1、差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的予以报销。报销遗失的,只按核准报销费用的进行报销。出差人员乘坐火车或汽车在早上后到达出差目的地的,不予报销住宿费。出差管理办法篇详细版材料。膳食费标准为每人每餐午餐晚餐餐,或午餐晚餐合计日。广东省外当日出差及远途出差差旅费支付交通费实报实销膳食费总经理级以上员工,实报实销海外出差员工,实报实销其它情况下标准为早餐元人民币每人每餐,香港出差以港币计若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐晚餐元人民币每人每餐,或合计元人民币,香港出差以港币计。住宿费出差地职务海外北。
2、其在出差期间的本地假日将被取消。生效日期年月日全文完。每月日前必须向行政办递交次月的工作计划,超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行扣分。每月日前必须向行政办递交上月工作总结,超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行扣分。试用期内连续两个月含两个月以上无任何销售业绩,该业务员所产生的费用的由担保人主管领导承担。业务员不辞而别的,费用由担保人全部承担。出差管理办法目的为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。范围因公出差的员工。形式当日出差出差当日可返回者远途出差出差必须在外住宿者。申请及批准员工出差前应填写商务旅行申请表,并办理好审批手续申请批准后应及时交人力资源部出差的审核批准权限如下广东省内的当日出差由部门经理批准广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总。
3、营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。出差时间管理规定个月出差时间最长为天,其中旺季月最长出差时间为天淡季月最长出差时间为天。到同城市出差时间不超过天,从到达该城市之日到离开该城市时计算,以车票或机票时间为准。出差管理办法篇详细版材料。因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。出差人员到达出差目的地后,须第时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。第条出差费用标准及相关规定出差时间核算出差费用标准招待费参照招待管理规定执行。承包车辆费见车辆承包管理制度出差核定标准销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审。
4、上海香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理工程师主管实报实销其它实报实销晚接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。按标准报销的原则为凭报销,超标自付,欠标不补。出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。差旅费报销员工出差返回后周内,应填写商务旅行费用报告并附上商务旅行申请表复印件,经批准后,交财务部审核办理。商务旅行费用报告应根据以下完成份商务旅行费用报告覆盖次往返旅程。所有费用必须出具及有效凭证。涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。其他规定员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,。
5、香港出差以港币计若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费。午餐晚餐元人民币每人每餐,或合计元人民币,香港出差以港币计。住宿费出差地职务海外北京上海香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理工程师主管实报实销其它实报实销晚接待费仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销。按标准报销的原则为凭报销,超标自付,欠标不补。出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴。若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定。差旅费报销员工出差返回后周内,应填写商务旅行费用报告并附上商务旅行申请表复印件,经批准后,交财务部审核办理。商务旅行费用报告应根据以下完成份商务旅行费用报告覆盖次往返旅程。所有费用必须出具及有效凭证。涉及接。
6、理部分规定进行扣分。试用期内连续两个月含两个月以上无任何销售业绩,该业务员所产生的费用的由担保人主管领导承担。业务员不辞而别的,费用由担保人全部承担。出差管理办法目的为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。范围因公出差的员工。形式当日出差出差当日可返回者远途出差出差必须在外住宿者。申请及批准员工出差前应填写商务旅行申请表,并办理好审批手续申请批准后应及时交人力资源部出差的审核批准权限如下广东省内的当日出差由部门经理批准广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。差旅费广东省内当日出差差旅费支付交通费尽量利用公司车辆如暂时无法使用公司车辆,般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,。
7、车或汽车在早上后到达出差目的地的,不予报销住宿费。出差管理办法篇详细版材料。因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。出差人员到达出差目的地后,须第时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。第条出差费用标准及相关规定出差时间核算出差费用标准招待费参照招待管理规定执行。承包车辆费见车辆承包管理制度出差核定标准销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。销售主管领导严格审核销售人员的出差时间出差路线,做好差旅费用控制。第条出差费用预支及核销程序出差费用预支方式因公出差的员工需。
8、支付特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统订购机票。自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第条出差签核程序个人申请出差出差人员须提前日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写出差申请表。并按以下程序进行审批。公司部门经理以上人员含副总经理出差,或分子公司总经理须出差天以上,须报总公司总经理审批方可分子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核。每月日前必须向行政办递交次月的工作计划,超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行扣分。每月日前必须向行政办递交上月工作总结,超过时间按绩效考核基础。
9、待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。其他规定员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消。生效日期年月日全文完。交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。所有报销项目均需凭或正规票据报销。不得虚报冒领,上述情形经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的予以报销。报销遗失的,只按核准报销费用的进行报销。出差人员乘坐。
10、核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。销售主管领导严格审核销售人员的出差时间出差路线,做好差旅费用控制。第条出差费用预支及核销程序出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。出差费用核销程序核销规定住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费住宿费交通费交际费公司不予重复报销。交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。所有报销项目均需凭或正规票据报销。不得虚报冒领,上述情形经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。当日出差者不报销住宿费。出差人员未经核准而擅自延长。
11、要预支出差费用的,凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。出差费用核销程序核销规定住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费住宿费交通费交际费公司不予重复报销。出差人员为两人或两人以上差旅费报销支出说明出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。第条附则本制度由公司行政办负责解释。本制度的拟定修改由行政办负责,报总经理审核批准后颁发。第条附表第部分营销人员出差管理补充条例为进步规范出差管理,提。
12、理批准出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。差旅费广东省内当日出差差旅费支付交通费尽量利用公司车辆如暂时无法使用公司车辆,般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销。远途出差之交通费凭票实际报销。远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机但须事前申请批准方可。副总经理以上人员出差可乘坐飞机经济仓依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的出差申请单,由行政主任统订购机票。部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己。
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出差管理办法（2篇详细版）材料