计报表内审相关记录报告管理评审报告生产。
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过程监视和测量实施办法
